交通标准化

济南市安全生产委员会办公室文件 济安办发[2008]20号

关于开展道路交通运输企业安全质量标准化

活动的通知

各道路交通运输企业：

为贯彻落实、省、市《关于进一步加强安全生产工作的决定》和生产监督管理局《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》（安监管字〔2004〕62号，做好我市企业安全质量标准化活动，市交通局、山东交运集团聘请有关专家联合制定了《道路交

通运输企业安全质量标准化考核评级标准》，在道路交通运输系

统开展安全质量标准化活动，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，确保道路交通运输企业安全生产和我市经济稳定发展。现就开展安全质量标准化有关事项

通知如下：

一、 开展安全质量标准化活动的目的

安全质量标准化，就是将标准化工作引入和延伸到安全工作 中来，安全生产工作的方方面面，都要做到科学化、制度化、规

1

范化、标准化。促使企业依据国家有关安全生产的法律、法规、 规章、规程和标准，建立健全安全生产规章制度和各项安全防范措施，在企业生产经营管理工作中，全过程、全方位地予以贯彻实施。使企业安全生产各项工作，符合《安全生产法》等法律、法规、规章、规程和标准，并始终保持在规范的安全状态下运行，促进企业健康稳定发展。

开展安全质量标准化活动的目的：就是落实企业安全生产的主体责任，规范企业安全生产管理和生产经营活动的全过程，夯实安全生产基层和基础工作，预防各类事故的发生，确保人民生命、财产安全，促进安全生产形势的根本好转，实现长治久安。

二、安全质量标准化活动的组织与实施

为了推动安全质量标准化活动的有序开展，保证各有关单位安全生产工作的稳步实施，市安监局、交通局成立安全质量标准化活动办公室（设在市安监局，联系人：李家如，电话：88576217；传真：88576215），具体负责全市道路交通运输系统安全生产质量标准化活动的指导和协调，及时发现和处理安全质量标准化活动中出现的新情况和新问题，使安全质量标准化活动有序开展和实施。

安全质量标准化考核满分为1000分。被考核企业得分计算方法：各项目实得分之和×〔1000÷（1000－各空项分之和）〕。实 得分600分(含600分)以上为三级安全质量标准化企业。

安全质量标准化活动采取企业自评、市交通局复评的方式进

2

行评价。各单位要按照安全质量标准化的考评标准进行自评，由市交通局对企业自评情况进行复评，市交通局的复评情况报市安监局。对达到安全质量标准化要求的企业，由安全生产监督管理部门实行核准后，向企业颁发相应的证书和牌匾。

三、考核评级办法

市道路交通运输企业安全质量标准化考核评级，按照《道路交通运输企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中：

基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%；

设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有量(H)比例抽样：

1.H≤10，抽100%。 2.10＜H≤100，抽10台。 3.100＜H＜500，抽10%。 4.500≤H≤1000，抽50台。 5.H＞1000，抽5%。 四、考核评级的程序

1.按照《道路交通运输企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的考核领导小组进行自评。

2.企业自评后，形成自评报告，向承担安全质量标准化复评

3

任务的机构提出复评申请（申请表格式见附件1）。

3.复评机构收到企业的复评申请后，应按照《道路交通运输企业安全质量标准化考核评级标准》的要求进行复评，向企业和安全生产监督管理部门提交复评报告（复评报告格式见附件2）。符合安全质量标准化标准的，由安全生产监督管理部门核准。

4.安全生产监督管理部门核准后，向企业颁发相应的证书和牌匾，并在有关媒体上予以公布。

五、安全质量标准化企业证书和牌匾的有效期

安全质量标准化企业证书和牌匾有效期为3年。在3年有效期内，企业发生生产安全事故，造成一次死亡3人以上（含3人）或累计死亡5人以上（含5人），以及造成较大社会影响的，由原核准部门撤销其安全质量标准化企业称号。

附件：1、道路交通运输企业安全质量标准化复评申请表 2、道路交通运输企业安全质量标准化复评报告

3、道路交通运输企业安全质量标准化考评标准

二○○八年七月十一日

主题词：安全质量标准化 活动 通知

抄 报：省安委，市。 济南市安全生产委员会办公室 2008年7月11日印发

4

附件1

道 路 交 通 运 输 企业 安全质量标准化复评申请表

企业名称：

申请级别：

年 月 日

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道路交通运输企业安全质量标准化复评申请表

企业名称 地 址 联 系 人 法定代表人 邮 编 联系电话 企 业 概 况 自评得分 申请等级 复评机构 名 称 我单位已按《道路交通运输企业安全质量标准化考核评级标准》进行了自评，现申请复评。企业自评报告附后。 企业主要负责人签字： （单 位 盖 章） 二00 年 月 日

