关于组织开展“缤纷的冬日”系列活动的通知.doc

（机关名称）公共工程施工质量管理作业程序说明表

项目编号 项目名称 承办单位 相关单位 作业程序说明 GB04 公共工程施工质量管理 工程主办机关 主办机关、监造单位、施工厂商 一、 工程主办单位视个案特性及实际需要，将公共工程施工质量管理作业要点内容，纳入契约。 二、 主办机关管理： (一) 落实台中市「开工前质量管理倡导」执行计划。（使用表单1） (二) 落实监造计划、整体质量计划、整体施工计划于开工前完成核定。 (三) 落实台中市工程质量督导小组设置及考核作业要点规定。 (四) 落实竣工确认，并填写竣工确认纪录表及竣工确认照片表。（使用表单2） 三、 监造单位管理： （一） 计划管制： 1、 督促监造单位依契约规定期限提报监造计划。 2、 监造计划之内容，除机关另有规定外，应包括：（1）查核金额以上工程：监造范围、监造组织、质量计划审查作业程序、施工计划审查作业程序、材料与设备抽验程序及标准、施工抽查程序及标准、质量稽核、文件纪录管理系统等。（2）新台币1千万元以上未达查核金额之工程：监造范围、质量计划审查作业程序、施工计划审查作业程序、材料与设备抽验程序及标准、施工抽查程序及标准、文件纪录管理系统等。（3）公告金额以上未达新台币1千万元之工程：质量计划审查作业程序、施工计划审查作业程序、材料与设备抽验程序及标准、施工抽查程序及标准等。 3、 工程具机电设备者，应增订设备功能运转测试等抽验程序及标准。 4、 监造计划审查意见表参考范例，详监造计划审查意见表（使用表单5）。 （二） 人员管制： 1、 于招标文件内订定监造单位派驻现场人员之资格及人数。 2、 督促监造单位依契约规定，于开工前将符合契约规定之现场人员提报机关核定后，由机关填报于公共工程标案管理系统备查；现场人员异动或工程竣工时，亦同。 3、 现场人员之人数规定如下：（1）查核金额以上未达巨额采购之工程，至少1人。（2）巨额采购之工程，至少2人。（3）现场人员应专职，不得跨越其他标案，且施工时应在工地执行职务。 4、 现场人员有不适任之情形者，通知监造单位撤换。 5、 现场人员登录表参考范例，详监造单位现场人员登录表（使用表单6）。 四、 施工厂商管理： （一） 计划管制： 1、 督促施工厂商依契约规定期限提报质量计划，质量计划得视工程规模及性质，分整体质量计划与分项质量计划二种。 2、 整体质量计划之内容，除机关及监造单位另有规定外，应包括：（1）查核金额以上工程：管理责任、施工要领、质量管理标准、材料及施工检验程序、自主检查表、不合格品之管制、矫正与预防措施、内部质量稽核及文件纪录管理系统等。（2）新台币1千万元以上未达查核金额之工程：质量管理标准、材料及施工检验程序、自主检查表及文件纪录管理系统等。（3）公告金额以上未达新台币一千万元之工程：材料及施工检验程序及自主检查表等。 3、 工程具机电设备者，应增订设备功能运转检测程序及标准。 4、 分项质量计划之内容，除机关及监造单位另有规定外，应包括施工要领、质量管理标准、材料及施工检验程序、自主检查表等项目。 5、 质量计划审查意见表参考范例，详质量计划审查意见表（使用表单3）。 （二） 人员管制： 1、 督促施工厂商依契约规定，于开工前将符合契约规定之品管人员提报监造单位审查，并于经机关核定后，由机关填报于公共工程标案管理系统备查；品管人员异动或工程竣工时，亦同。 2、 品管人员之资格及人数规定如下：（1）新台币2千万元以上未达巨额采购之工程，至少1人。（2）巨额采购之工程，至少2人。（3）查核金额以上之工程，品管人员应专职，不得跨越其他标案，且施工时应在工地执行职务；新台币2千万元以上未达查核金额之工程，品管人员得同时担任其他法规允许之职务，但不得跨越其他标案，且施工时应在工地执行职务。 3、 品管人员有不适任之情形者，通知厂商撤换。 4、 品管人员登录表参考范例，详品管人员登录表（使用表单4）。 五、 未落实品管或监造工作之处理： （一） 厂商有施工质量不良、监造不实之情事，机关得依契约规定暂停发放工程估验款、扣（罚）款或为其他适当之处置，并得依采购法第101条至第103条规定处理。 （二） 由机关依契约规定，通知施工厂商（或监造单位）限期更换品管人员（或现场人员）及调离工地，并由机关填报于公共工程标案管理系统备查。 控制重点 一、 确认契约已包括公共工程施工质量管理作业要点内容。 二、 确认已办理开工前质量倡导作业，并回传「开工前质量管理倡导」签到表及执行成果照片表。 三、 确认监造单位依契约规定提报监造计划。 四、 确认监造单位依契约规定提报现场人员，并登录于公共法令依据 使用表单 工程标案管理系统。 五、 确认施工厂商依契约规定提报质量计划。 六、 确认施工厂商依契约规定提报品管人员，并登录于公共工程标案管理系统。 七、 确认已填写竣工确认纪录表及竣工确认照片表。 一、 采购法第70条（质量管理）。(108年5月22日) 二、 公共工程施工质量管理作业要点。（108年4月30日） 三、 台中市「开工前质量管理倡导」执行计划。(108年4月30日) 四、 台中市工程质量督导小组设置及考核作业要点规定。(107年8月6日) 一、 监造计划审查意见表。 二、 监造单位现场人员登录表。 三、 质量计划审查意见表。 四、 品管人员登录表。 五、 「开工前质量管理倡导」签到表及执行成果照片表。 六、 竣工确认纪录表及竣工确认照片表。

