ERP销售退货业务处理工作流程图案例

1、 退货业务需要严格的审批程序，销售办事处提出退货申请,销售部根据退货申请执行审核,只有审核通过方可响应对方退货要求。配运部在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退货单（一式五联，经配运、财务、库房），审批完成后，货物退回公司后入待检库，库管人员在【库描述 存管理】根据销售退货单生成销售出库单（红字），由库管对销售退货单进行审核处理。质检部检查 货物质量并出具处理意见。 2、 如果是已开的退货，财务销售会计在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知，进行复核处理。 3、 财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；材料成本会计在【存货核算】模块核算退货成本。

ERP操作要点：

1、未开票前退货：

填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】

销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。 2、 开票后退货处理：

填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】 填制红字，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通】 参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售，冲原有应收账款。

对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转帐】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。

3、 退货退票退款处理：

开票后的退货，参照原有合同进行退货单录入，根据退货单开具红字销售。退款时，

可以对红字销售普通进行现结处理，也可在应收账款中进行付款处理。

4、 返利与换票业务

退补业务：只是涉及销售金额的调整，没有销售产品的出入库管理，即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。标记为“退补”标志的发货、记录只会调整金额并不生成销售出库单。

Ø 对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字并标记为“退补”。

Ø 对于需要换开的，可先开具与原票金额相反的将其冲销，并标记为“退补”；然后再开具内容正确的，并标记为“退补”。

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