质量体系全套程序文件质量记录清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Q/TX。G（QMS）4201—2014 文件控制程序 所属文件代号 所属文件名称 记录编号 记录名称 TX/JL09。WK—01 《文件目录》 TX/JL09。WK—02 《文件发放、回收记录》 TX/JL09.WK—03 《文件借阅、复印记录》 TX/JL09.WK—04 《文件更改申请单》 TX/JL09。WK-05 《文件销毁申请单》 TX/JL09。WK-06 《文件移交清单》 TX/JL09.WK-07 《外来文件目录》 TX/JL09。WK-08 《文件、记录检查表》 TX/JL09.WK-09 《文件销毁、保管记录》 TX/JL06。GP-01 《管理评审计划》 TX/JL06。GP—02 《管理评审记录》 12 Q/TX.G(QMS)5601—2014 管理评审控制程序 TX/JL06.GP—03 《管理评审签到表》 13 14 15 16 17 18 19 Q/TX.G(QMS)6201-2014 20 21 22 23 24 25 26 基础设备与工作环27 Q/TX。G(QMS）6301-2014 境控制程序 28 29 人力资源控制程序 TX/JL07.RZ-06 《员工调（分)配通知单》 TX/JL07.RZ—07 《年度员工培训计划表》 TX/JL07。RZ—08 《培训签到表》 TX/JL07。RZ-09 《解除员工劳动关系审批表》 TX/JL07.RZ-10 《培训记录表》 TX/JL06.GP-04 TX/JL06.GP-05 《管理评审报告》 《管理评审改进措施》 TX/JL07.RZ—01 《年度人员招聘计划表》 TX/JL07.RZ—02 《人员需求申请表》 TX/JL07.RZ-03 《面试印象评价表》 TX/JL07.RZ—04 《员工转正审批表》 TX/JL07.RZ—05 《岗位变动申请表》 TX/JL04.SB—01 《设备、设施台帐》 TX/JL04。SB—02 《年度设备需求计划》 TX/JL04.SB—03 《设备申购单》 TX/JL04。SB-04 《设备验收单》 TX/JL04。SB-05 《设备移交单》 序号 30 31 32 33 34 35 36 37 所属文件代号 所属文件名称 记录编号 记录名称 TX/JL04.SB—06 《设备维修记录表》 TX/JL04。SB—07 《设备维修单》 TX/JL04.SB-08 《设备报废审批表》 TX/JL04。SB-09 《设备启用、封存申请表》 TX/JL04.SB-10 《年度设备保养维修计划》 TX/JL04.SB—11 《设备外协送修单》 TX/JL04.SB-12 《作业环境检查记录表》 TX/JL01.GK-01 TX/JL01.GK-02 TX/JL02.CK-01 《合同评审表》 《销售合同管理台帐》 《项目开发建议书》 与顾客有关的过程Q/TX.G（QMS)7201—2014 控制程序 38 39 40 41 42 43 44 设计和开发控制程Q/TX。G（QMS)7301-2014 序 45 46 47 48 49 50 TX/JL02.CK—02 《可行性分析报告》 TX/JL02。CK—03 《项目立项报告》 TX/JL02.CK—04 《项目任务书》 TX/JL02。CK-05 《评审意见表》 TX/JL02.CK-06 TX/JL02.CK-07 《项目输入评审报告》 《项目输出评审报告》 TX/JL02。CK—08 《项目验证报告》 TX/JL02.CK-09 TX/JL02.CK-10 《项目调整申请报告》 《项目鉴定报告》 TX/JL02.CK—11 《可行性分析评审表》 TX/JL02。CK—12 《项目移交清单》 （QMS）7302—2014 工艺质量控制程序 TX/JL03。JS-02 《技术更改申请单》 51 Q/TX.G52 53 55 56 57 58 Q/TX。G（QMS）7401-2014 采购控制程序 TX/JL05。CG—01 《供方评定表》 TX/JL05.CG—02 《合格供方名录》 TX/JL05.CG-03 《采购计划》 《采购申请单》 TX/JL05。CG—04 《供方业绩评定表》 TX/JL05。CG—05 TX/JL05.CG—06 《送检单》 TX/JL04.SC—01 《月生产计划》 G（QMS）7501—2014 生产过程控制程序 TX/JL04.SC-02 《月生产报表》 59 Q/TX。60 TX/JL04。SC—03 《年生产计划》 序号 61 62 63 65 66 67 68 所属文件代号 所属文件名称 记录编号 记录名称 TX/JL04.SC-04 《年生产报表》 TX/JL04。SC-05 《生产异常报告单》 TX/JL04。SC—06 《工艺附件更换清洗记录表》 TX/JL04。SC—07 《原纱烘制记录表》 TX/JL04.SC—08 《原料加料记录表》 TX/JL04.SC-09 《漏板浇筑与安装表》 TX/JL04。SC—10 《拉丝熔炉运行记录》 TX/JL01。FW—01 《顾客来电、来函登记表》 69 Q/TX.G（QMS）7502-2014 服务提供控制程序 TX/JL01。FW—02 《顾客意见处理表》 70 71 G（QMS）7601—2014 72 Q/TX。73 G（QMS）8201-2014 74 Q/TX。75 76 78 顾客满意度控制程序 监视和测量设备控制程序 TX/JL01.FW-03 《顾客情况一览表》 TX/JL06。JC—01 《计量器具周期检定计划表》 TX/JL06.JC—02 《计量器具管理台帐》 TX/JL06。JC-03 《自校记录》 TX/JL01。GM-01 《顾客满意程度调查表》 TX/JL06。NS—01 《内部审核实施计划》 TX/JL06.NS—02 《内部审核检查表》 TX/JL06.NS-03 《不合格（不符合）项报告》 G(QMS)8202—2014 内部审核控制程序 TX/JL06.NS—04 《质量管理体系内部审核报告》79 Q/TX。 80 81 82 83 （QMS）8203—2014 84 Q/TX.G85 G（QMS）8204—2014 86 Q/TX。87 88 Q/TX。G（QMS)8501-2014 改进控制程序 产品的监视和测量控制程序 过程的监视和测量控制程序 TX/JL06.NS-05 TX/JL06.NS-06 《内部审核首(末）次会议签到表》 《不符合项分布表》 TX/JL06。NS-07 《观察项记录表》 TX/JL06.JC—01 《月份质量监督检查计划》 TX/JL06。JC-02 《月份质量监督检查报告》 TX/JL06。JC—03 《纠正和预防措施处理单》 TX/JL06.CJ—01 《紧急放行申请单》 TX/JL06。BK—01 《不合格品审理单》 TX/JL06。BK-02 《产品返工、报废单》 TX/JL06.GJ-01 《日常持续改进项目表》 Q/TX.G(QMS）8301-2014 不合格品控制程序

