受控状态：受控
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库
安全生产标准化系统记录文件汇编
AB－HS－JL—2012
A 版
发布日期：2012年 3月 1日
实施日期：2012 年3 月10 日
霍邱大昌环山矿业有限公司发布
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
批 准 书
《霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化 系统记录文件汇编》（以下简称《记录文件汇编》）是根据 AQ2007.1 《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、AQ2007.4《金属非金属矿 山安全标准化规范尾矿库实施指南》以及《霍邱大昌环山矿业有限公 司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统管理手册》的要求，结合霍邱 大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库的实际情况编制，该《记录文 件汇编》是本库安全生产标准化系统的重要组成部分，是霍邱大昌环 山矿业有限公司环山铁矿尾矿库实现安全生产目标和安全生产标准 化系统有效运行的基础。
本《记录文件汇编》为受控文件，于2012 年3 月1 日发布，2012
年3 月10 日起正式实施，厂属各科室及全体员工都必须认真贯彻执
行。
霍邱大昌环山矿业有限公司 安全生产标准化系统管理者代表：
2012 年 3月1 日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
目 录
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产目标计划表................. 1 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产目标分解表 .................2
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全目标管理方案表 .................3
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全目标调整申请表 .................4
安全生产目标执行情况考核表............................................... 5 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库法律法规意识调查表 .................6
员工安全法律法规意识和需求调查表......................................... 7 员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的记录 .............................8
尾矿库适用法律法规与其他要求清单......................................... 9 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库法律法规意识提升计划 ..............12
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库法律法规及其他要求适用性、合规性评价表.............13
尾矿库法律法规与其他要求更新记录 ........................................14
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产委员会会议纪要 ............15 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库人员聘任书 ........................16 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产责任制更新记录 ............17 安全生产责任制逐级说明与交流记录 ........................................18
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产责任制培训台帐 ............19 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库制度文件清单...................... 20
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库作业文件清单...................... 21
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全记录表格清单 ..................22
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库（受控）文件发放回收表............ 23
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库文件发放清单 ......................24 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库文件销毁记录 ......................25
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库归档登记表 ........................26 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库记录借阅登记表.................... 27 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库记录处置审批表 ....................28 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库记录销毁清单 ......................29 安全生产标准化文件目录一览表............................................ 30 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库内部沟通情况表 ....................31 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全活动台账（2012年）........... 32
安全活动落实情况反馈书 ..................................................33
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库车间安全活动报告书 ................34 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全会议签到表 ....................35 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产会议台账 ..................36 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库投诉、抱怨交流表...................37 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库合理化建议单 ......................38 _____年安全生产费用提取登记表............................................39
_____年安全生产费用使用登记表........................................... 40
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产专项费用使用项目计划表 ............ 41
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全费用使用台帐 ..................42 尾矿库《工伤保险》投保人员花名册.........................................43
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库工伤保险投保人员增减变动登记表 ............ 44 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库工伤保险职工待遇报销审批金额表 ............ 45
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库职工工伤待遇审批表 ................46
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产责任制考核表 ..............47
员工关心的安全生产问题收集处理记录 ......................................48
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库月度安全会议记录.................. 49 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库班前会议记录...................... 50
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库危险源类型风险评价表 ..............51 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库危险源调查表...................... 52 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库危险源辨识与风险评价表 ............53 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库危险源登记清单 .................... 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库关键任务辨识与分析表 ..............55 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库关键任务统计清单.................. 56 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库危险源辨识（临界值法）.............57 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库任务观察记录 ......................58 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库风险控制岗位明细表 ................59 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库许可作业记录 ......................60 _____年安全教育培训计划表............................................... 61 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全教育培训申请表 ................62 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全教育培训记录 ..................63 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训人员签到表 .................... 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训人员登记表 ....................65 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训需求申请表.................... 66
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训意见反馈评估表 ................67
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库负责人和安全管理人员教育培训记录........... 68 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库特种作业人员持证上岗人员登记表 ............ 69
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全意识调查与评价表 ..............70
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全培训评估表.................... 71
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训需求识别表 ....................72 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库设备台帐 ..........................73 尾矿库
年度主要设备设施维修计划表.....................................74
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库维修使用零件材料计划表............ 75 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库设备维修保养记录 ..................76 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库特种设备检测记录.................. 77 尾矿库劳动防护用品配备情况调查表 ........................................78
尾矿库工具、劳保用品领用登记表...........................................79
劳动防护用品入库验收评估表 ..............................................80
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库职业病危害登记表 ..................81 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库职业危害人员登记表 ................82 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库职业危害因素分布调查表............ 83
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库体检人员登记表 ....................84 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库职业危害防护用品措施表............ 85
尾矿库坝体安全检查记录表 ................................................86
尾矿库防排洪系统安全检查记录表 ..........................................87
尾矿库防汛安全检查记录表................................................ 88 尾矿库库区安全检查记录表 ................................................