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道路交通运输企业安全质量标准化自评报告

企业自评情况概述 附：《道路交通运输企业安全质量标准化自/复评汇总表》

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道路交通运输企业安全质量标准化自/复评汇总表

序 号 考评内容 应得分 拥 有 抽 查 抽查不抽查不实得分 备 注 总数量 数 量 合格数 合格率 一、安全管理考评（合计应得分600分，实得分 分） 1 安全生产责任制 2 安全专项资金投入运用 18 30 3 职业安全健康规章制度 22 4 规划与年度计划 5 机构与人员 12 18 其中 60 6 职业安全健康教育， 新职工进厂三级教育 交通企业特种作业人员安全培训教育 中层及中层以上干部教育 科室（班组）教育 8 8 6 6 变换岗位和“四新”教育 6 职业健康教育 全员教育 复岗教育 安全管理人员教育 安全知识抽查合格率 6 5 4 6 5

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道路交通运输企业安全质量标准化自/复评汇总表

序 号 考评内容 应得分 24 24 100 12 90 24 30 18 18 28 72 拥 有 总数量 抽 查 抽查不抽查不数 量 合格数 合格率 实得分 备 注 7 事故管理 安全设施“三同时”管理8 （同时建筑、同时设计、同时施工） 9 科室（班组）安全管理 安全操作规程 10 交通企业特种作业人员11 安全管理 相关方安全管理 12 现场监督检查 13 应急救援预案 14 危险源管理 15 16 加油站安全管理 安全健康档案 17 二、设备设施安全考评（合计应得分200分，实得分 分） （营运、非营运） 50 1 机动车辆2 场站安全设施（消防、监控、安检） 90 20 10 3 7 3 GPS监控设备 4 (斜梯、活动轻金属梯) 作业梯台(斜梯) 作业梯台(活动轻金属梯) 作业梯台

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道路交通运输企业安全质量标准化自/复评汇总表

序 号 考评内容 应得分 拥 有 总数量 抽 查 抽查不抽查不数 量 合格数 合格率 实得分 备 注 动力（照明）配电箱（柜、5 板） 10 6 汽保维修设备 10 7 其他机械 10 三、作业环境安全考评（合计应得分200分，实得分 分） 1 作业环境(厂区、车间) 仓库安全管理考评检查表 80 2 20 加油站现场安全考评检3 查表 100

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附件2

道路交通运输企业 安全质量标准化复评报告

企 业 名 称：

复评机构名称：

年 月 日

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道路交通运输企业安全质量标准化复评报告

复评情况概述 企业在安全质量标准化方面存在的主要问题及改进建议

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复 评 结 论 依据《道路交通运输企业安全质量标准化考核评级标准》和企业的申请，我单位对该企业安全质量标准化工作进行了复评。复评实得分为 分，达到了 级安全质量标准化企业的标准。 建议予以核准。 复评机构法定代表人签字： （单位盖章） 二00 年 月 日 企业主要负责人签字： （单位盖章） 二00 年 月 日 县（市）区安全生产监督管理部门意见： （单位盖章） 二00 年 月 日 市安全生产监督管理部门意见： （单位盖章） 二00 年 月 日 省安全生产监督管理局意见： （单位盖章） 二00 年 月 日 附：《道路交通运输企业安全质量标准化自/复评汇总表》（格式同前）

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附件3

道路交通运输企业安全质量标准化考核评级标准

序号 应查证、测定方法 得目标值 实测值 分 指标 实 得 分 抽查数量 考评内容 评分标准 一、安全管理考评（600分） 1 安全生产责任制 按No.101查证 2 3 安全专项资金投入运用 职业安全健康规章制度 按No.102查证 按No.103查证 按No.104查证，查前三年资料 按No.105查证 按No.106查证，查前三年资料 100％ 20种 18 按检查表实得分 30 22 按检查表实得分 12 按检查表实得分 18 按检查表实得分 60 按检查表实得分 8 少1人扣全分 8 少1人扣全分 6 少10％扣2分 6 少5％扣2分 6 少5％扣2分 6 少5％扣2分 5 少5％扣2分 4 少5％扣2分 6 少1人扣全分 5 低于80％扣4分 14

4 规划与年度计划 5 机构与人员 6 职业安全健康教育 新职工进厂三级教育 交通企业特种作业人员培训教育 中层及中层以上干部教育 班组长教育 变换工种和“四新” 职业健康教育 全员教育 复岗教育 安全管理人员教育 安全知识抽查合格率

9种 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 90％ 80％ 100％ 100％ ≥80％ 教育

