物流管理控制流程图

技术部 营销部 下月预测方案 物管部经理 库存管理制度 修改 方案 采购 修改 储运 总经理 供给商管理制度 否 供给商考核 是否批准 品管部 检测周期 检测能力 生产部 生产周期 生产能力 常规日产量 制订物料库存方案 物料库存方案 是 仓储容量 成品库存方案 本月营销方案 月末成品台帐 否 审核通过 采购管理制度 方案管理制度 供货批量 物流台准备配帐 送周期 是 供给商绩效 销售需求方案 产品物资BOM 修改 制订主生产方案 制订物料需求方案 主生产方案 供给商周期 供给商能力 供给商常规日产量 修改 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否确认 否 物料需求方案 审核通过 是 否 向各部门发布 修改 制订成品入库与委外加工方案 制订输送方案 成品入库与委外加工方案 物料输送方案 是否批准 是 是 生产流程方案 否 否 审核通过 是 是否核准 是 采购订单 发布采购订单 供给商确认 确认单 委托加工通知成品入库 实施物料输送 电子信息发布 方案管理 订单管理 2-2月度物料需求方案流程

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技术部 产品物资BOM 调整配 置BOM

营销部 预测销售需求方案调整 物管部经理 库存管理制度 修改 方案 调整库存方案 物料库存调整方案 采购 修改 储运 事业部总经理 品管部 生产部 生产进度报表 物流台帐 否 销售需求方案调整 否 审核通过 是 采购管理制度 方案管理制度 修改 是否批准 是 调整主生产方案 调整物料需求方案 修改 变更后主生产方案 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否确认 否 变更后物料需求方案 审核通过 是 否 是否批准 是 是 修改 调整成品入库与委外加工方案 调整输送方案 调整成品入库与委外加工方案 调整物料输送方案 重排剩余时间流程方案 否 审核通过 是 追加订单 调整配置订单 减少数量订单 电子信息发布 变更采购订单发布 供给商确认 委托加工通知成品入库 实施物料输送 确认单 2-3月度物料需求调整方案流程

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技术部 产品物资BOM 营销部 销售订单 物管部经理 方案 采购 供给商能力 储运 总经理 生产部 生产能力 品管部 检测能力 销售需求方案 采购管理制度 方案管理制度 销售订单确认 采购进程确认 输送进程确认 生产进程确认 检测进程确认 供给商管理制度 供给商考核 供给商绩效 订单生产进程表 确定采购批量 物流台帐 各零部件成品率 修改 制订主生产方案 制订物料需求方案 修改 仓储容量 主生产方案 否 物料需求方案 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否确认 是 否 是否确认 审核通过 是 否 是否批准 是 是 修改 否 审核通过 是 采购订单 发布采购订单 供给商确认 确认单 方案管理 订单管理 制订输送方案 物料输送方案 生产流程方案 电子信息发布 实施物料输送 2-4订单物料需求方案流程

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其他物料 需求部门 各种物 料清单

营销部 一段时期预测销售需求方案 正在执行的销售需求方案 物管部经理 库存管理制度 修改 方案 采购 储运 总经理 品管部 生产部 上年度消耗资料 制订平安库存方案 平安库存方案 是 采购管理制度 修改 否 供给商管理制度 供给商考核 否 审核通过 是否批准 供货批量 采购周期 仓储容量 物流台帐 是 供给商绩效 方案管理制度 修改 制订物料需求方案 修改 否 否 审核通过 是否批准 否 采购订单 发布采购订单 供给商确认 确认单 方案管理 订单管理 物料需求方案 是否确认 是 接*安库存通知 是 电子信息发布 2-5批量物料需求方案流程 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

物料使用部门 方案外领料单 物管部经理 方案 采购 储运 事业部总经理 2-6方案外领料流程

特别需求请购单 否 方案管理制度 修改 是否方案外 编制的别采购方案 否 是否确认 否 审核通过 是 特别采购方案单 是 是否批准 否 采购订单 发布采购订单 供给商确认 确认单 方案管理 订单管理 是 电子信息发布 用料部门 非常用需求请购单 物管部经理 方案 采购 储运 事业部总经理 2-7非常用物料采购控制流程

修改 部门领导批准 否 编制特别采购方案 确认价格、供给商到位时间 特别采购方案单 是 审核通过 是 采购管理制度 确认相关领导审批 审核批准 采购订单 发布采购订单 供给商确认 确认单 订单管理 方案管理 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

供货质量问题供给商 品管部 出现部门 供货质协商解 量问题决时间发生 和方案 通知物管部 确定生 产完成 最快时间 返修 是 是否可返 安排返通知工修使修 厂返修 用 否 是否 办理让是 可以步使用让步 手续 使用 否 2-8供货不良方案处理流程

方案 采购 储运 物管部经理 通知供给商 确定物料再次到位时间 是否影响主生产方案 否 确定此后各批的交货时间以及退货调换 是 主生产方案 物料需求方案 制订弥补主生产方案 制订调减物料需求方案 方案管理制度 修改 否 是否批准 通知销售部门 弥补主生产方案 物料需求减少方案 是 影响主生产方案 减少采购订单 发布减少采购订单 调整物料输送方案 调整委外加工和成品入库方案 电子信息发布 供给商确认 确认单 方案管理 订单管理 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