尾矿库劳动防护用品使用培训记录 ..........................................90
新员工三级安全教育培训记录.............................................. 91 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库变化识别记录 ......................92 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库变化管理分析表.................... 93
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库变化后启动前验收检查表 ............94
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
尾矿库日常巡检检查记录表................................................ 95
尾矿库巡检和定期观测____月份汇总.........................................96
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库执行检查人员培训记录 ..............97 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全检查隐患整改通知书 ............98 隐患排查、整改、销案台帐.................................................99
尾矿坝值班记录 .........................................................100
尾矿库浸润线观测孔观测记录表........................................... 101 尾矿库安全检查登记表................................................... 102 尾矿库安全检查隐患整改登记表........................................... 103 尾矿库巡回检查整改表................................................... 104 安全生产标准化不符合项纠正、预防记录................................... 105 实施纠正与预防措施记录 .................................................106
尾矿库应急演练计划表................................................... 107 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库应急演练计划 .....................108 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库应急设备、物资清单............... 109
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库应急演练记录 .....................110 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库应急预案评审记录 .................111 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库应急救援培训记录 .................112 应急演练总结报告 .......................................................113
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库设备事故报告单 ...................114 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库事故、事件分析记录............... 115
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库工伤事故登记表 ...................116 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库事故登记表 .......................117 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库事件登记表....................... 118
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产事故报告单 ...............119
事故调查人员接受事故调查技巧和知识培训记录............................. 120 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库事故事件调查记录 .................121 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库事故事件教育、回顾记录............122 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库生产安全事故统计报表............. 123
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全健康目标监测记录表 ...........124 各项安全、健康检查完成情况监测记录表................................... 125 设备定期检查完成率监测表 ...............................................126
个人防护用品依从程度监测表............................................. 127 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库职业危害监测情况表 ...............128 事故事件调查完成情况监测表 .............................................129
纠正与预防行动完成率及其效果效率监测表................................. 130 任务分析及任务观察情况执行情况监测表................................... 131 各项安全、健康检查完成情况监测记录表................................... 132 变化管理回顾情况监测表 .................................................133
安全委员会会议情况监测表 ...............................................134
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训情况监测表................... 135
持续改进标准化系统效力的情况监测表 .....................................136
安全、健康投入情况监测表............................................... 137 安全绩效监测与评价记录 .................................................138
安全生产标准化系统内部评价记录表 .......................................139
安全生产标准化系统评审记录表 .................................... 140
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-01-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产目标计划表
序号
安全生产目标
分 目标
1
主 要 技 术 措 施
主管 部门
实 施 部 门 相关 部门
主要责任人
其他 要求
2
3
3
4
5
6
批准： 审核： 编制： 2012年
月 日
1
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-02-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产目标分解表
总 1、无工亡事故；2、无重伤事故；3、无重大中毒事故、无重大设备事故、无重 5、隐患整改率100%；6、年度安全教育达标率100%；7、“三废”综合排放达标 标 率在98%以上；8、持证上岗率100%；9、百万工时伤害率≤10。 职 能 部 门 安 选 厂 序 全 办 财 质 破 磨 精 机 环 公 务 检 碎 浮 矿 修 分 目 标 目 大交通及火灾事故、无重大污染事故；4、无职业病发生，粉尘浓度合格率≥96%； 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 部 工亡率为零 重伤事故为零 重大设备事故为零 重大交通事故为零 间 间 间 间 一、二、三级教育培训率达到100% 全员安全教育培训率达到100% 特殊工种持证上岗率达到100% 职业病发生率为零 特种设备检验率达到100% 10 特种设备合格率达到100% 11 各项隐患整改率达到100% ● 主管部门 ○相关部门 ▲考核部门
2012 年 月 日
2
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-03-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全目标管理方案表
安全生产目标：
1、无工亡事故；2、无重伤事故；3、无重大中毒事故、无重大设备事故、无重大 交通及火灾事故、无重大污染事故；4、无职业病发生，粉尘浓度合格率≥96%；5、 隐患整改率 100%；6、年度安全教育达标率100%；7、“三废”综合排放达标率在
98%以上；8、持证上岗率100%；9、百万工时伤害率≤10。
目标：
目标主管部门 目标相关部门 实施方案及措施：
目标负责人 目标分解部门
项 目 实 施 计 划
项 目 内 容
进 度 计 划
拟 定 审 核 批 准
3
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-04-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全目标调整申请表
申请部门 原生产目标
申请时间
调整后目标
国家法律法
规要求 调 生产发生重
整 大变化 原 经营发生重
因
大变化 技术条件发
生重大变化
年 月
申请部门意见
日
安委会 意 见
年 月 日
4
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-05-2012
安全生产目标执行情况考核表
单位 安全生产 目标 执行 安全 生产 目标 的情 况 考 核 结 果
考核单位： 考核时间： 年 月 日
5
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-06-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库法律法规意识调查表