道路交通运输企业安全质量标准化考核评级标准

序号 考评内容 查证、测定方法 按No.107查证，查前三年资料 指标 应得评分标准 实 得 分 抽查数量 目标值 实测值 分 24 按检查表实得分 7 事故管理 安全设施“三同时”管理（同时建筑、按No.108查证，8 同时设计、同时施查前三年资料 工） 24 按检查表实得分 9 班组安全管理 按No.109查证 安全班组合格率 100％ 得分低于80分为不合100 格班组 10 安全操作规程 11 按No.110查证 12种 12 按检查表实得分 90 按检查表实得分 24 按检查表实得分 30 按检查表实得分 18 按检查表实得分 18 按检查表实得分 28 按检查表实得分 72 按检查表实得分 交通企业特种作按No.111查证，业人员安全管理 查前二年资料 按No.112查证，查前二年资料 按No.113查证，查前三年资料 按No.114查证 按No.115查证 12 相关方安全管理 13 现场监督检查 14 应急救援预案 15 危险源管理 16 加油站安全管理 按No.116查证 17 安全健康档案 按No.117查证 二、设备设施安全考评（200分） 机动车辆（营运、按No.201查证 非营运） 场站安全设施（消按No.202查证 防、监控、安检） 按No.203查证 1 2 50 90 20 一处不合格扣除该项10 分值 3 GPS监控设备 动力（照明）配电按No.204查证不4 箱（柜、板） 合格率 作业梯台 5 （斜梯、活动轻金按No.205查证 属梯）

0 15

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道路交通运输企业安全质量标准化考核评级标准

序号 考评内容 查证、测定方法 指标 应得评分标准 实 得 分 抽查数量 目标值 实测值 分 按No.206查证 按No.207查证不合格率 10 6 汽保维修设备 7 其他机械 不符合考评内容任一 10 条款要求，该台设备为不合格，扣2分 三、作业环境安全考评（200分） 作业环境（厂区、车间） 仓库安全管理考评检查表 加油站安全管理考评表 1 按No.301查证 80 按检查表实得分 按检查表实得分，多个仓库取平均值 2 按No.302查证 20 3

按No.303查证 按检查表实得分，多100 个使用点取平均值 16

道路交通运输企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101 序号 考评内容 考评说明 1.建立本单位安全生产责任制、组织制定本单位规章制度和操作规程。查看企业文件， 少一项不符合扣2分 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，查看相关帐目，不符合扣2分。 3.设立与本单位相符的安全管理机构，成立以第一责任人为主的安全领导小组，全员一岗双责抓安全. 每月召开一次1 企业主要负责人履行职责 安全专题会议,特殊时段另行安排，且解决有关安全生产的重大问题。查看会议记录，缺少一次不合格扣1分。 4. 按照“五同时”原则督促检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患 查看相关记录，缺少一次扣1分。 5. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，少一项扣1分 6.及时、如实报告生产安全事故.。查看相关文件记录，不符合扣1分 1.有文本记录，覆盖企业内所有单位和部2 建立各职能部门的安全职责 门。不符合扣2分 2.现场抽查部分单位的职责履行情况。不符合扣3分 5 8 应得分 实得分 备注 3 建立各级各类人员的安全职责 1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。不符合扣扣2分 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。不符合扣3分 5

合计 18

17

安全专项资金投入运用考评检查表

No.102 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业制定安全专项资金的查项目相关文件和审查记录，不符合年度预算计划，根据项目合扣3分 理安排资金的投入使用。 建立资金管理明细账目，按查看相关财务帐目明细，不符合扣3照预算计划合理分配使用 分 建立资金的使用、审核制度，并对资金的每一项实施进度进行管理、监督。企业查查看相关文件和审查记录，不符合扣实行第一责任人负责制，领4分 导负责人对资金使用进行认真评估。 对用于安全生产项目的安全资金的使用进行严格的查看相关文件和审查记录，不符合扣资格评估，对于不符合条件3分 的严禁投入使用。 7 2 5 3 7 4 5 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）查看相关帐目，少一项扣2分。 5 劳动保护措施经费（安措2.安措费的使用有针对性，且有名费）管理 称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容。查看相关帐目，少一项扣2分 3.抽查执行情况。不符合扣2分 合计 30 6 18

职业安全健康规章制度考评检查表

No.103 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 企业应建立以下规章制度： ⑴安全生产检查制度； ⑵伤亡事故管理制度； ⑶职业安全健康教育制度； ⑷建设项目安全健康管理制度； ⑸特种设备及人员安全管理制度； ⑹相关方安全管理制度； ⑺防火安全管理制度； ⑻危险作业审批制度； ⑼电气临时线审批制度； ⑽危险化学品管理制度； 查看文本。少一项扣1分 ⑾厂内交通安全管理制度； ⑿职业病预防管理制度； ⒀安全奖惩制度； ⒁安全防护设备管理制度； ⒂防尘防毒设施管理制度； ⒃劳动防护用品管理制度； ⒄女工和未成年人保护制度； ⒅易燃易爆场所管理制度 ⒆安全生产“五同时”管理制度； ⒇劳动合同安全监督制度。 1 20 2

