综治办2018年度部门决算

目 录

第一部分 综治办概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 综治办概况

一、部门主要职能

1、负责社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、群体性事件协调处置、信访维稳、综治中心实体化建设等工作；

2、负责协调有关部门做好流动人口管理、打击邪教组织、刑释解教人员帮教工作、社区矫正、社区网格化建设工作；

3、 负责法制宣传教育、犯罪预防工作,农村法律明白人培养工程工作；

4、负责高新区社区戒毒工作；

5、负责国家安全、铁路护路、天网（雪亮）工程、扫黑除恶专项斗争等工作；

6、负责协调公、检、法、公益诉讼等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：综治办。 综治办2018年年末编制人数6人，其中参公事业编制2人，事业编制4人。年末实有人数5人，其中在职人员5人。高新区特勤大队聘用人员21人。

第二部分综治办2018年度决算表 (见附件)

第三部分 综治办2018年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计353.56万元，其中年初结转和结余44万元，较2017年增加58.34万元，增长19.76%；本年收入合计 309.56万元，较2017年增加38.12万元，增长14.04%，主要原因是：2018年2月开始，新增扫黑除恶专项斗争工作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入305.56万元，占98.71%；其他收入4万元，占 1.29%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计353.56万元，其中本年支出合计 287.02万元，较2017年增加35.8 万元，增长 14.25 %，主要原因是：2018年2月开始，新增扫黑除恶专项斗争。年末结转和结余66.54元，较2017年增加22.54万元，增长51.23%，主要原因是：平安智慧小区安防系统建设项目，因年底完成验收，到19年年初，22.86万元建设费用支付完成。另外特勤大队聘用人员流动大，经费预算很难精准。

本年支出的具体构成为：基本支出135.74万元，占比47.29%；项目支出 151.27万元，占比52.71%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 248.67 万元，决算数为285.8万元，完成年初预算的114.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为34.37万元，决算数为50.75万元，完成年初预算的147.66%，主要原因是：2018年2月开始，新增扫黑除恶专项斗争工作。

（二）公共安全支出年初预算数为184.3万元，决算数为 187.54万元，完成年初预算的101.76 %，主要原因是：2018年2月开始，新增扫黑除恶专项斗争工作。

（三）其他支出年初预算为30万元，决算数为47.5万，完成年初预算的158 %。2018年2月开始，新增扫黑除恶专项斗争工作。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出134.52万元，其中：

（一）工资福利支出77.81万元，较2017年增加24.59万元，增长46.2%，主要原因是：一是2018年特勤大队是比2017年增加队员人数，工资福利有所增加。

（二）商品和服务支出52.91万元，较2017年增加6.74万元，增加14.6 %，主要原因是：2018年2月开始，新增扫黑除恶专项斗争工作。

（三）对个人和家庭补助支出1.53万元，较2017年减少8.02万元，下降83.98%，主要原因是：疑难涉稳矛盾纠纷减少，化解资金减少。

（四）资本性支出2.27万，较2017年增长100%，原因：新增扫黑除恶工作，购买了电脑和会议桌椅等办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为1.7万元，决算数为0万元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.7万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出55.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加9.01万元，增加19.51%，主要原因是：2018年2月开始，新增扫黑除恶专项斗争工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.27万元,比2017年增加2.27万元，原因：2018年2月开始，新增扫黑除恶专项斗争工作，因工作需要，购置办公设备需要：如办公电脑、打印机、会议桌椅等。

八、国有资产占用情况说明：

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台；单价100万元（含）以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，综治办组织了2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过20万预算安排的项目1个，共涉及资金22.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。 共组织对幸福里智慧小区综合安防系统建设采购项目1个项目进行了绩效自评价，预算和支出基本保持一致。

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。 我部门今年在市级部门决算中反映对幸福里智慧小区综合安防系统建设采购项目项目绩效自评结果与整体支出绩效自评结果。项目事实依据及情况：根据市综治委抄字[2018]4号文件要求，结合高新区实际，对幸福里小区进行平安智慧小区建设。安装了5套人脸识别系统5个摄像头，1套周界安防系统16个摄像头，还有1套中心监控设备系统。

根据年初设定的绩效目标，幸福里智慧小区综合安防系统绩效自评得分为97分。项目全年预算数为23.37万元，执行数为22.86 万元，完成预算的 97.82%。主要产出和效果：自从幸福里小区安装了安防系统高清监控摄像头，小区360度无死角有监控，小区原经常有外面闲杂人员攀爬围墙现象很少发生，电动车自行车被盗情况明显减少，居民的生命财产安全得到很大的保障，人民群众安全感、获得感、幸福感明显提升，居民安居乐业。