所 在 单 位 管理人员□ 专业技术人员 □ 所 在 岗 位 作业人员□ 相关人员 □ 对法律法规中规 定的权利与义务 的 掌 握 程 度 通过对法律法规 的获取，认为遵 守重要性如何 日常工作中获取 法律法规渠道 日常工作中获取法律 畅通 □ 有时畅通 □ 不畅通 □ 法规渠道是否畅通 每次获取法律法规后， 是 □ 否 □ 一般 □ 是否有所提升 参加这种法律法规识 一次 □ 两次 □ 三次 □ 别情况跟踪调查次数 日常工作中获取法律 能 □ 一般 □ 不能 □ 法规能否满足需求
熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □ 重要 □ 不重要 □ 一般 □ 法律法规汇编□ 局域网 □ 邮箱 □ 安全教育 □ 安全知识竞赛 □ 制表： 审核： 批准 ：
年
月
日
6
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-07-2012
员工安全法律法规意识和需求调查表
单位： 姓名： 年 月 日 你知道几部安全生产法律从法规？并写出简称 你获取安全生产法律法规的渠道是？ 你是否会用安全生产法律法规维护自己的合法 权益？ 你对安全生产法律法规掌握的程度如何？ 你认为我厂执行安全生产法律法规是否到位？ 是否接受了法律法规的培训？ 是否了解厂内使用的法律法规？ 是否掌握防止伤害的纠正行动？ 是否熟练掌握自身的操作规程？ 是否学习工作场所特定的安全要求？ 是否懂得岗位职责？ 是否了解人身安全的有关知识？
7
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-08-2012
员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的记录
时间 主持人 地点 授课人 参加人员 培训内容 效果评价 建议或 要求 备注 填表人：
8
填表时间： 年 月 日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-09-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库适用法律法规与其他要求清单
序号 类别 1
法律法规及其他要求名称 中华人民共和国
颁布部门或发文字号 全国
颁布日期 1982-12-4
实施日期 1982-12-4
相关条款
适用部门 符合性 守法
第四十二、第四十 本厂 三、第四十。
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
中华人民共和国刑法 中华人民共和全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国矿山安全法 中华人民共和国消防法 安 全 中华人民共和国道路交通安全法 法律 中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国行政许可法 中华人民共和国工会法 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国矿产资源法 中华人民共和国妇女权益保障法
全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国
2007-2-27 2002-6-29 1994-7-5 2006-9-27 1998-4-29
2007-2-27 2002-11-1 1995-1-1 2007-4-1 1998-9-1
全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文
本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂
守法 守法 守法 守法 守法 守法 守法 守法 守法 守法 守法 守法 守法 遵章
2003-10-28 2004-5-1 2001-10-27 2002-5-1 2003-8-27 1992-4-3 1997-11-1 1996-8-29 2005-8-28 1996-10-31
2004-7-1 1992-4-3 1998-3-1 1996-12-1 2005-12-1 1996-10-31 2001-4-21
中华人民共和国矿山安全实施条例 劳动部 关于特大安全事故行政责任 302号令 追究的规定
2001-4-21
16
安全生产许可证条例 397号令
2004-1-13
9
2004-1-13 全文 本厂 遵章
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
序号 类别 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
安 全 规章
法律法规及其他要求名称 建设工程安全生产管理条例
颁布部门或发文字号
393号令
颁布日期 2003-11-24 2007-7-11 2003-4-16 2003-3-11 2007-1-6 2003-1-6
实施日期 2004-2-1 2007-9-1 2004-1-1 2003-6-1 2007-1-6 2003-3-1
相关条款 全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文
适用部门 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂
符合性 遵章 遵章 遵章 遵章 遵章 遵章 遵章 遵章 遵章 遵章 遵章
安全生产事故报告和调查处理条例 493号令 工伤保险条例 特种设备安全监察条例 民用爆炸物品安全管理条例 无照经营查处取缔办法 安全生产行政复议办法 安全生产违法委为行政处罚办法 安全生产行业标准管理规定 安全生产监督罚款管理暂行办法 审查与竣工验收办法 安全生产培训管理办法 劳动保护用品监督管理规定 尾矿库安全监督管理规定 安全生产事故应急预案管理办法
375号令
373号令
令第466号
370号令
原国家经贸委37号令
原监管局 1号令
2003-5-19 2003-7-1 2004-12-1 2004-11-3 2005-2-1 2005-2-1 2005-9-1 2006-6-1 2009-5-1 2009-6-1 2009-9-1 2010-4-1
全文 全文 全文 全文
原监管局 14号令 2004-11-1 原监管局 15号令 2004-11-3
非煤矿矿山建设项目安全设施设计 原监管局 18号令 2005-2-1
原监管局 20号令 2004-12-28
全文 全文 全文 全文 全文 全文 全文
本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂
遵章 遵章 遵章 遵章 遵章 遵章 遵章
监督总局 1号令
2005-7-21 2006-4-21
监督总局 6号令
监督总局令 17号 2009-4-1
非煤矿矿山企业安全生产许可证实 国家安监总局令第20号 施办法
作业场所职业健康监督管理暂行规定
2009-5-1 2009-8-1 2010-4-1
国家安监总局令第23号
特种作业人员安全技术培训考核管 国家安监总局令第30号 理规定
10
序号 类别 35 36 37 38
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
法律法规及其他要求名称 颁布部门或发文字号
颁布日期 2010-7-19
2008-3-24
实施日期 2010-7-19
2008-3-24
相关条款 全文 全文 全文 全文
适用部门 本厂 本厂 本厂 本厂
符合性 遵章 遵章 遵章 遵章
关于进一步加强企业安全生 国发[2010]23号 产工作的通知
生产安全事故统计制度
安监管人字[2002]124 号
39
安 全
规 范 关于加强金属非金属矿山安全基础 安监总管-〔2007〕214号 2007-7-26 性 文 管理的指导意见
2009-4-21 关于进一步加强中小型金属非金属 安监总管-[2009]44号 件
矿山（尾矿库）安全基础工作改善 安全生产条件的指导意见
2010-8-21 安委会办公室关于贯彻落实 安委办[2010]17号
〈关于进一步加强企业安全 生产工作的通知〉精神进一步加强 非煤矿山安全生产工作的实施意见
2007-7-26 2009-4-21
2010-8-21 全文 本厂 遵章
40 41 42 43 44 45 46 47 48
作业场所空气中粉尘测定方法 安 全 金属非金属矿山安全规程 标准 尾矿库安全技术规程
矿山安全标志
LD38-92 GB123-2006 AQ2006-2005 GB24-1996 GB6722-2003 GB50086-2001 GBJ213-90 GB50140-2005
1993-11-1
2006-6-22
1986-5-1 2006-9-1
1993-11-1
全文 全文 全文
本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂 本厂
执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行 执行
爆破安全规程
矿山电力设计规范 建筑设计防火规范 建筑灭火器配置设计规范
49
安 徽 地 方 性 法 规 规 章 规 范 性 文件
安徽省安全生产条例 省
全文
1994-9-10 1995-4-1 全文
1988-5-1 全文
2001-9-15 2002-6-1 全文 2006-12-22 2006-12-22 全文
2004-5-1
转发省安全生产监督管理局等七部 皖政办［2006］46号 门关于进一步加强非煤矿山安全整 顿工作意见的通知
安徽省关于进一步加强企 皖政［2010］号 业安全生产工作的实施意见
2006-3-6
全文
2010-11-20 全文 本厂 执行
11
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-10-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司法律法规意识提升计划
部门： 时间： 计划过程：
计划所要达到的目标：
计划完成时间：
计划评估记录：
12
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-11-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司法律法规及其他要求适用性、合规性评价表
序号 名称 获取部门 合规性 适用性 主管负责人 实施日期
制表：
审核： 批准 ： 年 月 日
13
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-12-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司法律法规与其他要求更新记录
序号 法律法规及其他要求名称 颁布日期 实施日期 更新日期 识别者/识别日期
14
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-13-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司安全生产委员会会议纪要
（安纪文
号）
会议时间： 会议地点：
会议主持人： 参加会议人员： 会议内容：
1、上月安全形势总结
2、上月安全生产委员会会议的安全任务落实情况汇报
3、领导的指示
4、本月的安全生产工作布置
5、其他安全事项
报送单位： 抄送单位：
记录人：
校对人：
15
安委办公室年
月 日 时间：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-14-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库人员聘任书
根据
为
提议
，经
,负责 年 月工作。 16会研究决定，同意聘任 总经理：
年 月 日
日同志
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-15-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司安全生产责任制更新记录
序 号 更新内容 更新原因 更新结果 更新者 更新时间 审批时间 审批人
17
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-16-2012
安全生产责任制逐级说明与交流记录