规章制度符合国家法律法规和查看文本，不符合扣1分 标准的要求。 合计 2 22

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规划与年度计划考评检查表

序号 考评内容 考评说明 1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法。不符合扣应得分 实得分

No.104 备注 1 企业长远规划中有安全健康内容 2分 2.规划滚动执行，抽查执行情况。不符合扣2分 3.三年均未能完成目标扣全分。 7 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有2 年度工作计划 配套的检查、管理办法。查看文件记录，少一项扣2分 2.抽查执行情况，有实施进度和分析。不符合扣3分

合计 12 5 20

机构与人员考评检查表

No.105 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1.企业建有统一协调安全生产的组织机构。不符合扣3分 1 安全生产管理网络 2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责。不符合扣3分 3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能。不符合扣1分 7 主要考评三级管理网的建立情况。 1.建立相对的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件。不符合扣2分 2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录。不符合扣3分 2 安全管理机构 5 3 1.查人员名单。不符合扣3分 安全管理人员应按企业从2.查安全管理人员的条件（包括文化业人员的2‰及以上比例配程度、身体状况、年龄结构、思想备 素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书。少一人扣1分 6

合计 18

21

职业安全健康教育考评检查表

No.106 序号 1 考评内容 新职工进厂三级教育 考评说明 目标值100％。少1人扣1分 应得分 8 实得分 备注 特种作业人员培训教育（含2 目标值100％，查人事部门台帐和教驾乘人员、加油站加油工、育台帐。少1人扣1分 危险品押运员） 8 3 4 5 6 7 8 9 10 中层及中层以上干部教育 班组长教育 变换工种和“四新”教育 职业健康教育 全员教育 复工教育 安全管理人员教育 安全知识抽查合格率 目标值100％。查看人事部门台帐和教育台帐。少1人扣1分 目标值100％。查看人事部门台帐和教育台帐。少1人扣1分 目标值100％。查看人事部门台帐和教育台帐。少1人扣1分 目标值90％。查看人事部门台帐和教育台帐。少1人扣1分 目标值80％。查看人事部门台帐和教育台帐。少1人扣1分 目标值100％。查看人事部门台帐和教育台帐。少1人扣1分 目标值100％。查看人事部门台帐和教育台帐。少1人扣1分 目标值≥80％。每低于1%扣1分 上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。 合计

6 6 6 6 5 4 6 5

60

22

事故管理考评检查表

No.107 序号 1 考评内容 考评说明 应得分 4 实得分 10 4 备注 所有从业人员均参加工伤社查缴纳保险费名单，按企业从业会保险 人员人数计算。少1人扣1分 事故率控制指标 死亡率或重伤率超控制指标的，（死亡率：0.035‰；重伤率：扣10分。 0.30‰） 查事故处理结案记录，应有事故事故应按“四不放过”的原则原因分析、事故责任者及单位的进行处理 处理决定、防范措施等内容。少一项扣1分 事故档案内应有：现场图、调查2 3 6 4 事故档案 记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容。少一项扣1分 合计

24

安全设施“三同时”管理考评检查表

No.108 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 设计阶段：项目的初步设计、查建设项目相关文件和审查记施工设计有相应的安全健康录。 措施，且通过安技部门审查 施工阶段：项目配套的安全查安全健康防护设施试运行记设施同步建设，且经过试运录。 行 1.查验收报告和安全设施运行状验收阶段：安全设施经安技况。 6 2 6 3 部门验收后，与主体工程同2.生产、贮存危险物品的建设项步投入使用 目应进行安全条件论证和安全评价。 安全设施投资应纳入建设项查建设项目概算清单。 目概算 合计 7 4 5 24

23

班组安全管理考评检查表

No.109 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 应有班长、安全员、生产工人安建立健全岗位安全操作规程 全职责文本。少一人不符合扣6分 24 2 安全技术操作规程 有所有工种的安全技术操作规程文本。少一个扣6分 24 3 安全检查与隐患整改 有每周一次的检查与整改记录。少一次扣1分 24 4

安全活动 每月一次安全活动。少一次不符合扣4分 合计 28 100 注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

24

安全操作规程考评检查表

No.110 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，建立健全岗位安全操作规少一个岗位扣2分。 2.岗位安全操作规程符合安全技术标程 准。不符合扣3分 严格执行岗位安全操作规程 现场抽查岗位安全操作规程的执行情况。一个岗位不符合扣1分 合计 1 6 2