文 件 目 录

TX/JL09.WK—01 序列代号：

序号 文件编号 文 件 名 称 发放部门 受控状态 版次 份数 备 注 编制： 日期：

文 件 发 放 、回 收 记录

TX/JL09.WK—02 序列代号：

序号 发 放 文件编号 文件名称 发放号 版次 发往部门 份数 收件人 日期 份数 回 收 回收人 日期

文件借阅、复制记录

TX/JL09.WK-03 文件复制 序号 文件编号 文件名称 时 间 复制人 复制份数 批准人 借阅时间 借阅人 批准人 归还时间 文件借阅

文件更改申请单

TX/JL09。WK—04 序列代号:

更改文件名称 文件编号 申请更改原因： 申请人： 日期： 更改内容： 更改人： 日期: 更改审查意见： 审查人: 日期: 批准： 批准人： 日期: 申请更改部门

文件销毁申请单

TX/JL09.WK-05 序列代号：

报请部门 序号 文件编号 文件名称 报请人 数量 销毁原因 备注 是否鉴定： 主管部门意见 是 否 鉴定小组意见 鉴定小组人员 签名 总经理批准(必要时） 销毁人 监销人 销毁日期 文 件 移 交 清 单

序号 文件编号 移交数量 TX/JL09.WK-06 序列代号:

文件名称 移交原因 移交时间 移交部门/人 接收部门/人

外 来 文 件 目 录

TX/JL09.WK-07 序号 收到日期 文件编号 文 件 名 称 份数 备 注 登记人： 日期:

文件、记录检查表

TX/JL09。WK—08 受检查部门 检 查 人 受检查人 检查时间 检查情况记录： 记录人: 时间：

文 件 销 毁、保 存 记 录

TX/JL09.WK—09 序列代号：

序号 文件编号 文件名称 销毁/保存原因 销毁/保存数量 时 间 记录人 备 注

管 理 评 审 计 划

TX/JL06.GP-01 拟定时间 拟定地点 评审部门及人员 主 持 人 评审目的 评审依据 评审内容 评审所需资料 主要议程 编制： 审核： 批准: 管 理 评 审 记 录

TX/JL06.GP-02 会议日期 出席签到： 记录内容: 地点 记录人： 日期:

管理评审签到表

TX/JL06.GP-03 序 号 部 门/职 务 签 名

TX/JL06。GP-04

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系

管 理 评 审 报 告

单位（盖章)：

最高管理者：

管理者代表:

评审时间：

TX/JL06.GP-04

管 理 评 审 报 告

一、评审目的：

二、评审时间:

三、评审范围：

四、评审内容：

管理评审改进措施

TX/JL06。GP-05 接受部门 改进措施要求内容： 要求完成期限： 改进措施： 部门负责人： 日期: 批准人： 日期: 改进措施完成情况: 部门负责人: 日期: 验证意见： 验证人： 日期: 总经理审批意见： 总经理签字： 日期： 部门负责人 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 航天拓鑫 年度人员招聘计划表

TX/JL07.RZ-01 现有 人数 需求 人数 1月 2月 3月 4月 到 岗 时 间 合计 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 部门 岗位名称 制表人： 审核:

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

人员需求申请表

TX/JL07.RZ-02 申请部门 需求岗位 需求人数 是否在年度计划内：是□ 否□ 需求原因 性别 年龄 岗位描述： 岗位条件 学历 工作经验 专业 身高 部门负责人意见 签名： 日期: 年 月 日 人力资源部意见 签名: 日期： 年 月 日 主管副总 意见 签名： 日期： 年 月 日 签名: 日期： 年 月 日 总 经 理 意见