时 间 部门/单位 主持人 地 点 参加人员 说明和交流 内容 说明交流方式 意见或建议 效果评价 备 注 填表人： 填表时间： 年 月 日
18
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-17-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司安全生产责任制培训台帐
培训时间 培训地点 参与人员 培训内容 备注
19
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-18-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司制度文件清单
序号 制度文件名称 文件编号 使用部门 保存期限
20
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-19-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库作业文件清单
序号 作业文件名称 文件编号 使用部门 保存期限
21
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-20-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全记录表格清单
序号 记录名称 编号 主管部门 使用部门 保存期 备注
22
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-21-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库
（受控）文件发放回收表
文件名称： 文件编号： 序号 部门 分发号 签收 发放记录 日期 份数 23
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-22-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库文件发放清单
序号 时间 文件名称 编号 份数 签名 备注
24
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-23-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库文件销毁记录
文件名称 文件编号 销毁时间
25
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-24-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库归档登记表
记录名称 记录编码 记录顺序号 记录时间 记录单位
26
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-25-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库记录借阅登记表
借阅单位 记录名称 记录编码 借出时间 借阅期限 还回时间 借阅人 签名
27
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-26-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库记录处置审批表
记录名称 记录编码 记录顺序号 申请 单位 意见 安全环保部 意见 申请单 位领导 盖章 （签名） 安全环保部领导 盖章（签名）
28
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-27-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库记录销毁清单
记录名称 记录编码 记录顺序号 销毁时间
29
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-28-2012
安全生产标准化文件目录一览表
记录名称 记录编码 记录顺序号
30
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-29-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库内部沟通情况表
沟通方式 沟通内容 会议 方针和目标指标 安全标准文件 管理职责 绩效考核 处置方案 生产指标 安全表现 沟通渠道 网络平台 培训 文件 通知 面谈 其他 横向 纵向 法律法规 31
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-30-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库
安全活动台账（2012年）
序号 活动名称 起止时限 活动意义 备注
32
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-31-2012
安全活动落实情况反馈书
单位 活 动 主 题 重 点 内 容 落 实 情 况 备 注 落实单位/负责人： 年 月 日
33
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-32-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库车间安全活动报告书 单位部门 主任 专兼职安全员 ▲ 每月20日前，各单位将安全报告书提交厂安全环保部 ▲ 发生重大的安全问题必须及时向厂安全环保部报告 ▲ A级：事故及重大的事件
B级：需要设备、设施、环境改善的问题 C级：只需要提醒，引起注意的问题
34
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-33-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全会议签到表
会议时间 会议地点 会议主要内容
主持人
姓名 部门 姓名 部门
35
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-34-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产会议台账 序 召开时间 号 召开地点 会议主持人 会议主要内容 备注
36
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-35-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库投诉、抱怨交流表
提投诉、抱怨的员工/单位
提 出 日 期
类 别 □内部沟通 □与顾客沟通 □对外沟通
提出方法：信/口头/电话/书面报告/其它： 意见/投诉摘要：
记录人：
日期：
采取的行动/内容：
负责人：
完成日期： 签名/日期：
事件跟进：
是否按应采取的行动完成：
□是
□否（请另填一份）
提建议/投诉的人是否满意 □是
□否（请另填一份）
确认： 日期：
37
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-36-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库合理化建议单
建议人 学历
性别 所在部门
年龄
建 议 内 容
建议接 受部门 是否按 合理化 建议制 度要求 进行 评审 评审 结果
经办人 经办人意见
参加评 审人员
落实部门
经理批准
填报人： 填报日期：
38
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-37-2012
_____年安全生产费用提取登记表
类 型 产 品
选矿 方式 许可证 号码
费用使用项目 本年 度安 全生 产费 用使 用情 况
安全培训教育 安全管理 其它 小 计
金额（万元）
提取标准（元/吨） 上年度安全生产费用结余
情况
实际
原矿
月 应提取 提取
产量
份 （万吨） （万元） （万元） 1
劳动保护 通风、除尘设备
本年 度安 全生 产费 用投 入情 况
安全培训 设备设施大修、检 修、安装累计费用 应急设备设施 事故的预防 安全标志及标识 安全奖、工伤保险
小 计 合 计
本年度安全生产费用结余
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计
39
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-38-2012
_____年安全生产费用使用登记表
金额单位：万元
项目名称 劳动防护用品
木材
不安全隐 患整改
人工 其他 木材
封井、安 全支护
人工 其他 砼维护 设备安全设置 安全培训 消防器材 安全宣传教育 工伤保险 安全奖励 检测设备 尾矿库改造 安全应急资金
其他 合计
预算资金
到位及使用
到位及使用率
备注
40
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-39-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产专项费用使用项目计划表
（ 年度 ）
应提取数 序号 万元 计划提取数 万元 使用金额 应上缴数 万元 项目目标 计划使用数 万元 计划完成时间 使用项目名称 填报人： 审核： 填表日期： 年 月 日
填表说明：1、应提取数：参照《高危企业安全生产费用财务管理暂行办法》要求填写。 2、计划提取数：企业按照自身需要而提取的安全生产费用。
3、应上缴数：参照《高危企业安全生产费用财务管理暂行办法》要求填写 4、计划使用数：企业按照自身需要而使用的安全生产费用。
5、使用项目名称：填写安全生产费用使用的项目名，项目内容不能超过《高危企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定的范围。 6、使用金额：完成安全生产项目，达到预期目标所需要投入的计划使用数。 7、项目目标：使用安全生产费用的项目所达到的安全生产目标。
8、计划完成时间：完成使用安全生产费用的项目，达到预期安全目标的最后时间期限。
41
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-40-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全费用使用台帐
时 间 安 全 费 用 使 用 项 目 金额（万元）
42
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-41-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库《工伤保险》投保人员花名册
工伤保险证编号 姓名 性别 工种 身份证号 参加工作时间 通讯地址 联系电话 备注
43
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-42-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库工伤保险投保人员增减变动登记表 填： 年 月 报单位（章）
日 备注 序 号 姓 名 性 别 出生 日期 身 份 证 号 参加工作 时间 增减时间 增减原因 是否工伤 职工 填报单位负责人：
制表人： 电话：
44
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-43-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库工伤保险职工待遇报销审批金额表
序号 单位 姓名 性别 年龄 工伤证号 身份证号 工伤时间 报销时间 花费金额 报销金额 备注
45
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-44-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库职工工伤待遇审批表
用人单位(章)：
姓名 工伤（工亡） 发生时间 工伤（工亡） 发生经过 社平工资
性别
