榆林市财政支出项目绩效目标申报表填报说明

榆林市财政支出工程绩效目标申报表填报说明

一、适用范围

〔一〕本表适用于预算部门在申请工程支出预算时填报，作为工程绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

〔二〕预算部门工程支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业开展目标、纳入部门预算编制范围的年度工程支出方案。每年度需填报【榆林市财政支出绩效目标申报表】工程的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会开展需求、财政支出、工作重点等自行确定。

二、填报说明

〔一〕年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2021年编报2021年部门预算，填写“2021年〞；2021年申请本年度使用专项资金，那么填写“2021年〞。

〔二〕工程根本情况。

1．填报单位〔盖章〕：加盖具体填报单位公章。 2．工程名称：按标准的工程名称内容填报，与部门预算工程名称一致。

3．工程属性：分为新增工程和延续工程，在选项“□〞中划“√〞。

4．主管部门：填写工程主管部门〔一级单位〕全称。

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5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6．工程实施单位：填写工程用款单位。 7．工程负责人：填写工程用款单位负责人。 8．联系 ：填写工程用款单位负责人联系 。 9．工程起止时间：填写工程整体实施方案开始时间和方案完成时间。

10．工程资金申请：填写工程资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。

11．单位职能概述：简要描述工程实施单位的职能。 12．工程概况：简要描述工程的内容、目的、范围、期限等根本情况。

13．工程立项情况：分别描述工程立项的依据、工程申报的可行性、工程申报的必要性等。

14．工程实施进度方案：按进度描述本年度工程具体细化的实施内容，分别填写方案开始时间和方案完成时间。

〔三〕工程绩效目标。

工程绩效目标：描述实施工程方案在一定期限内到达的产出和效果。

1．长期目标：概括描述工程整个方案期内的总体产出和效果〔延续工程〕。

2．年度目标：概括描述工程在本年度所方案到达的产出和效果。

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〔四〕长期绩效指标：是对工程长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1．产出指标：反映预算部门根据既定目标方案完成的产品和效劳情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门方案完成的产品或效劳数量；质量指标，反映预算部门方案提供产品或效劳到达的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门方案提供产品或效劳的及时程度和效率情况；本钱指标，反映预算部门方案提供产品或效劳所需本钱，分单位本钱和总本钱等。

〔1〕指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

〔2〕指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

〔3〕备注：其他说明事项。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

〔1〕指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

〔2〕指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

〔3〕备注：其他说明事项。

3．效劳对象满意程度指标：反映效劳对象对财政支出

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效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。

〔1〕指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

〔2〕指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

〔3〕备注：其他说明事项。

4．实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

〔五〕年度绩效指标。是对工程年度绩效目标的细化和量化。

具体内容填写参照“长期绩效指标〞。

〔六〕其他说明的问题：反映工程绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

〔七〕其他：

1．填报人：填写具体填报人员姓名。 2．单位负责人：单位负责人签字。 3．填报日期：填写申报的具体时间。

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