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

面试印象评价表

TX/JL07。RZ—03

姓名： 应聘部门： 应聘职位: 评价方法：由低到高分为5个级别进行评价,在选定的级别中打“√“：  初试印象： 项 目 外貌与着装 表达与沟通能力 基本工作知识及技能 工作经验 面试态度和合作意识 综合评语：

意见： □ 不合格 □ 笔试、复试

初试人签字： 日期：  复试印象（一次复试）： 项 目 外貌与着装 综合素质与修养 表达与沟通能力 工作经验与岗位技能 反应能力及执行能力 责任心及敬业精神 人际关系适应性及团队精神 工作心态 综合评语：

意见： □ 不录用 □ 再次面试 □ 录用

复试人签字: 日期：  复试印象(二次复试）： 项 目 综合素质与品德修养 工作能力与管理能力 反应能力及执行能力 责任心、忠诚度 合作能力与适应能力 工作心态 综合评语：

意见： □ 不录用 □ 再次面试 □ 录用 复试人签字： 日期： 较 差 勉 强 一 般 较 好 优 良 较 差 勉 强 一 般 较 好 优 良 较 差 勉 强 一 般 较 好 优 良

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

员工转正审批表

TX/JL07。RZ—04 姓 名 转正时间 性 别 转正部门 年 龄 岗 位 试用（转 正）部门意 见 签名：

日期： 年 月 日 签名：

日期: 年 月 日 签名: 日期： 年 月 日 人力资源部意见 公司主管 领导意见 总经理 意见 签名: 日期： 年 月 日 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

岗 位 变 动 申 请 表

TX/JL07。RZ-05 原工作部门 姓名 拟变动工作部门 变 动 原 因 拟变动工作岗位 原工作岗位 调离部门意见 签名： 日期: 年 月 日 签名： 日期: 年 月 日 签名: 日期： 年 月 日 签名： 日期: 年 月 日 签名： 日期： 年 月 日 接收部门意见 人力资源部意见 公司主管副总意见 总经理意见

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

员工调(分）配通知单

TX/JL07.RZ—06

：

根据工作需要 等 名员工现由 调往（分配） 工作，望安排。

姓名 性别 原部门及岗位 调(分）往部门 现工作岗位 到港日期 注：此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

员工调(分）配通知单

TX/JL07.RZ-06

:

根据工作需要 等 名员工现由 调往（分配) 工作，望安排。

姓名 性别 原部门及岗位 调（分）往部门 现工作岗位 到港日期 注：此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

年度员工培训计划表

TX/JL07。RZ—07 序号 培训科目 培训内容/课程 培训方式 培训对象 人次 培训时间 费用预协助部培训讲培训需求是效果评估 算 门 师 否明确 编制： 审核： 批准： 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

培训记录表

TX/JL07.RZ—08

主题 日期 序号 部门 地点 签名 备注

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

解除员工劳动关系审批表

TX/JL07.RZ—09 拟解聘人姓名 担任职位 所在部门 申请日期 部门负责人意见： 解聘原因： 签名： 解聘日期： 日期: 年 月 日 人力资源部意见及办理安排: 签名： 日期： 年 月 日 分管副总经理意见: 签名： 日期： 年 月 日 总经理意见： 签名： 日期： 年 月 日 说明： 1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部；

2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理.

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

培训记录表

TX/JL07。RZ-10 培训名称 主讲人 应到人数 培训地点 培训时间 培训形式 实到人数 培训内容摘要 考核方式及成绩： 1、提问 2、笔试 3、业绩确认 4、实际操作 培训效果评估 培训部门签字： 记录：

设 备 、设 施 台 帐

序号 设备编号 设备名称 型号规格/编号 制造单位 启用日期 管理类别 使用部门 改造记录 TX/JL04.SB-01 部门：

编 制： 日期:

年度设备需求计划

TX/JL04。SB-02 序号 设备名称 设备型号 生产厂家 使用部门 计划用途 采购时间 预计金额 备注 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：

设 备 申 购 单

TX/JL04.SB—03 申购部门 申购日期 申 购 理 由 申购部门负责人 经 办 人 列入年度计划情况 □是 □否 申 购 设 备 序号 设备名称 型号规格 制造厂家 单价 数量 设备归口管理部门确认：（对未列入年度计划的应说明情况） 负责人/日期： 财务部意见： 负责人/日期： 主管副总审核： 总经理批准： 签字/日期: 签字/日期：

设 备 验 收 单

TX/JL04。SB—04 设备名称 制造厂家 使用部门 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 判定 ○ 改进内容 价 格 验收部门: 折旧年限 验收部门: 验收部门： △ × 改进对策 出厂编号 验收部门: 工作正常 无异常振动和晃动 润滑正常 无漏油、漏水、漏气 电动机温升正常 各运动系统正常 仪器、仪表工作正常、表罩壳无破损 噪声在规定范围内 各种开关、操作手柄工作正常 安全性能无问题 控制箱、配线规范，符合要求 备品及专用工具齐全 电气、机械图齐全 使用说明书齐全 外观油漆（防护）情况正常 其它 试验、试车情况： 合格 可用 不合格 综合评价 □不合格 需在 日内完成改进 复验判定 □合格 设备型号 设备种类 验 收 项 目 组织部门 填 表 人 验收日期 年 月 日 主管副总意见（必要时）： 设 备 移 交 单