6 12

交通企业特种作业人员安全管理考评检查表

检查表NO111-1、NO111-2、NO111-3为驾乘人员、加油人员、危险货物押运员安全管理考评检查表 No.111-1 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 查看企业职工档案持证情况，少1驾乘人员具备相关资质认定 人扣1分 10 2 驾乘人员熟练掌握岗位安全操作规程 查看培训考核记录，少1人扣1分 8 3 驾乘人员岗位安全生产责任查企业安全生产责任书及会议记落实情况 录 少1人扣1分 10

合计 28

25

No.111-2

序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 加油人员具备相关资质认定 查看企业职工档案持证备案情况少1人扣1分。 10 2 加油人员熟练掌握岗位安全操作规程 查看培训考核记录，少1人扣1分。 10 3 加油人员岗位安全生产责任落实情况 查企业安全生产责任书及会议记录。少1人扣1分。 7 4 加油站安全操作规程 查看企业文件记录。 7 合计 34

No.111-3 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 危险货物押运员具备相关资查看企业职工档案持证情况，少1质认定 人扣1分 10 2 危险货物押运员熟练掌握岗位安全操作规程 查看培训考核记录，少1人扣1分 10 3 危险货物押运员岗位安全生1查企业安全生产责任书及会议记产责任落实情况 录，少1人扣1分。 8

合计 28

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相关方安全管理考评检查表

No.112

序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 1.查安全协议。不符合扣2分 外来施工（作业）方与企业2.查安全协议内容，无双方安全职责、安签订安全协议，施工现场有全防范措施等内容则为不合格。扣2分 可靠的安全防范措施 3.抽查施工现场。不符合扣3分 7 2 生产经营项目、场所、设备查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方的发包或出租必须符合安全不具备安全生产条件或相应资质为不合管理的规定 格。 7 3 对生产区域内的短期合同查合同工、临时工用工合同。少1人扣1工、临时工应有相应的安全分 管理措施 对厂区内临时作业人员、实1.查管理制度和现场检查记录。不符合扣习人员、参观人员及其他外3分 来人员应有相应的安全管理2.无安全管理制度和措施扣2分。 制度和措施 合计 5 4 5

24

现场监督检查考评检查表

No.113

序号 1 2 3 4 5

27

考评内容 现场操作 现场作业 考评说明 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查。 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查。 应得实得备注 分 分 7 7 防护用品穿戴 依据操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查。 6 特种作业人员按照特种作业人员名单，抽查其持证情况。 持证情况 隐患整改 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况。 合计 6 4 30

应急救援预案考评检查表

No.114 序号 考评内容 确定应急救援的目标和体系 考评说明 确定应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动。查看文本，少一项扣1分 6 应得分 实得分 备注 1 2 应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）针对重点部位，制的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、订了应急救援预7 人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练案 与演习等内容。少一项扣1分 每年对应急救援1.有演习记录。 预案进行了演习 2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握。 合计 5 18 3

危险源管理考评检查表

No.115 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料。不符合确定了危险源的扣2分 识别和评价原则，2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资且组织了识别和料和现场核对。不符合扣2分 评价 3.对重大危险源（符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料。不符合扣3分 1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人对危险源制订了员，查现场人员。少一人扣1分 管理和技术措施 2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位。 7 2 6 3 及时进行了危险抽查现场。 源的更新和调整 合计 5

18 28

加油站安全管理考评检查表

No.116 序号 1 2 考评内容 考评说明 有各级各职能部门及各类人员的安全生产责任制；有健全的安全应得分 实得分 4 备注 制度规程 管理制度和岗位安全操作规程。查看文本，少一项扣1分 机构人员 生产管理人员。少一人扣1分 按国家、省法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全4 1、单位主要负责人和安全生产管理人员经县级以上地方安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。少一人扣13 从业人员资格 分 2、特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。少一人扣1分 3、其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格少一人扣1分。 1、按照国家安监局《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单4 4 4 事故应急位版）》编制事故应急救援预案，并报设区的市级安监部门备案。不符合扣2分 材、设备。不符合扣2分 构成重大危险源的采取下列监控措施： 1、建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控；不符合扣1分 2、定期对设施、设备进行检测、检验；查看相关记录，不符合救援预案 2、有应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器 5 重大危险源管理 扣1分 3、定期检查重大危险源的安全状态；查看记录，不符合扣1分 4、制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练。查看记录，不符合1分 至少每半年向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况。查看文本记录，不符合1分 1、新建、改建、扩建的加油站应有建设规划批文（或选址意见书）及土地使用手续。不符合扣1分 2、新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。设计、施工单位应具5 6 基础资料 有相应资质,设计、施工、验收文件资料齐全。不符合扣1分 3、新建、改建、扩建的工程项目必须经消防部门验收合格。不符合扣1分 4、防雷、防静电设施应由有资质的部门出具检测合格报告。不符合扣1分 (1)安全警示标志符合要求；不符合扣1分 (2)车用乙醇汽油加油站应设置明显识别标识；不符合扣14 3 7 安全标志 分 (3)车用乙醇汽油储罐、加油机应单独设置识别标识。不符合扣1分 合计 28