○○机关内部控制制度控制作业自行评估表

○○年度

评估单位：○○

作业类别(项目)：公共工程施工质量管理

评估期间：○○年○○月○○日至○○年○○月○○日

评估日期： 年 月 日 评估情形 控制重点 落实 部分落实 改善措施 未落实 不适用 其他 ㄧ、确认契约是否包括公共工程施工质量管理作业要点内容。 二、监造单位是否依契约规 定提报监造计划。 三、监造单位是否依契约规定提报现场人员；并登 录于公共工程标案管理系统。 四、施工厂商是否依契约规 定提报质量计划。 五、施工厂商是否依契约规定提报品管人员；并登 录于公共工程标案管理系统。 六、监造计划、整体质量计划、整体施工计划是否 于开工前完成核定。 七、是否于开工前办理质量倡导作业，并回传「开工前质量管理倡导」签 到表及执行成果照片表。 八、是否于竣工后确认填写竣工纪录表及竣工确认 照片表。 填表人： 复核： 注：

1. 机关得就1项作业流程制作1份自行评估表，亦得将各项作业流程依性质分类，同1类之作业流程合并1份自行评估表，将作业流程之控制重点纳入评估。

2. 各机关依评估结果于评估情形栏勾选「落实」、「部分落实」、「未落实」、「不适用」或「其他」；其中「不适用」系指评估期间法令规定或作法已修正，但控制重点未及配合修正者；「其他」系指评估期间未发生控制重点所规范情形等，致无法评估者；遇有「部分落实」、「未落实」或「不适用」情形，于改善措施栏叙明需采行之改善措施。

表单1-1

台中市「开工前质量管理倡导」签到表 工程标案名称 (工程会标案管理系统) 工程主办机关 质量管理倡导 日期及时间 工程预算 金额 (千元) ○○○年○月○日○午○时○分至○时○分 质量管理倡导人员 职称 签名 (签名) (签名) (签名) 工程主办机关： 项目管理单位：(无则免) (签名) (签名) 监造单位： 监造建筑师、技师 (签名) 质量管理倡导参与单位及人员 现场监造人员 (签名) (签名) 承揽厂商： 专任工程人员 (签名) 工地主任(负责人) (签名) 品管人员 (签名) 安全卫生管理人员 (签名) 其他人员：