TX/JL04。SB-05 设备种类 设备名称 制造厂家 使用部门 移交日期 设 备 价 值 出厂原价 运杂费 安装费 管理费 合 计 设 备 附 件 名 称 型号规格 数 量 名 称 型号规格 数 量 说 明 书 设备完好情况 设备试车情况 专用工具 出厂年月 出厂编号 设备型号 重 量 设备编号 设 备 状 况 会 签 部 门 供应部门： 使用部门： 归口管理部门： 财务部： 设备维修记录表

序号 日 期 检/故障内容 维护/维修内容 操作者/记录人 TX/JL04。SB—06 设备名称： 编号： 型号规格：

设 备 维 修 单

TX/JL04。SB—07 设备名称 制造厂家 使用部门 申 请 人 维修理由： 设备型号 设备编号 维修部门 日 期 维修方案: 维修后综合评价： 结论 □合格 □仍需改进 需在 日之内完成改进 维修内容 维修对策 归口管理部门意见： 负责人/日期： 复验判定 使用部门意见: 负责人/日期： 备注： 实际维修费用 设 备 报 废 审 批 表

TX/JL04。SB—08 名称 型号 编号 出厂日期 规格 生产厂家 报废原因： 签字： 日期: 部门意见： 审批： 日期： 主管副总意见： 审批： 日期： 备注 设备封存、启用申请表

TX/JL04.SB-09 设备名称 设备型号 设备编号 封存 申请人 操作者 启用 申请人 操作者 使用部门 封存理由： 使用部门 负责人意见 启用理由: 封存日期 启用日期 生产部 生产部 技术部 技术部 主管副总经理 备注： 主管副总经理 试车确认情况： 确认人/日期： 年度设备保养维修计划

TX/JL04。SB-10 序号 维护计划 设备名称 设备型号 生产厂家 使用部门 启用日期 大修 中修 小修 日常维护 维护日期 备注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

设 备 外 协 维 修 单

TX/JL04。SB—11 设备名 称 报 修 人 故障情况描述： 报修时间 报修部门 维修内容： 维修后使用情况： 设备主管部门意见： 部门负责人意见： 主管副总意见（必要时）: 作业环境检查记录表

TX/JL04.SB-12 检查部门 检查时间 检查人 检查情况记录（针对不合格，记录不合格发生的部门/区域、不合格要点）： 特记事项(针对严重不合格，记录不合格发生的部门/区域、不合格要点）： 确认 备注： 合 同 评 审 表

TX/JL01。GK—01 序列代号: 合同内容 合同类型 产品名称 型号规格 数 量 单位名称 顾单位地址 客营业执照 情联 系 人 况 联系电话 评审人员 评 审 意 见 制定部门： 制定日期： 评审意见 签字(盖章） 日 期 合同标的 交货期限 付款方式 其它条款 销 售 合 同 管 理 台 帐

TX/JL01.GK-02 序列代号：

合同编合同签约签约主要履结算开履行履行备注 序号 对方当事人 标的 标的额 号 名称 时间 地点 行地 方式 具 期限 情况

项目开发建议书

序列代号 : TX/JL02.CK—01

前言

一、项目概况 二、市场需求描述 三、产品分析 1. 产品研究 2. 产品技术工艺研究 3. 竞争产品或替代产品研究 四、产品经济分析 1. 产品经济研究 2. 企业内部资源分析 五、经济效益预测

编制: 审核: 批准：

可行性分析报告

序列代号 TX/JL02.CK—02

一、 市场需求描述 二、 项目研究

1. 项目内容与技术指标 2. 项目技术方案研究及计划 3. 创新点 三、 项目风险分析

1. 产品研究 2. 企业内部资源分析 3. 初步风险因素综合分析 四、 新产品开发对公司的意义

1. 技术通用性 2. 产品经济分析 3. 知识产权 4. 其他

编制： 审核：

批准:

项目立项报告

序列代号 TX/JL02。CK-03

一、立项的必要性

1.立项的目的和意义

2.国内外现状分析（不少于500字） 3.立项的需求分析

二、研究目标与技术指标

(研究目标与技术指标均要明确、具体)

1。研究目标(研究目标应系统、完整、成体系,不得分述） 2.技术指标（技术指标量化可考核，能够体现项目关键技术特征） 3.技术指标验证方法和条件(国标或行业标准等)

三、主要研究内容

1。研究内容（研究内容应完整、清晰地分条列出)

2.关键技术（关键技术要明确，能够体现项目的难点和特色，具有创新性；关键技术应逐条列出。对于重大项目应根据技术成熟度评价报告，列出关键技术当前成熟度等级及要达到的等级）