29

安全健康档案考评检查表

No.117 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

考评内容 工伤事故档案 职业安全健康教育档案 违章记录及安全奖惩档案 隐患及整改档案 安措项目档案 1.每少一种扣3分。 特种设备及危险设备档案 特种作业及危险作业人员 健康档案 职业危害防护设施档案 职业病档案 职业危害因素监测和技术 评价档案 有害作业人员健康卡片档案 职业危害动态观察及职业 健康统计报表档案 合计 72 2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣 1.2分。 72 考评说明 应得分 实得分 备注

30

二、设备设施安全考评检查表

机动车辆（营运）考评检查表

No.201-1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

考评内容 与经营业务相适应符合国家规定技术标准 车容车貌整洁美观。 车辆经过维护审验、检测合格 营运手续齐全，保险真实有效。 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。 任意一条不合格者，扣4灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各分 附属安全装置性能良好 传动系统运转平稳 行驶系统连接紧固，轮胎无损伤 转向系统轻便灵活 制动系统安全有效，制动距离符合要求 35 考评说明 应得分 实得分 备注 合计 35 机动车辆（非营运）考评检查表

No.201-2 序号 1 2 3 4 5 6 7 考评内容 车辆整洁、资料齐全 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各任意一条不合格者，扣3附属安全装置性能良好 分 传动系统运转平稳 行驶系统连接紧固，轮胎无损伤 转向系统轻便灵活 制动系统安全有效，制动距离符合要求 15 考评说明 应得分 实得分 备注 合计

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15

场站安全设施考评检查表

No.202 序号 考评内容 分。 2、安全出口数目、疏散宽度和距离符合国家有关规定，一处不合格扣4分。 3、安全出口和疏散走道畅通无阻、无上锁、堵塞现象、无遮挡考评说明 应得分 实得分 备注 1、实际面积人数容量与设计面积人数容量相符。一处不合格扣4 1 场站设施 物。一处不合格扣4分。 24 4、4、安全出口处无门槛、台阶，疏散门向外开启，开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣4分。 5、安全出口、疏散走道和楼梯口设置符合标准的灯光疏散指示标志。标志的间距不得大于二十米。一处不合格扣4分。 6危险区域内设立危险标志、一处不合格扣4分。 场站主干2 道、无障碍通道占道率 查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。 4 1.照明灯布局合理，无照明盲区，场站主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣4分。 3 场站照明 2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣4分。 3、设置火灾事故应急照明灯，照明供电时间不得少于二十分钟。一处不合格扣4分 1.室内灭火器箱、室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣4分。 2. 按规定配备相应数量的灭火器材，所有消防器材完好，灵敏可靠，一处不合格扣4分。 3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志及报警电话，一处不合格扣4分。 4、货场内无危险源和明火作业，一处不合格扣4分 5、消防通道保持畅通，一处不合格扣4分 行包安全能能在不开包情况下准确查出乘客携带的危险品 可查行李最大尺检查设备 寸(宽×高)：900㎜×800㎜一处不合格扣4分。 12 4 场站消防 20 5 4 6 够基本覆盖客运、货运场站、站务用房、重点设施等范围，监控设备 对车辆、人员、重点设备实现24小时闭录摄像监控。一处10 不合格扣10分 7 8 电子显示能能以电子显示方式清晰流动显示重要信息、提示。一处不合格扣 设备 4分 4 4 广播通讯能能够基本覆盖客运站各个角落，播音设备性能良好，声音清晰。 设备 一处不合格扣4分 1.按车辆核定载质量装卸，不准超载、超限，一处不合格扣3分； 2.货物运输须按规定办理相关手续；检查完毕粘贴合格标志，一9 货物运输 处不合格扣3分 3.3.货物装载均衡，捆扎、封装牢固，确保安全。一处不合格扣3分 8 合计 90

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GPS监控系统管理考评检查表

No.203 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业GPS管理制度 查看企业文件 4 2 企业GPS监控平台建立 查看现场 4 3 企业GPS监控人员设置 查看企业文件 4 4 GPS监控应急预案 查看企业文件 4 5 GPS监控设备日常维护 查看企业文件 4

合计 20

作业梯台（斜梯）考评检查表

No.204－1 序号 1 2 3 考评内容 梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定 考评说明 应得分 实得分 备注 1 踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆 一处不合格扣1分。结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 1 1 合计 3

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作业梯台（活动轻金属梯）考评检查表

No.204－2 序号 1 2 3 考评内容 梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米 梯脚防滑措施完好，无开裂、破损 轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂 人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部拉线、撑锁固定装置牢固 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 合计 考评说明 应得分 实得分 备注 1 2 2 一处不合格扣相应分数 4 5 1 1