表单1-2

台中市「开工前质量管理倡导」执行成果照片表 照片1：倡导人员： 照片2：参与人员： 照片3：参与人员： 照片4：参与人员： 备注：

1. 倡导人员及参与人员请确实入镜，照片并请显示拍摄日期。 2. 为避免档案过大，照片请于电子传送前先行压缩图片。

表单2-1

日期： 年 月 日 案号及契约号 工程名称 □未达公告金额 □公告金额以上未达查核金额 □查核金额以上未达巨额 □巨额 台中市○○局 竣工确认纪录

施工厂商 采购金额 履约期限 提报竣工日期 【竣工确认经过】：(内容请定性定量记录) 【竣工确认结果】： 施工厂商 监造单位 主办单位 （签章（签章） （签章） ） 备注:1、采购法施行细则第92条「厂商应于工程预定竣工日前或竣工当日，将竣工日期书面通知监造单位及机关。除契约另有规定者外，机关应于收到该书面通知之日起七日内会同监造单位及厂商，依据契约、图说或货样核对竣工之项目及数量，确定是否竣工；厂商未依机关通知派代表参加者，仍得予确定。……」

2.、机关会同监造单位及厂商，依据契约、图说或货样核对竣工之项目及数量并确认厂商是否已将履约期间所损

坏或迁移之公共设施，予以修复或回复，并将现场堆置之施工机具、器材、废弃物及非本契约所应有之设施

全部运离或清除，另应检查工地周围下水道之侧沟、连接管、箱涵等是否排水通畅，以确认是否竣工。

3、如属已施作完成，但有缺失部分不应视为未竣工。

表单2-2

工程名称:○○○○

竣工确认照片表

相片(1) 项目名称 相片(2) 项目名称 相片(3) 项目名称 注: 部分照片应有监造单位及主办机关人员入镜

表单3

监造计划审查意见表

第 页，共 页 审查日期： 审查意见 备注 工程名称： 审查意计划之页码见序号 或图表编号 审查人员签章 主办机关 表单4

监造单位现场人员登录表

填报日期： 工程标案名称 工程地点 开工 日期 (千元) 监造 费用 工程标案 计算机编号 预计完工 日期 工地联络人(千元) 及电话 姓名 承办人 电话 姓名 现场人员（受训合格） 专长 厂商 身分证号 受训期别 进驻本工地日期 回训期别 决标金额 工程主办机关 监造单位 请勾选 □第一次登录 □异动（原因： ） 一项 一、「专长栏」须填写与工作性质及学经历相符之专长，如建筑、土木、机电、环工等。 二、委办监造单位第一次登录须检附下列资料函报机关审查，并由机关上网登录： 1.行政院公共工程委员会认可之公共工程质量管理训练课程结业证书或回训证明影印本（正本提出相验） 备注 2.现场人员符合工作项目之相关学、经历一览表（含工作内容）（缩印至A4） 3.本表 三、现场人员异动时，提报程序与检附资料亦同。 四、工程竣工时，请委办监造单位函请机关上网登录异动，俾其他工程登录上开人员。行政院公共工程委员会 电话xx 表单5

质量计划审查意见表

第 页，共 页 工程名称： 审查意计划之页码见序号 或图表编号 审查意见 审查日期： 备注 审查人员签章 监造单位 表单6

品管人员登录表

填报日期： 开工日期 (千元) 品管费用 工程标案 计算机编号 预计完工 日期 (千元) 工地联络人及电话 姓名 电话 工程标案 名称 工程地点 决标金额 工程主办机关 监造单位 姓名 品管人员 专长 身分证号 承办人 厂商 受训期别 进驻本工地日期 回训期别 请勾选 □第一次登录 □异动（原因： ） 一项 一、「专长栏」须填写与工作性质及学经历相符之专长，如建筑、土木、机电、环工等。 二、承包商第一次登录品管人员须检附下列资料函报监造单位审查，并由机关上网登录： 1.行政院公共工程委员会认可之品管人员结业证书、回训证明影印本（正本提出相验） 备注 2.品管人员符合工作项目之相关学、经历一览表（含工作内容）（缩印至A4） 3.本表 三、品管人员异动时，提报程序与检附资料亦同。 四、工程竣工时，请承商函请机关上网登录异动，俾其他工程登录品管人员。 行政院公共工程委员会 电话xxx