四、技术方案

1。总体技术方案（根据研究内容,初步拟定项目实施的技术方案或技术路线） 2。关键技术解决途径(针对凝练的关键技术,初步提出其解决途径） 3.经济性分析（调查竞争产品的价格及估计新产品价格）

五、现有基础和条件

1。 现有研究基础（已开展公共相关研究的项目、计划名称、起止时间、经费投入情况及取得的成果，列出成果清单和已掌握的知识产权）

2。 开展本项研究已有硬件设施条件（列出主要设备清单，若存在不足说明解决途径）

六、合作内容及合作单位的能力和条件

1。 合作内容及合作单位具备的能力与条件

2。 部门内部分工及其他 序号 1 2 3 4 5 6 工作项目 说明 形成文件或结果 责任人或部门 备注 七、预期成果及其应用前景

1。 预期成果（包括样机、样品、样件、装（设）备（（置）、集成验证或演示系

统、数据库、标准、规范、研究报告，以及专利、上表、（软件）著作权登记等知识产权)

2. 经济性分析

八、风险分析及措施 九、 研究周期及进度安排

设计开发阶段的主要内容 编制设计开发计划书、 下达设计任务 设计输入评审阶段 技术设计阶段 纱线规格设计 浸润剂配方设计 负责人 配合部门/人员 完成期限 设计输出评审阶段(包括设计、工艺、工装、检验等） 玄武岩纤维原纱生产 样机试制阶段 委托加工 样品生产 设计和开发验证 设计和开发更改 设计和开发验证 设计和开发确认 定型阶段 移交 十、经费概算 十一、主要研究人员 十二、 领导意见

部门意见： 签字 日期

财务部意见： 签字 日期 主管副总意见： 签字 日期

总经理意见： 签字 日期 十三、专家名单

姓名 单位 职务/职称 专业方向 签名

十四、承研单位意见（项目重要性及条件保障措施，主承研单位和合作单位均盖章)

（盖章)

年 月 日

十五、主管部门（单位）意见（项目实施管理及条件保障措施)

（负责部门盖章） 年 月 日

十六、国防科工局意见

(盖章）

年 月 日

项目任务书

序列代号 TX/JL02。CK—04

新产品名称/型号 产品概要: 法律、法规、强制性要求等相关说明 NO 项 目 规格（参数) 相关依据（标准） 出厂价格 部门分工及其它说明： 品质目标 产品主要规格(参数） NO 项 目 规格（参数） 依 据 / / / / / /

编制： 审核： 批准：

评审意见表

序列代号 TX/JL02。CK-05 项目名称 专家名称 评审意见： 职称 专业 评审结论： 综合评价 □通过 □不通过 评审人： 评审时间：

项目输入评审报告

序列代号 TX/JL02。CK-06

项目名称 型号规格 评审时间 责任部门及负责人 评审人员 部门 职务或职称 评审人员 部门 职务或职称 序号 评审输入内容 技术要求 评价结果 备注 设计任务书中有关内容 1 相关的法律法规及标准要求 功能及2 性能要求 以往可以借鉴的产品设计项 目 评审结论： 签名: 日期: 编制： 审核： 批准: 3

项目输出评审报告

序列代号 TX/JL02。CK-07

产品型号： 产品名称： 评审类别：□产品方案评审 □工艺方案评审 □ 其他 评审主持人： 评审对象: 初步技术设计评审的对象: 工艺方案评审的对象: 评审内容：□内打“√”表示通过评审；打“?”表示有建议或疑问,需在下面说明。 初步技术5 可维修性□ 6 可检验性□ 7 美观性□ 8 安全性□ 设计9 操作方便性□ 10 防止误用能力□ 11 标准化继承性□ 12 经济性□ 评审 13 环境影响□ 14 □ 15 □ 16 □ 1经济性□ 2 工艺流程合理性□ 3 检验方法合理性□ 4 质控点设置合理性□ 1 标准符合性□ 2 结构合理性□ 3 加工可行性□ 4 采购可行性□ 评审时间： 工艺方案5 工序能力□ 6 设备选型合理性□ 7 采购外协可行性□ 8 工装设计可行性评审 □ 9 □ 10 □ 11 □ 12 □ 存在问题及改进建议(与评审没通过的内容对应，可另加页)： 评审结论： 评审人签字： 部门 评审人 职位 部门 评审人 职位 评审结论中改进措施的验证情况： 验证人/日期： 编制： 审核: 批准:

项目验证报告

序列代号 TX/JL02。CK-08 产品名称 产品型号 验证时间 (如进行型式试验需写明试验机构名称） 验证人员 验证方式： 验证结论：(如进行型式试验需附型式试验报告）： NO 需采取的纠正措施 (如有时填写） 责任部门 完成日期 备注 纠正措施验证（如有时填写): 验证人/日期： 备注 编制： 审核： 批准:

项目调整申请报告

序列代号 TX/JL02.CK-09 项目 日期 调整原因 调整前 工艺指标 调整后 调整期限 调整部门 调 整 意 见 备注 编制： 审核： 批准：

项目鉴定报告

序列代号 TX/JL02.CK-10

产品名称 本公司人员 产品型号 特邀人员(专家） 鉴定时间 顾客（必要时） 鉴 定 人 员 姓名 部门 职务 姓名 单位 职务 姓名 单位 鉴 定 结 论 公司代表： 专家代表: 顾客代表： NO 纠正措施 责任部门 完成日期 备注 需采取的纠正措施（若有时填写) 纠正措施验证(若有时填写）： 验证人/日期： 备注：

编制: 审核： 批准：

可行性分析评审表

序列代号 TX/JL02。CK—11

项目名称 内容 市 场 分 析 产 品 概 念 经 济 分 析 技术可行性难度分析 开 发 进 度 专利获取可能性 评 估 内 容 可行性 日 期 审查人 市场 产品 经理: 说 明 研发人力资源 研发分 管领导 ： 副总经理 ： 资 源 分 析 其 它 分 析 综 合 评 价 研发仪器设备 生产人力资源 生产仪器设备 其 它 □可行 委任项目主管： □不可行 婉拒客户责任人: 研发分管领导 核 准

项目技术资料移交清单

序列代号 TX/JL02.CK-12

项目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 文件名称 项目开发建议书 可行性分析报告 可行性分析评审报告 项目任务书 项目立项报告 输入评审 评审意见表 输入评审报告 设计方案(或新产品效果图） 新产品生产工艺文件（试样） 输出评审 输出评审报告 项目月总结报告 项目调整申请表 试验报告（或检测报告） 试制总结报告 项目验证评审 项目验证报告 设计确认书 鉴定报告 项目验收评审报告 新产品配方技术资料 新产品开发工艺文件 项目技术资料移交清单 日 期 文件号及描述 版本 接收人 数量 移交 人 综 合 评 价

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

技术更改申请单

TX/JL03.JS-02 编号： 品种 日期 调整原因 调整前 工艺指标 调整后 调整期限 调整部门 生产部意见 签名： 日期: 签名： 日期: 签名： 日期： 签名: 日期： 技术部意见 生产总监意见 技术副总意见 备注 供 方 评 定 表

TX/JL05.CG-01 单位名称 联系电话 单位地址 成立时间 联 系 人 调查内容 企业法人 物品名称 邮政编码 企业概况 评价准则(以下七项均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。） □生产能力 类别 技术力量 产品质量 同比价格 质保能力 服务 交货及时性 □供货能力 A □充分 □充分 □满足 □合理 □优 □优 □及时 B □适应 □可行 □可用 □能接受 □良 □可接受 □有延期 C □不适应 □不行 □不符合 □不合理 □一般 □较差 □经常延期 优先条件（指供货历史、相关证明) 评价部门 评价部门 评价部门 评价部门 评价人员 评价人员 评价人员 评价人员 评价日期 评价日期 评价日期 评价日期 主管副总意见(必要时)/日期： 综合评价结果： □列入合格供方 □不列入合格供方 □其它（ ） 合 格 供 方 名 录

TX/JL05.CG-02 序号 供方名称 地 址 联系电话 联系人 采购名称 认定日期 备 注 编制： 审核: 批准：

采 购 计 划

序号 采购品名称 供方名称 型号规格 采购数量 计划单价 总金额 计划采购安排 TX/JL05。CG—03 编制时间：

编制： 审核： 批准:

采 购 申 请 单

年 月 日

TX/JL05。CG-04 序号 采购品名称 申请部门/申请人 采购部门负责人意见 公司主管领导批准 （必要时） 型号、牌号 规 格 数 量 申请部门负责人 质管部意见 （在合格供方名录外采购用于产品的物资时） 从何单位购入 备 注 供方业绩评定表

TX/JL05。CG—05 序列代号： 供方名称 产品名称 联 系 人 评定项目 质量保证能力 产品质量 交货能力 价格状况 生产管理 包装状况 财务资信 售后服务 评定记要： 评定标准（%) 5 60 20 3 3 3 3 3 供货时间 型号规格 联系电话 实际得分 备 注 质管部 评价部门 技术部 生产部 供应部 填 表 日期： 日期： 日期： 日期： 主管副总批准 评定结论：是否继续作为 合格供方 是 □ 否 □

送 检 单

年 月 日

TX/JL05.CG—06 序列代号： 名称 规格/型号 数量 供货或生产单位 备注 经办人: 检验: 库管:

送 检 单

年 月 日

TX/JL05.CG-06 序列代号： 名称 规格/型号 数量 供货或生产单位 备注 经办人： 检验: 库管： 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 月生产计划

班别 TX/JL04。SC—01 指标名称 拉丝 络纱 织布 单机产量 班次 开台 生产计划 用纱品种 编制说明 备注 负责人： 编制： TX/JL04.SC—02 年 月生产报表 年 月 日 部门 品种 单位 生产计划 kg kg m m 个 实际生产 （kg) 开台 合与计划比 完成率 单因质量扣格计实（±） （％） 机 除（kg） 率 划 际 实际入库（kg） 成品率 （%) 原料领用 矿石 浸润剂 原丝总量 丝 无捻粗纱总量 纤 维 纱 短切纱总量 BFCS15—18mm BFCS15—3mm 短切BFCS15-24mm 纱BFCS15—6mm BFCS15-12mm 纤维布总量 织布 方格布 阻燃垫 拉 备注 说明: 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 年生产计划