伤残鉴定时间等级
年 龄
工伤 证号 护理依 赖程度
身份证号 费用发生时间
工
合计
伤 待 遇
长期待遇
扣除额
伤残 津贴
护理费
供养亲 属抚恤 金
辅助器 具费
其它
一次性待遇
伤残（工亡）
医 疗 待 遇
工伤基金 支付额
用人单 位支付 额
本人工资
补助金
丧葬费
实际拨付（金额）
单 位 意 见
业务部 室意见
年
月 日
审核人：
年
月
日
医务中 心意见
年
复核人：
月
日
注：此表一式四份
填表人：
46
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-45-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产责任制考核表
岗位 安全生产 责任 履行 安全 生产 责任 的情况 考 核 结 果 考核单位： 考核时间： 年 月 日
47
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-46-2012
员工关心的安全生产问题收集处理记录
员工姓名 收集人 所在部门 收集处理部门 员工关心事项 调查情况 处理意见 主管领导批示 处理结果 答复情况 备 注 填表人：
48
填表时间： 年 月 日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-47-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库月度安全会议记录
时 间 地 点 主持人 参 会 人 员 记录人 主 要 内 容 决 议 结 论
49
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-01-48-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库班前会议记录
时
间 次
地 主
持
点 人
班
参加人员
会 议 内 容
记
录 备 注
人
50
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-02-49-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库危险源类型风险评价表
危险源 类型 设备 设施 工程 地质 职业 卫生 交通 运输 危险 物料 火灾 水灾 紧急 情况 注：严重性等级（C）：1=无/微小的；2=微伤；3=工时损失伤害；4=残疾；5=死亡；或从经济损失分析：1=无/微小损失；2=小损失；3=中损失；4=大损 失；5=巨大损失。可能性等级（L）：1=几乎不可能；2=不大可能；3=可能；4=很可能；5=必然。 风险等级（D）：D=C×L。可接受风险D≤6；不可接受
危险源及其风险 L 风险评价 C D 对策措施 风险D≥10；6〜10之间分析具体情况而定。
51
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-02-50-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库危险源调查表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
作业点/工序/部位 危险源名称 状况描述 审核： 调查人： 年 月 日
52
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-02-51-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库危险源辨识与风险评价表
单位：
序 号 作业类型/场 所 主要活动 危险因素 危险源 风险评估（LEC） 危 法 险 可能的损害 现有措施和制度 级 L E C D 别 辨识人： 评价人： 审核人：
53
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-02-52-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库危险源登记清单
单位：
序号 所属部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 作业类型/场所 危险源名称 危险 级别 控制方式 10 11 12
汇编人： 审核人： 填报日期： 年 月 日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-02-53-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库关键任务辨识与分析表
单位：
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 年
诱导因素 月 日
是否是关 键任务 作业 任务 危险 因素 事故后果 发生事 法律法 风险涉 危害程 影响范 故可能 规符合 及人数 度 围 性 性 对环境 影响 风险 评价 分数
55
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-02--2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库关键任务统计清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 所在单位 关键任务 危害因素
56
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-JHS-JL-02-55-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库危险源辨识（临界值法）
序号
危险源名称
实际数量
临界值
是否是危险源 是 否
辩识人：
57
审核人：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-02-56-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库任务观察记录
序号 生产单元 作业活动 观察时间 易出现的危害因素 检查人 记录人 备 注 单位：
58
日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-02-57-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库风险控制岗位明细表
序 号 1 2 3 4 5 危险源 风险 级别 相关岗位组织 活动 控制措施 原有措施 新定措施 6 7 8 9 10 11 12 13 14 59
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-02-58-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库许可作业记录
许可作业项目
作业风险识别
作业前的检查
现场应急 处置措施
作业前的 技术交底
作业前参与作业 的人员作业方 案讨论情况
许可作业 执行单位 主管领导意见
审批部门意见 作业许可证编号
备
注
填表时间：
年
月
日
填表人：
60
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-59-2012
_____年安全教育培训计划表
培训内容 培训 时间 项目 培训要求 培训目标 主持人 计划人：
审核人： 审批人：
61
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-60-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司安全教育培训申请表
申请部门 培训方式 申请人 培训时间 参加培训人员 申请原因： 矿 安 级 全 教 育 培 训 车 间 级 内 班 容 组 级 申请部门负责人意见： 签 字： 年 月 日 主管部门负责人意见： 签 字： 年 月 日 62
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-61-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司安全教育培训记录
培训时间 培训人数 培训单位 培训地点 组织单位 被培训单位 培训内容 授课人： 价 评价人：
63
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-62-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训人员签到表
年
序号
姓 名
单位
工种
序号
姓 名
月 单位
日 工种
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-63-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训人员登记表
单位: 序号 姓 名 工种 培训时间 培训内容 考核成绩 发证机关 证件及编号
65
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03--2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训需求申请表
序号 培训需求部门 培训对象 培 训 内 容 培训人数 培训时间 填表人：
审核： 年 月 日
66
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-65-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训意见反馈评估表
培训课程名称： 培训时间：
主办单位：
评估成绩 评估内容 优 培训必要性 授课内容 授课形式 教师授课态度 教师授课方式 教师专业水平 教师授课技巧 培训资料 时间安排 培训设施 培训地点 备注 好 中 差 培训管理 培训效果评估： 你的意见和建议： 说明：
1、你的评估将直接影响我们将来对培训内容与方式的确定，请你给于率直的反馈及批评。 2、本表请你填写后于结训结束时交于主办单位。 3、请在评估项目分数下面的方框栏内打钩。
67
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-66-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库负责人和安全管理人员教育培训记录
姓 名 性别 身份证号 职务 证书名称、编号 发证 时间 下次复（培） 训时间 参加培训记录 时间/内容： 培训部门： 时间/内容： 培训部门： 时间/内容： 培训部门： 时间/内容： 培训部门： 时间/内容： 培训部门： 时间/内容： 培训部门： 时间/内容： 培训部门：
编制/日期：
审批/日期：
68
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-67-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库特种作业人员持证上岗人员登记表
序 号 单 位 姓 名 工 种 性 别 年 发证日期 龄 证件号码 发证单位 复验日期 第一次 第二次 填 表 人： 填 表 日 期： 年 月 日
69
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-68-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全意识调查与评价表
所 在 单 位 管理人员□ 专业技术人员 □ 所 在 岗 位 作业人员□ 相关人员 □ 对企业安全生产目标 了解□ 较了解 □ 不了解 □ 的了解情况 岗位安全操作规程熟悉情况 熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □ 现场应急处置程序的了解情况 了解□ 较了解 □ 不了解 □ 是否知道自身工作场所特定 知道□ 部分知道 □ 不知道 □ 的安全要求 是否熟悉事故、事件报告程序 是否熟悉自身岗位职责 是否知道自身岗位特定风险 是否熟悉相关的法律法规要求 工作中是否配备并使用了 个体防护用品 熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □ 熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □ 知道□ 部分知道 □ 不知道 □ 熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □ 配备□ 部分配备 □ 不配备 □ 使用□ 部分使用 □ 不使用 □ 安全意识综合评价