下一步改进措施：下步计划将幸福里全部摄像头接入市公安

局天网平台，实现无逢对接，对不法分子形成震摄，为居民提供一个安全的居住环境。

整体项目支出绩效自评综述：综治办2018年度部门整体支出绩效评价综合得分97分，绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：综治办2018年度部门整体支出绩效评价综合得分94.49分，绩效等级为“优”。

项目支出绩效评价自评表（2018年）

一级指标 投入指标（10分） 过程指标(10分） 财务管理 二级指标 项目立项 资金落实 业务管理 三级指标 项目立项规范性 因素资金执行率 管理制度健全性 项目质量可控性 管理制度健全性 财务监控有效性 项目产出（55分） 产出数量 产出质量 产出时效 产出成本 项目效果（20分） 经济效益 社会效益 生态效益 可持续性效益 项目满意度（5分） 社会公众或服务对象满意度 ... 优 ... ... ... ... ... ... ... 评分标准 5 5 5 5 55 9 8 5 自评分 5 5 5 5 55 9 8 5 复核分 5 5 5 5 55 9 8 5 注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核

的分数；④绩效等级分为优（≧90）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（﹤60）。

综治办部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准

一级二级指指标 标 三级指标 评分标准 在职人员控制率=（在职人员数/编制财政供养人员控数）×100%。 目标值≤100%；达到制率（5分） 目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总5 7/8×100%=87.5% 5 评分依据及简要说明 得分 投入（分）部门预算“三公经费”变配置(15分) 动率（5分） 额）/上年度“三公经费”总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公经费”变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率1.7-1.8/1.8×100%=-5.56% 15 40) 重点项目按金额20万以上标准。 22.86/23.37×100%=97.82% 5 重点项目支出安排率（5分） ≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得4分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）4 285.8/248.67×100%=114.93% 预算完成率（4分） 0 135.74/164.77×100%=82.39% 3.49 287.02/(32.72+248.67+47.52)×100%=87.26% 预算调整率（4×100%。目标值为10%上限；未超过目分） 标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。 全年支付进度=部门全年实际支出÷部门会计核算管理（20分） 支付进度率（4分） （上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。 全年进度：结果≥100%，得4分；<100%的，按实际支付进度率×4计算。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×公用经费控制率100%。 目标值为≤100%；达到目标（4分） 值得4分，未达到目0. 标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。 政府采购执行率（4）分 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，过程（分4 55.18/68.27×100%=80.83% 25.13/26.11×100%=96.25% 4 扣完为止。 ①已制定或具有预算资金管理办法，管理制度健全性（3分） 内部财务管理制度、会计核算制度等3 管理制度，1分；②相关管理制度合法、鹰高新办字[2014]105号 合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 鹰高新办字[2016]51号①支出符合国家财经法规和财务管理1、支出符合国家财经法规制度规定以及有关专项资金管理办法和财务管理制度规定以及的规定； 有关专项资金管理办法的规定；2、所有资金支出由经办人、证明人、财务复核人及负责财务领导签批3、支出与部门预算批复的②资金拨付有完整的审批程序和手3 部门预算管理（10 资金使用合规性续； （4分） ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚用途一致；4、资金使用无列支出等情况。以上情况每出现一例截留、挤占、挪用、虚列不符合要求的扣1分，扣完为止。 支出等情况 ① 规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； 预决算信息公开性（3分） ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 鹰高新的财字[2019]47号 3 ）分 部门资产管理（）分①已制定或具有资产管理制度，且相管理制度健全性（3分） 关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ② 关资产管理制度得到有效执行，1分。 ① 资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； 资产管理安全性④资产账务管理合规，帐实相符； (4分） ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 鹰高新办字[2018]11号 3 10 4 鹰高新办字[2016]151号 固定资产利用率（3分） 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每2.65/2.65×100%=100% 3 低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。 8 年度重点工作任单位应根据实际部门职责，细化、量务（8分） 化成多个相应的个性化指标。 5 产出（）分职责履行（28根据年度评定结果：优秀得5分，合党建工作（5分） 格3分，不合格不得分。 社会综合治理（5按照政府性奖励考核标准，先进得5分） 公共机构节能（5分） 财政预算绩效管理（5分） 分，无先进减半得分。 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。 年初设定预算绩效目标、项目事中监鹰字[2019]29号 注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》

28 17 5 鹰政法[2019]5号 5 鹰机管字[2019]1号 5 分） 控、项目绩效自评价；满分，否则每鹰高新财字[2019]46号 减少一个，扣2分，扣完为止。 可细分为在社会、经济、民生、环境部门整体效益（8分） 发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。 2018年部门整体支出绩效评价报告 8 效果（）分履职效果分）市领导评价满意按照上年度市委、市政府相应考核的度（5分） 本项分值参考。 相应文件号或佐证材料 5 合计得分 (17 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、社会公众满意度（4分） 厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 请填写具体数值，详细计算公式和过程。 4 94.49 制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（四）三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。