表格编号：QM04-06-002-07 质量管理体系各部门内部审核检查表(货仓部） 审核部门 相关标准条文 相关程序 货仓部 审核员 审 核 内 容 审核日期 现 场 记 录 1、 存放物料的品名、规格、编号、数量、进货日 8.5.2 期是否标识清楚？ 《标识与可追标识和可追2、是否有物料摆放示意图或示意表格？ 溯性管理程序》 溯性 2、 是否对区域、货架进行标识？ 3、 物料是否按指定区域摆放？ 1、 仓库是否有《仓库管理制度》？ 2、是否有材料未经过检查就入库的现象？ 3、物料摆放是否整齐合理，标识是否明确？ 4、化工材料管理情况，有无专门存放区及专人管理？ 5、物料是否分区、定置存放？ 6、物料出库是否遵循先进先出的原则？ 《产品防护管8.5.4防护 7、有没有设置不良品仓库。厂家标识是否明确，理程序》 是否有登记记录？ 8、呆料、废料、不合格品如何处理？ 9、材料入库与出库要办理哪些手续？ 10、仓库物料是否要进行盘点，盘点情况怎样？ 11、库存量设置是否合理，仓库人员是否经常检查库存情况？ 12、仓库帐、卡、物是否相符？ 8.4.3提供1、 核对来料的规格、品种及数量是否与定单相 《原材料运作给外部供方符。 管理程序》 的信息 2、 是否填写《来料检验报告》。 7.2能力 7.3意识 7.1.4 工作环境 1、 培训计划。 《人力资源管2、 培训记录。 理程序》 3、培训效果。 1、 办公现场是否整齐。 2、样品保存情况怎样。 3、5S执行情况。 7.5成文信息 1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2.文件是否清晰，易于识别？ 3.工作现场是否有作废的文件？ 《文件和记录4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现管理程序》 象？ 5.质量记录是否完整？ 6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？ 7.检查质量记录的保存情况 1、 仓库质量目标是什么？ 6.2质量目《质量目标管2、 对本部门质量目标的达成情况有没有统计分标及其实现理程序》 析？ 的策划 3、 没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？ 5.3 组织内1、 询问工作职责情况。 的角色、职《质量手册》 2、组织架构图。 责和权限 3、仓管员工作职责。 7.4 沟通 1、 内、外部沟通的形式、记录。 2、 工作联络单保存情况。 1、 不合格来料： 1.1不合格物料的存放、标识、记录 1.2对不合格来料是否通知相关部门或相关人员处理？ 8.7 不合格《不合格品管输出的控制 理程序》 2、 不合格成品： 2.1不合格成品的存放、标识、记录 2.2对不合格成品是否通知相关部门或相关人员处理？ 10.2 不合格和纠正措施 1、 材料质量异常时，是否报告采购部？ 2、 发现重大不符合，是否采取纠正措施？ 3、 对纠正措施的跟踪情况怎样？ 4、 是否具有预见性，及时发现潜在问题？ 《纠正措施管理程序》