制表： 审核： 批准 ：
年
月
日
70
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-69-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全培训评估表
培训时间 参加人员 培训类型 负责部门 培训教材 培训教师 培训内容
考核 方式 培训学时 负责人 培训 地点
学员反馈
绩效改善
培 训 评 估
测试结果 的分析
现场应用能力
评估部门 评估负责人
评估 时间
71
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-03-70-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训需求识别表
需求项目 需求内容 员工的需求 领导的要求 变化管理 的要求 特定岗位的 能力要求 法律法规与其他要 求的相关规定 事故、事件信息 风险评价结果 培训适宜性 评估结果 培训需求 识别结果 识别部门 审批部门意见 主管领导意见 备 注
填表人：
72
填表时间： 年 月 日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-71-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库设备台帐
序号 设 备 名 称 型号规格 生 产 厂 家 起用时间 原值（万元） 数量
73
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-72-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库
年度主要设备设施维修计划表
序 1 月份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 填表单位：
填表说明：图例：大修—D、中修—Z、小修—X、检查—J
74
填表时间： 年 月 日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-73-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司（尾矿库）维修使用零件材料计划表
车间 序号 计划时间 品 名 规 格 型 号 数 量 单价 金额 备注
75
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-74-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司（尾矿库）设备维修保养记录
单 位 设备名称
设备编号
型号规格
班 组 开始时间
结束时间
设备 维修 保养 原因 维 修 处 理
外委 自修
维修保 养过程
安全 措施
维修保 养结论
备 注
76
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-75-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库特种设备检测记录
设备名称 规格型号
检 测 记 录
检测日期 设备编号
备件与附件： 外观情况：
测试情况：
检 测 结 果
缺 损 附 备 件 记 录
序号
名 称
规 格
单 位
数 量 备 注
检 测 人
77
记 录 人
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-76-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库
劳动防护用品配备情况调查表
工种： 时间 ： 年
月 日
调 查 内 容 参与人数 用途 类别 单工作服 棉工作服 棉 鞋 白 大 褂 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 皮肤保护 防寒 防寒 防尘 防电 雨 靴 防水 工 作 鞋 防湿、防滑 绝 缘 鞋 防电 绝缘手套 防电 充电手电 照明 防电 安 全 帽 防落物砸伤 防尘 布工作帽 女工防长发卷 入设备 棉 帽 防冻 布 口 罩 防尘 防尘口罩 防尘 配 备 情 况 线 手 套 防扎伤 帆布手套 防扎伤、汤伤 防酸手套 防酸 防烧伤 电焊手套 防电 毛 巾 防尘 洗 衣 粉 配备类别是否 满意 满意 不满意 配备时间是否 满意 满意 不满意 配备情况是否
结合自身风险 结合 部分结合 不结合 78
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-77-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库工具、劳保用品领用登记表
工种
名称 姓名 小组 编号
数量 单 领用 缴回 报废 规格 数量 使用期限 备注 位 日 数量 领用人 日 数量 保管员 日 数量
79
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-78-2012
劳动防护用品入库验收评估表
到货时间 名称 数量 名称 数量 到货用品 名称 数量 名称 数量 名称 数量 名称 数量 验收评估 情 况 处理情况 参加人员 80
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-79-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库职业病危害登记表
序号 防护设备名称/型号 数量 所在单位 负责人
81
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-80-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库职业危害人员登记表
单位： 填报时间： 年 月 日 序号 姓名 工种 职业危害因素 体检结果 体检档案 注：1、职业危害类型填：噪声、辐射、粉尘、毒物、高温、低温、人机功效。
2、检查结果：有职业病填写职业病名称，无职业病症兆填良好。
82
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-81-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库
职业危害因素分布调查表
序号 职业危害因素 存在部位或工序 1 噪声 2 辐射 3 粉尘 4 有毒有害物质 5 高温 6 低温 7 其他 调查人：
83
日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-82-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司
环山铁矿尾矿库体检人员登记表
姓 名 性别 年龄 岗位 体检时间 体检结果 备注 登记人：
84
日期:
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-83-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司
尾矿库职业危害防护用品措施表
职业危害
措施
鞋子 手套 工作服 棉工作服 口罩 安全帽 耳塞 眼镜 呼吸器 洗涤用品 照明灯 其 他
粉尘
噪声
振动
有毒 气体
有害 气体
高 温
低 温
潮 湿
照 明
85
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-84-2012
尾矿库坝体安全检查记录表
检查人员：
序号 1 检查项目 检查时间： 检查结果 采取措施 备注 堆积坝的外坡坡比（副坝也应说明） 2 坝面保护设施（坝顶、外坡面） 坝体位移（观测记录）；位移量变化应 均衡，无突变现象 3 定期观测 4 宽度、深度、走向、形态和成因 坝体有无纵、横向裂缝；裂缝的长度、 5 坝体滑坡状况；滑坡位置、范围和形态 6 坝体浸润线的位置（观测记录） 坝体排渗设施；排渗设施是否完好、排 定期观测 7 渗效果及排水水质 8 坝体渗漏状况；渗漏出逸点，出逸点的 位置、形态、流量及含沙量 9 坝体冲沟状况 10
坝体积水坑状况 编制/日期： 审批/日期：
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、 有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全环保部”等。 “备注”栏：可填写其他须说明的事项。
86
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-85-2012
尾矿库防排洪系统安全检查记录表
检查人员： 检查时间：
检查项目 序号 检查结果 采取措施 备注 尾矿库水位标高（m）监测每季度不少于1次 1 2 3 4 5 尾矿库干滩长度（m） 尾矿库滩顶高程（m） 干滩坡面是否平整 水边线应与坝轴线基本保持平行 排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵， 6 排水能力是否满足要求等 7 8
坝肩（上游坡面）截洪沟 其他 编制/日期：
审批/日期：
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、 有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全环保部”等。 “备注”栏：可填写其他须说明的事项。
87
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-86-2012
尾矿库防汛安全检查记录表
检查人员： 检查时间： 序号 检查项目 检查结果 采取措施 备注 尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前提 1 下，尽量降低库内水位）标高（m） 2 3 4 5 6 7 尾矿库干滩长度（m） 尾矿库干滩超高（m） 沉积滩干滩的平均坡度 水边线应与坝轴线基本保持平行 汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况 坝肩（上游坡面）截洪沟状况 洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真 8 的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措 施降低库水位 9 10 11 12 13 坝体现状 应急物资准备情况 库区照明情况 专职检查人员落实情况 有线、无线电话配置情况 编制/日期：
审批/日期：
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、 有异常时填写具体缺陷。
88
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全环保部”等。 “备注”栏：可填写其他须说明的事项。
编号：AB-HS-JL-05-87-2012
尾矿库库区安全检查记录表
检查人员： 序 号 检查项目 周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等 1 情况 检查时间： 检查结果 采取措施 备注 2 周边违章爆破、采石和建筑 3 违章进行尾矿回采、取水 4 外来尾矿、废石、废水和废弃物排入 5 周边放牧和开垦等 6
其他 编制/日期：
审批/日期：
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、 有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全环保部”等。 “备注”栏：可填写其他须说明的事项。