物料领用部仓库 门 根据领料方案 填写领料单 领料单 领料单 是否否 平安 库存内 是 进入方 案外领料程序 受料人签 收负责人核实 物料输送方案 3-1产品物料配送和领用流程

物流输送 方案 财务部 制定物料领用制度 总经理审批 物料领用制度 对照方案检查领料单 物料输送方案 否 是否产方案内 是 是否按方案到货 否 通知方案人员 是 催促采购部门 配套发料到车间指定位置 进入延迟供货程序 按照实际发料填写物资流转卡或者领料单 领料单 物料流转卡 领料单 更形财务库存账 更新物流台帐 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

采购 品质管理部 通知供给 商送货 物料暂放待检区 采购订单 检查产品合格证和 自检报告 是 是否通 过 否 物料寄 放区登记台帐 质量管理 制度 产品质量 标准 产品技术 工艺要求 是 协同技术 中心和专业工厂检 验 检验单 是否是 合格 进入质纳入供纳入质量事件给商考管人员 程序 核 考核 3-2物料检验入库流程

方案 储运 财务部 物料检验制度 仓库库位划分 仓库库位安排 是否需要检验 否 确认采购订单已检验局部 开具检验单 通知储运人员物流输送 移入存放区域 确认采购订单已入库局部 开具入库单 入库单 入库单 已完成采购订单 更新库存台帐 纳入采购员考核 库存台帐 更形财务库存账 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

生产部 方案 采购 主生产委托加 生产进程方案 方案 工制度 委托加物料需工合同 求方案 受托单位 生产制造完成 加工能力、 周期 是否是 准时 否 通知物流 输送人员入库 检验单或检验报告 成品或半成品入库单 3-3委托加工与成品入库流程 品管部 仓库与输送 受托加工单位 财务部 保卫部 委外加工与成品入库方案 确定提前通知时间 成品或半成品检验 通知受托加工单位 检验单或检验报告 物流人员入库外发输送 开具入库单 检验单或检验报告 填写委外加工加工通知单 确认数量返还日期 委外加工通知单 委外加工通知单 打印配件出库结算清单 成品或半成品入库单 更新成品台帐 成品、半成品台帐 办理出库结算 已结算配件出库结算清开具物资出厂证 物管部经理及其授权人审批物资出厂证 已结算配件出库结算清已结算配件出库结算清更新财务往来账 更新委托加工台帐 已审批物资出厂证 发运代加工物出厂 委托加工台帐 检查后证物相符 放行 成品或半成品入库单 已审批物资出厂证 更新财务库存账 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

物料质量问题内检 影响生产事件 发生所在部门 产品质量标准 发现不合格物料 产品技术工艺要求 质量管理制度 分析不良原因明确 产品技术工艺要求 责任 产品质量标准 否 是否是 供货 不良 返修、让步使用、 报废 质量管理制度 开具?供货不 计算费用良品调换〔损失费用〕单? 损失 超过暂存时间 通知物管部 处理 3-4不良品处理流程

外检 方案 采购 仓库 供给商 审核确系供货不良 进入供货不良方案处理程序 采购合同 确认 确认调换 不良品存入存放区 物料寄放暂存区 更新暂存台帐 暂存台帐 ?供货不良品调换〔损失费用〕单? 更新不良品调换台帐 不良品台帐 处理完毕 确认损失费用并调换或退货 更新暂存台帐 暂存台帐 更新不良品调换台帐 不良品台帐 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

总经理 物流部经理 价格管理小组 价格核定 核定价 初审价是否 是否 否低核定于核通过 定价 是 是 是 是否 审核核定通通过 过准 否 是否批准 否 是 4-1采购价格确立控制流程

方案 技术部 提出设计根底价格 采购 收集各类价格资料 供给商 报价明细表 设计根底价格 市场价格资料信息 价格分析 价格谈判 初审价 否 录入MIS系统 入库价 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

总经理 价格管理小组 否 是否核准 通过 是 召开价格管理 会议 否 是否 批准 是

4-2采购价格变动控制流程

方案 按产品的采购本钱abc分类 录入MIS系统 入库价 物管部经理 采购 采购本钱控制要求 价格谈判 供给商 同意降价 批准 降价单 价格谈判 涨价照会 坚持涨价 否 否 是否a类 上涨后价格 是否有替代物料 是 是 申请召开价格管理会议 替代 否 是否审核通过 是 录入MIS系统 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！

总经理 物管部经理 供给商管理制度 否 否 是 是否审核是否批准 通过 是 4-3货款支付流程 方案 物料需求方案 资金需求方案 采购 供给商 财务部 品管部 采购订单 执行采购订单 采购合同 采购订单 资金需求方案 物料需求方案 采购订单履行完毕 入库单 开具 核对订单、入库单 核对是否正确 是 否 是 核对结果是否一致 否 与供给商核实 有误 否 审核结果是否一致 是 核对合同、入库单、 将核对一致的采购货款登陆应付账款账 供给商考核结果 供方货款明细帐单 安排付款额度 货款支付明细 办理付款手续并记帐 安排并支付货款 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！