班别 TX/JL04。SC—03 指标名称 拉丝 络纱 织布 单机产量 班次 开台 生产计划 用纱品种 编制说明 备注 负责人： 编制:

TX/JL04.SC—04 年生产报表 年 月 日 部门 品种 单位 生产计划 kg kg m m 个 实际生产 （kg） 开台 与计划比 完成率 单因质量扣计实（±) （%） 机 除（kg） 划 际 合格率 实际入库(kg） 成品率 （%） 原料领用 矿石 浸润剂 原丝总量 拉丝 无捻粗纱总量 纤 维 纱 短切纱总量 BFCS15-18mm BFCS15-3mm 短切BFCS15—24mm 纱BFCS15—6mm BFCS15-12mm 纤维布总量 织布 方格布 阻燃垫 备注 说明:

生产异常报告单

TX/JL04.SC-05 异常事项： 人员 机械、设备 物料 作业方法 作业环境 其它 报告者： 报告时间： 部门领导意见: 确认者： 确认时间： 公司分管领导批示 批 示: 批示时间： 责任/协作部门反馈： 责任/协作部门对应者： 确认：

工艺附件更换清洗记录表

TX/JL04。SC-06 日期

班组 石墨辊 油斗 集束轮 排线 循环桶 清洗 操作人签字 备注 原丝烘制记录表

TX/JL04。SC—07 纱车号 设定温实际温度 度 进烘箱时间 出烘箱时间 操作人 烘箱号 备注 日期 品名 原料加料记录表

TX/JL04.SC-08

日期 班次 加料重量(kg） 拉丝产量(kg） 操作人 备注

漏板浇筑与安装表

TX/JL04.SC—09 日期 漏板工号 安装时间 安装炉台 交接人 交接人 技术部负责人 备注 拉丝熔炉运行记录表

设备编号: 年 月 日 TX/JL04.SC-10

时间 炉膛温度（℃） 漏板温度（℃） 烟道温度(℃） 风门开度（%） 液面高度（mm） 拉丝转速（r/min） 加料时间（min） 拉丝产量 原料 特事记录 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 当班情况 值班（记录）: 当班班长： 值班（记录）： 当班班长: 当班班长： 值班（记录）: 备注：正常状态下，每2小时记录次数不少于一次，非正常情况下应缩短记录周期，当班情况应做好记录，对特殊（异常）情况应做详细记录

年度顾客来电、来函登记表

TX/JL01.FW-01 序号 来电时间 顾客名称（单位) 联系电话 联系人 来电、函内容(预约/投诉/其它） 记录人 处置情况/处置人 顾 客 意 见 处 理 表

TX/JL01.FW—02 序列代号：

投诉人 地 址 投 诉 主 要 内 容 投诉日期 电 话 接待人 邮 编 要求 年 月 日前处理完成 转交部门 原 因 分 析 市场部负责人 责 任 人 处 理 方 案 相关部门会签（日期)： 处 理 效 果 确 认 分管副总（日期）: 市场部/日期: 顾 客 情 况 一 览 表

TX/JL01.FW-03 序号 顾客名称 通讯地址 联系电话 使用产品 产品型号 购货日期 顾客其它情况记载 备注 记 录:

计量器具周期检定计划表

TX/JL06.JC—01 序号 计量器具名称 型号规格 计量编号 检定时间 计划复检时间 检定单位 备注 编制： 审核： 批准：

计 量 器 具 管 理 台 帐

TX/JL06。JC—02

序号 计量器具名称 计量编号 规格型号 精度等级 制造单位 启用日期 检定方式 检定周期 使用部门 编制： 日期：

自 校 记 录

TX/JL06.JC-03 序号 计量器具名称 型号规格 编 号 自检日期 自检结论

备 注 填表： 审核：

顾客满意程度调查表

TX/JL01.GM—01

内 部 审 核 实 施 计 划

TX/JL05。NS—01

审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 审核组 时 间 审核条款： 审核部门： 审核人员： 审核条款： 审核部门： 审核人员： 审核条款： 审核部门： 审核人员: 审核条款: 审核部门: 审核人员： 审核条款： 审核小组 审核部门： 审核人员： 审核部门: 审核人员: 审核条款： 审核部门： 审核人员： 审核条款： 审核部门： 审核人员： 审核条款： 审核部门： 审核人员: 审核条款： 审核部门： 审核人员： 审核条款： 1、内审组内部沟通、内审资料整理；2、整理不符合项报告；3、与最高管理者或管理者代表沟通。 末次会议（最高管理者或管理者代表、各部门领导、及与审核有关的管理人员均参加） 审核小组