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-88-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库劳动防护用品使用培训记录
培训时间 物品名称 参加人员 培训人 考核情况 备 注
90
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05--2012
新员工三级安全教育培训记录
姓名
参加工作时间
所在部门（岗位）
性别 身份证号 岗位工种 文化程度
车间教育
家庭 住址
班组教育
厂部教育
1、介绍国家有关安全、职业卫 1、介绍尾矿库有关安全工作特 1、介绍工作环境和安全概况， 生、劳动保护方面的方针、政 点及规章制度和一般操作规程。 工作性质、班组安全职责范围 策、法律、法规和指示。
2、介绍本单位有关安全生产、 安全责任制和安全管理规章制 度。
3、介绍安全管理工作重点部
2、介绍尾矿库安全、重点防护 及安全须知。
部位，有害作业场所安全注意事 2、本岗位易发生事故的场所， 项。 预防措施及应急处置措施。 3、介绍尾矿库安全工作职责范 3、本岗位操作规程，岗位安 围。
全职责，安全工作制度和安全
位，预防事故的基本知识。 4、应急预案及安全事故预防措 注意事项。 4、介绍本单位典型事故案例， 施。 4、本岗位职业健康防护知识。 吸取教训。 5、希望和要求。 5、希望和要求。 5、希望和要求。
教 育 内 容
教育者签名/日期
教育者签名/日期 被教育者签名/日期
91
教育者签名/日期 被教育者签名/日期
被教育者签名/日期
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编制/日期：
审批/日期：
编号：AB-HS-JL-05-90-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库变化识别记录
时 间 主持人 参加人员 识别内容
识别结果
意见或建议
地 点 记录人
人员引起的变化
周围环境引 起的变化 尾矿库上下游工 程引起的变化 法律法规与 其他要求
机构变化
相关方引起
的变化 周围地质条件引
起的变化
其他变化
92
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
备 注 填表人： 填表时间： 年 月 日
编号：AB-HS-JL-05-91-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库变化管理分析表
变化分析内容 危险 风险及其分级
风险监 测措施 风险控 制措施
流程要求
坝体结构安全
排洪设施
排渗设施
监测设施
应急要求
设施和设备的使用
期限
分析部门
审批部门意见
主管领导意见
93
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
备注 填表人： 填表时间： 年 月 日
94
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-05-92-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库变化后启动前验收检查表
时间：
变化项目 年 工程检查 验收质量 月 日 变化管理 有效性 变化后的风险 识别与评价 风险危害的 监测措施 风险危害的 控制措施 作业指导书编制 及培训 验收人 检查人
95
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-93-2012
尾矿库日常巡检检查记录表
检查人员: 检查时间: 序 号 1 2 3 4 5 检查项目 作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为 输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况 排放现场干滩是否平整等状况 检查 结果 采取措施 备注 尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡 状况 排渗设施有无不良状况 渗流情况 浸润线高低 坝体位移情况 排洪设施淤堵、破损的状况 周围地质环境是否变化 库周是否有滥采滥挖现象 定期 检查 6 7 8 9 10 外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放 11 纠正和预防行动的效力 编制/日期：
审批/日期：
备注：检查结果栏：正常时填写“√”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管 路泄漏”等）。
采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全环保部”、“正进行维修”等。
备注栏：可填写其他须说明的事项。
96
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-94-2012
____
尾矿库巡检和定期观测____月份汇总
（报告、处理、跟踪记录表）
日常巡检和定期观测人员月汇总结果
检查项目
汇总结果
建议
备注
尾矿工不当的行为
输送、排放设备、设施的 状况
尾矿坝有无不良的状况 排渗设施有无不良的状况 排洪设施有无不良的状况 周围地质环境是否变化 周围是否有滥采滥挖现象 有无外来尾矿影响 纠正和预防行动的效力 汇总人/日期
安全环保部采纳建议或更
改措施内容
实施部门
实施部门 部门负责人
验证跟踪
验证跟踪
跟踪人/时间
编制/日期：
97
审批/日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-95-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司
环山铁矿尾矿库执行检查人员培训记录
培训日期：
98
培训内容： 授课人员： 姓名 性别 职务 年龄 文化程度 考试成绩 备注 霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-96-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司
环山铁矿尾矿库安全检查隐患整改通知书
：
经 年 月 日检查，主要存在以上安全隐患：
针对上述隐患，你必须立即采取以下措施：
在
工作日内，消除隐患，确保矿山生产安全。
参加检查人员（签字）：
签收人： 年
本通知一式二联，一联存档，一联签收人。
99
日
月霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-97-2012
隐患排查、整改、销案台帐
检查地点 检查人员 存在的问题： 检查时间 整改措施及整改期限： 整改负责人： 验收、销案： 验收人员： 年 月 日 备注: 100
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-98-2012
尾矿坝值班记录
年
班 次 月 日
早班（0-8点） 白班（8-16）点 夜班（16-24点） 坝面情况（塌陷、裂 缝、变形；破损、滑 坡、渗漏） 截洪沟（变形、破损、 淤堵等） 库水位高度（米） 排水水质（澄清、 浑浊） 干滩长度（米） 通信报警系统完好 情况 照明系统完好情况 周边山体情况（有无 滑坡、塌方等异常） 违章施工作业情况 记 事 值班人签名
101
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-99-2012
尾矿库浸润线观测孔观测记录表
孔 号 设计孔深m 坝面标高m 孔口标高m 孔底标高m 水位标高m 1 2 3 4 5 6 7 干滩长度观测记录：
本次观测结论：
记录人： 观测人： 日期：
102
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-100-2012
尾矿库安全检查登记表
第（
被检查部门 检查人 ）次
检查时间 检查类别 检 查 内 容 检 查 发 现 隐 患
103
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-101-2012
尾矿库安全检查隐患整改登记表
第(
整改部门 验收部门 )号
整改时间 验收时间 整 改 内 容 整改负责人: 整 改 措 施 整 改 结 果 验收负责人：
104
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-102-2012
尾矿库巡回检查整改表
年
检查内容 作业环境 作业行为 设备设施 月 日 班
检查发现的问题 整改结果 防护用品 人机工效 纠正和预防行动效力 其他 安检员：
105
值班领导:
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-103-2012
安全生产标准化不符合项纠正、预防记录
填报部门： 不符合项名称：
不符合分类：
不符合原因：
填报人签字：
年 月
审核人签字：
日
年
月
日
行动 步骤
责任人员
地点 及 行动 的 跟踪 要 求
时间要求
纠正 与
预防 措
施
填报人签字：
年 月
106
审核人签字：
日
年 月
日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-06-104-2012
实施纠正与预防措施记录
纠正与预防措施 人的因素 设备、设施因素 技术因素 环境因素 管理因素 责任部门 责任人 主管领导意见 备注
填表人：
时间：
107
年 月 日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-07-105-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库应急演练计划表
序号 1 2 3 4 5 6 应急演练计划名称 制定日期 主管单位 批准人 备注 单位： 年 月 日
108
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-07-106-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库应急演练计划
应急演练名称 应急演练时间 应急演练范围 应急演练目标 应急演练人员 应急演练地点 演练预计资金 应急演练程序
109
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-07-107-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司应急设备、物资清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 物资名称 数 量 备 注
填表日期： 年 月 日
110
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-07-108-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库应急演练记录
演练单位 应急计划名称 演练地点 演练时间 应急演练 的目标 应急演练要求 假想事故描述 现场排险 与救护过程 演习结果小结
111
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-07-109-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库应急预案评审记录
时间 部门/单位 参加人员 地点 主持人 评审内容 评审方式 是否适宜 存在问题 评审结论 建议或意见 备 注 填表人：
112
填表时间： 年 月 日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-07-110-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库应急救援培训记录
时 间 部门/单位 地 点 主持人 参加人员 培训内容 培训方式 备 注 填表人：
113