7

动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表

No.205 序号 1 2 考评内容 箱（柜、板）符合作业环境要求 箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无一处不合格扣该项目应严重发热烧损现象 得分值。 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器 保护装置齐全，与负载匹配合理 外露带电部分屏护完好 编号、识别标记齐全，醒目 合计 考评说明 应得分 实得分 备注 1 1 3 4 5 6 7 2 2 2 1 1 10

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汽保维修设备安全管理考评检查表

No.206

序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 设备安全管理制度 查看企业文件 3 2 设备安全操作规范 查看企业文件 3 3 设备维护记录 查看企业文件 2 4 设备台帐 查看企业文件 2 合计 10

其他机械考评检查表

No.207 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 防护罩、盖、栏应完整可靠 2 各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠 凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格，扣2分。 3 局部照明应为安全电压 10 4 PE等电器完好可靠 5 梯台符合要求 合计 10

35

三、作业环境考评检查表

厂区环境考评检查表

No.301-1 序号 考评内容 考评说明 1.厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣3分。 1 厂容厂貌 2.垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，一处不合格扣3分。 3.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣3分。 1.厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形；转弯半径：轻型车为6米、重型车2 厂区道路 为12米；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每5％扣2分。 2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣4分。 3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣3分。 3 厂区主干道查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。 占道率 1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道4 厂区照明 的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣2分。 2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣1分。 7 7 9 9 应得分 实得分 备注 5 厂区消防 1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣2分。 2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣2分。 3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣2分。 8

合计 40 36

车间作业环境考评检查表

No.301-2 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1.车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣2分。 1 定置摆放 2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣2分。 3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣2分。 1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣2分。 2 2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣2车间通道 分。 3.占道率低于5％，每增加2％扣1分。 4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣1分。 1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖3 作业区域板或护栏，一处不合格扣1分。 3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣3分。 1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合4 车间采光 标准，一处不合格扣2分。 2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣1分。 1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣15 车间消防分。 设施 2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣1分。 1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的设备设施距离，或安全隔离，一处不合格扣2分。 布局 2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求，一处不合格扣2分。 4 6 地面状况 2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣1分。 5 6 6 6 7 职业危害7 作业点治职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和理率为现场，每下降2％扣3分。 100％

合计 40 6

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仓库安全管理考评检查表

No.302 序号 考评内容 考评说明 1． 具备通风条件，包括换气窗、必要的换气设备； 应得分 实得分 备注 1 仓库通风 2． 换气窗经常开启换气；换气设备性能良好； 3．仓库内无腐朽气味，达到货物存储条件 1.作业点和安全通道采光符合标准； 2.照明灯具完好率达100％，凡有易燃物的地方应采取防爆措3 2 仓库采光、用电 施； 3．电路安装规范；用电器材使用规范；定期对电路及用电情况进行检查。 1．仓库地面应平整，无凹凸物、地面干净整洁； 3 3 仓库地面、通道 2.车行道、人行道宽度符合标准； 3.通道路面平坦，无积油积水，无绊脚物。 4.占道率小于5％。 2 1物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限。 2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放。 3.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求。 4．易燃、易爆及危险化学品应单独按要求存放，不得与普通货物混放。 4 物品储存 3 1、防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。 5 仓库消防设施 2.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。 3.消防通道畅通。 3 1． 装卸机械使用性能完好，刹车、灯光、胎压、转向系统完好； 6 装卸机械 2． 叉车外表整洁，存放在指定区域； 3． 托盘摆放整齐，无断裂，空钉现象； 4. 液压车升降自然，无跑偏现象。 3 1出入库签章齐全，手续完备； 7 出入库管理 2.严禁危险品入库；货卡、帐目填写及时、齐全、准确，帐、卡、物相符，杜绝商务事故发生。 3

合计 20

38

加油站现场安全考评检查表

现场安全考评分为站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施三个项目，按照检查表NO303-1、NO303-2、NO303-3考评

No.303-1 序号 考评内容 站址选择及总平面布置 1. 在城市建成区内不应建一级加油站。 2. 加油站的油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的防火距离不应小于GB50156表4.0.4的规定。 3 按原《小型石油库及汽车加油站设计规范》GB50156—92建设的加油站在改造时，若经增加油气回收系统，其油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火间距仍不能满足要求时，则加油站的汽油罐应加装阻隔防爆装置。阻隔防爆装置的选用和安装，应当符合《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》AQ3001的规定。 4 加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离≤25m以及小于等于GB50156表4.0.4中防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 现场查看一项不合加油站的工艺设施与站外建构筑物之间格，扣3分。总分的距离大于GB50156-2002表4.0.4中防火低于26分为不合距离的1.5倍且大于25m时，相邻一侧应设格。 置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙。 5 加油站内设施之间的防火距离，不应小于GB50156-2002表5.0.8的规定。 6．车辆出口与入口应分开设置。 7. 站内单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m，站内道路转弯半径不宜小于9m，道路的坡度不应大于6％。 8. 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 9. 加油场地及加油岛宜设置罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m。 10.加油岛的设计应符合下列规定： (1)加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m； (2)加油岛的宽度不应小于1.2m； (3)加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。