首次会议（最高管理者或管理者代表、各部门领导、及与审核有关的管理人员均参加） 备注 编制：

审核：

批准：

内部审核检查表

TX/JL06。NS—02 编号: 受审部门 标准条款 审核员 审核内容和方法 日期 年 月 日 时至 时 记 录 共 页 第 页 结论 不合格（不符合）项报告

TX/JL06。NS—03 编号: 受审核部门 审核员 整改完成时间 部门负责人 陪同人员 不合格事实陈述： □上述不合格事实不符合GB/T19001—2008标准 条款的规定； □上述不合格事实不符合质量手册/程序文件 条款的规定; 严重程度： □严重 □一般 审核员： 审核组长: 受审核部门领导: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 原因分析： 纠正和纠正措施： 纠正和纠正措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正和纠正措施的验证: 审核员： 年 月 日 审核组长：： 年 月 日 审核意见： 管理者代表： 年 月 日

TX/JL06。NS—04 编号：

质量管理体系内部审核报告

年 度 编 制 审 核 批 准

TX/JL06。NS-04 受审核部门 审核目的 审核依据 审核范围 审核组长 审核过程综述： 审核结论： 审核成员 内审时间 改进建议或要求 纠正措施要求

内部审核首（末）次会议签到表

TX/JL06。NS-05 编号： 序 号

职 务/部 门 签 名 不合格（不符合）项分布表

TX/JL06.NS-06 编号： 部 门 标准要求 合计 合计 注：△表示一般不符合；▲表示严重不符合；/x下角标X表示不符合项数（X=0、1、2…。） 编制/日期: 审核/日期:

观察项记录表

TX/JL06.NS-07 受审核部门： 编号： 部门和要素 观察项事实描述 审核员 审核人员： 审核组长：

TX/JL06。JC—01

月份质量监督检查计划

编 制：

审 批：

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

二0XX年X月X日

TX/JL06。JC-01

编制说明

1、 2、 3、

附件： 1、 月份质量监督检查计划表；

2、 月份质量监督检查记录表。

TX/JL06。JC—01

月份质量监督检查计划表

序号 受检 部门 检查内容 检查时间 检查人 备 注

TX/JL06。JC-01

月份质量监督检查情况记录表

序号 受检 部门 检查内容 检查情况 检查检查人 时间 受检部门人员确定

TX/JL06。JC—02 档号 保管期限 编号 密级 内部 名称 二月份质量监督检查报告 单 位 质量管理部 编 写 审 批 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司

TX/JL06.JC—02

质量监督检查报告

监督概述 综合分析与建议 领 导 批 示 签 名： 年 月 日

纠正和预防措施处理单

TX/JL06。JC-03 编号: 存在(潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期： 发出单位负责人意见： 发出单位负责人: 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施计划： 责任部门负责人： 日期: 完成情况: 责任部门负责人: 日期： 验证结果： 验证部门: 日期： 管理者代表： 日期: 备注：

紧急（例外)放行申请单

申请放行产品 产品规格 批号 生产厂家 放行数量 TX/JL06。CJ-01 编号： 申请放行原因： 申请部门： 申请人： 日期: 技术部意见: 技术部负责人签字： 日期: 质量管理部意见: 质量管理部负责人签字： 日期: 技术主管领导意见： 主管领导签字： 日期：

不合格品审理单

TX/JL06。BK-01 序列编号：

产品名称 工序名称 交验重量 产品规格型号 不合格重量 不合格内容（标准要求和实测值或草图) 检验员： 年 月 日 让步接收 报废 退货 其它 处理意见与 原因分析 工艺技术人员: 年 月 日 设计开发人员： 年 月 日 市场部（必要时） 审理结论 审理委员会（副）主任: 年 月 日 跟踪事宜 落实情况 市场部负责人： 年 月 日 不合格原因分类 未首检或未检 违反工艺纪律 原材料不合格 混 料 设计开发错误 工艺技术错误 检验漏检 搬运、储存、保管不当 管理问题 外购、外协 设 备 其 它 责任者 责任部门 加工操作 质量管理人员： 年 月 日 注:本表一式四份交质量管理部（原件）、责任部门、市场部、检验员

产品返工、报废单

TX/JL06。BK-02 编号：

产品名称 工序名称 不合格原因： 检验员： 年 月 日 损 失 材料损失（元) 工时损失（元) 其它损失（元） 名称 损失费用 产品规格型号 不合格品处理单号 不合格品数量 责任人 责任部门 名称 类别 损失费用 返工报废 损失金额合计（元） 技术部核算人： 财务部核对人： 年 月 日 年 月 日 审核意见： 不合格品审理办公室 年 月 日 注：1。 此表一式五份，一份随产品流转，质量管理部、责任部门和技术部、财务部各保留一份;

2。 当由于自制加工原因造成报废时，生产管理部保留一份。

日常持续改进项目表

TX/JL06。GJ-01 编号： 填 报 部 门 日常持续改进项目名称 改进的项目现状分析： 采取的措施： 拟达到目标： 填报人: 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 审核意见： 质量管理部负责人: 年 月 日 措施落实情况 责任人： 年 月 日 效果验证： 部门负责人： 年 月 日 效果确认: 质量管理人员: 质量管理部负责人: 年 月 日 审批意见： 公司主管领导： 年 月 日 注：一式二份，质量管理部一份、本部门保存一份

填 报 日 期 日常持续改进项目负责人