填表时间： 年 月 日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-07-111-2012
应急演练总结报告
应急时间 应急目标 演习方式 演习方案
演习范围
演习现场规则
演习效果评价人员
演习人员自我评估
改正措施
跟踪规定
114
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-08-112-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库设备事故报告单
单 位 设备名称 损失价值 事故类别 规格型号 发生时间 操 作 者 零件购置时间 小时；修理工时 小时；修理费 元；停产损失 元。共计 元。 事故经过 主要原因 防止措施 事故单位 处理意见 矿处理意见 安委会 处理意见
115
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-08-113-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司事故、事件分析记录
事故单位 事故类别 事故简要 情况描述 包括事故 经过、人 员伤亡情 况等 事故发生时间 伤害人员姓名 事故原因 责任分析 预防措施 处理意见 事故分析 人员签名
116
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-08-114-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库工伤事故登记表
序号 时 间 单 位 姓 名 作业地点 伤害部位 事故原因 备注
117
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-08-115-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库事故登记表
单位 事故类别
事故时间 事故地点
受伤者情况
姓名 性别 年龄 工种 入矿 受伤 时间 部位
伤害 程度
安全教育培训情况
经济损失
其中：直接经济损失
作日
损失工
事故经过
事故原因 分析
事故处理 情况 预防事故 重复发生 的措施
备注
118
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-08-116-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库事件登记表
时 间 部 门 地点 当事人 责任人 事件简况 处理情况 事件后果 防范措施 备注
119
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-08-117-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产事故报告单
报告单位 报告时间 事故单位 事故时间 事故地点
报告人 记录人 经济类型 有无证照 事故类别 死亡
重伤
轻伤
主管部门 企业规模 报告单位电话
直接经济损失（万元） 事故单位电话
事 故 简 介
文件
姓名
伤亡 人员 情况
性别
年龄
程度
用工 性质
工种
工种 工龄
伤害 程度
领导批示
120
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-08-118-2012
事故调查人员接受事故调查技巧和知识培训记录
时间 主持人 地点 授课人 参加人员 培训内容 备注 填表人：
121
填表时间： 年 月 日
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-08-119-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库事故事件调查记录
时间： 参与调查人： 被调查人： 调查内容：
被调查人意见：
地点：
记录人：签名：122
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日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-08-120-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司
环山铁矿尾矿库事故事件教育、回顾记录
时间 主持人 地点 记录人 参加人员 回顾内容 造成事故、事件发 生的主要原因 降低事故、事件发 生率的主要措施 比较多发的 事件类型
123
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-08-121-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司
环山铁矿尾矿库生产安全事故统计报表
单位名称： 日期：
重伤 死亡（人） （人） 年 月 日
事故类型 事故起数 急性工 业中毒 （人） 直接经济损 失（万元） 备注 物体打击 车辆伤害 机械伤害 起重伤害 触电 淹溺 灼烫 火灾 高处坠落 容器爆炸 其他爆炸 中毒窒息 其他 合计
单位负责人： 联系电话：
统计负责人：
报出日期：
填表人： 年 月
日
124
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-122-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库
安全健康目标监测记录表
目标名称 指标 完成情况 存在问题 绩效测量结果 备注 监测人员：
记录人：
125
日期
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-123-2012
各项安全、健康检查完成情况监测记录表
检查项目 检查时间 检查人员 按计划完成率 绩效测量结果 备注 监测人员：
记录人： 日期：
126
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-124-2012
设备定期检查完成率监测表
设备名称 检查时间 检查内容 存在问题 整改结果 备注 监测人员：
127
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-125-2012
个人防护用品依从程度监测表
防护用品名称 检查时间 检查内容 存在问题 依存程度 备注 监测人员：
128
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-126-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库
职业危害监测情况表
监测内容 监测时间 标准值 合格率 整改情况 备注 监测人员：
129
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-127-2012
事故事件调查完成情况监测表
事故事件名称 完成时间 主要调查人 结案情况 备注 监测人员：
130
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-128-2012
纠正与预防行动完成率及其效果效率监测表
名称 整改情况 存在问题 整改率 备注 监测人员：
131
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-129-2012
任务分析及任务观察情况执行情况监测表
任务名称 任务情况 观察人 观察时间 执行情况 备注 监测人员：
132
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-130-2012
各项安全、健康检查完成情况监测记录表
检查项目 检查时间 检查人员 按计划完成率 绩效测量结果 备注 监测人员：
133
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-131-2012
变化管理回顾情况监测表
变化名称 管理变更 变更时间 执行情况 回顾情况 备注 监测人员： 记录人：
134
日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-132-2012
安全委员会会议情况监测表
会议名称 会议时间 主持人 研究事项 备注 监测人员：
135
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-133-2012
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库培训情况监测表
培训班名称 培训时间 主持人 培训内容 备注 监测人员：
136
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-134-2012
持续改进标准化系统效力的情况监测表
标准化评审时间 主持人 改进内容 实施情况 备注 监测人员：
137
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-135-2012
安全、健康投入情况监测表
经费名称 计划费用 实施情况 决算情况 备注 监测人员：
138
记录人： 日期：
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-136-2012
安全绩效监测与评价记录
被考核单位 考核人员 考核时间 安全绩效监测计划；安全绩效监测报告；安全绩效监测结果，并与相关人员沟 通的记录；变化时更新、回顾监测计划的记录；按计划实施安全目标测量的记 录；按计划实施法律法规符合性测量的记录；按计划实施安全检查测量的记录； 考 按计划实施设备检验测量的记录；按计划实施劳动防护用品使用、管理测量的 记录；按计划实施职业危害监测的记录；按计划实施事件、事故调查的记录； 核 按计划实施纠正与预防行动及其效果测量的记录；按计划实施统计、分析测量 内 的记录；按计划实施任务分析及任务观察执行情况测量的记录；按计划实施培 容 训情况测量的记录；按计划实施持续改进标准化系统测量的记录；按计划实施 安全投入测量的记录；按计划执行内部评价的记录；内部评价时对优秀的表现 给予认可的记录；对优秀的表现给予认可的记录；内部评价发现问题采取纠正 措施的记录。 考 核 项 目 完 成 情 况
139
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-137-2012
安全生产标准化系统内部评价记录表
评价对象 安全生产组织保障 风险管理 安全教育培训 尾矿库建设 尾矿库运行 检查 应急管理
事故、事件报告、 调查与分析
序 号 1 2 3 4
负责 部门
评价内容 部门意见 最终评价意见
5 6 7 8 9
绩效测量与评价
对标准化系统的综合改进意见
标准化系统 负责人意见
各部门负责人签字 员工代表签字 厂长签字
140
霍邱大昌环山矿业有限公司环山铁矿尾矿库安全生产标准化系统记录文件汇编
编号：AB-HS-JL-09-138-2012
安全生产标准化系统评审记录表
记录人：
系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他管理系统的 评
兼容能力；统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；信息技术在标准化系统 审
对 中的使用情况；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距； 象
绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；纠正行动；与相关方的关系。
评审时间 评审主持人
参加部门
参加人姓名
标准化得分分析
策划、执行、符合
性与绩效得分分
析
工伤事故率分析
百万工时死亡率
趋势分析
评审 结果
总经理 是否参加
是（ ）否（ ） 员工代表是否参加 是（ ）否（ ）
141
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142
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