合计 35 考评说明 应得分 实得分 备注 1 35

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No.303-2 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 (1) 储油罐应采用卧式油罐。油罐的设计、建造和施工，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并有良好的防腐蚀性能和导静电性能。 2) 加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 (3) 油罐顶部覆土应不小于0.5m，周围加填沙子或细土厚度应不小于0.3m。 (4) 油罐的量油孔应设带锁的量油帽、铜或铝等有色金属制作的尺槽。 (5) 建在水源保护区内以及建在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散的保护措施，并设置渗漏检测设施。 (6) 油罐操作孔的盖板及翻起盖的螺杆轴要选用不产生火花材料或采取其他防止产生火花措施；油罐的各结合管应设 1 储油罐 20 在油罐的顶部，油罐的人孔应设操作井；油罐操作孔的上口 边缘应高出周围地面20cm。 (7) 车用乙醇汽油储罐操作井口应设有防雨盖板；储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰处应密封良好，不得造成水汽侵入。 (8) 车用乙醇汽油储罐的操作井口应高于罐区地坪，操作井应采取防水措施，避免雨水渗入井内；罐区地坪应坡向罐区以外，不得积水。 (9) 油罐进，应向下伸至罐内距罐底0.2m处。 (10) 油罐宜设带有高液位报警功能的液位计。 车用乙醇汽油储罐应设置带有水位监测的液位仪，并应设置积水排出设施。 现场查看，一项不合格扣2分 (1) 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 (2) 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。连通软管公称直径不应小于50mm。 3) 加油站设置罐车卸油油气回收系统和汽车加油油气回收系统时，应满足GB50156-2002第6.2.3和6.2.14.7的要求。 (4) 加油机不得设在室内。 (5) 自吸式加油机应按加油品种单独设置进。 (6) 加油的流速应不大于60L/min,加油软管应加绕螺旋形金属丝作静电接地。 (7) 加油站工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物；当油品管道与管沟、电缆沟、排水沟相交叉时，应采取防渗漏措施。 油罐的通气管的设置，除应符合GB50156-2002第5.0.82 工艺 15 系统 条的规定外，还应符合下列规定： a汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置； b管口应高出地面4m及以上； c沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口，应高出建筑物顶面1.5m及以上； d通气管公称直径不应小于50mm； e通气管管口应安装阻火器； (8) f采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不应小于2m。 9) 未设油气回收系统的车用乙醇汽油加油站，油罐的通气管应加装干燥装置，干燥装置应安装在便于观察和更换干燥剂的位置。 ，现现场查看，一项不合格扣2分 合计 35

40

No.303-3 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 (1)一、二级加油站的消防泵房、罩棚、营业室，均应设事故照明。 (2)加油站设置的小型内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： a.排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m； b.排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m； 3)电气线路宜采用电缆并直埋敷设。当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。 (4)埋地油罐与露出地面的工艺管道相互作电气连接并接地。 安装、电力线路敷设等，电气 (5)爆炸危险区域内的电气设备选型、1 10 装置 应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 (6)加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 (7)的加油站或临近无高大建（构）筑物的加油站，应设可靠的的防雷设施，如站房及罩棚需要防直击雷时，要采用避雷带（网）保护。 (8)加油站应设汽油罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 (9)加油站应设汽油罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 现场查看，一项不合格扣1分 10) 1)每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算。 消防11) (2)地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个，当两种介质2 设施及储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。 10 3排水12) (3)一、二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m；三级加油站应配置灭火毯2块,沙子2m3。 13) (4)加油站的排水应符合GB50156第9.0.12条的规定。 14) 现场查看，一项不合格扣2分 15) (1)加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。 16) (2)加油站内不应建地下室和半地下室。 (3)站房可由办公室、值班室、营业室、控制室和小商品（限建筑、 于食品、饮料、润滑油、汽车配件等）便利店等组成。 如设经营性的住宿、餐饮、娱乐等设施，应符合 GB501563 采暖17)10 通风、 规定的站外建构筑物防火距离的要求。 绿化18) (4)爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合GB50156第11.1.4条规定。 19) (5)加油站内的采暖通风设施应符合GB50156第11.1的要求。 20) (6)加油站内不得种植油性植物。 21) 现场查看，一项不合格扣2分 合计 30 41