APQP控制程序

本程序确定和制订确保产品能使顾客所需步骤，管理不同小组的接口，有效的过程策划，确保产品质量，降低成本，持续改进，提供优质产品以满足顾客要求。

2.0范围：

本程序适用于本公司所有过程开发及过程的变更。

3.0定义

3．1 APQP-产品质量先期策划和控制计划。 3．2 PFMEA-过程失效模式和后果分析。 3．3 MSA-测量系统分析。 3．4 SPC-统计过程控制。 3．5 PPK-初始过程研究。 3．6 PPAP-生产件批准程序。

4.0职责：

部 门 职 责 业务课 市场需求信息、客供信息资料接受、客户要求转化、客户沟通。 新工装设计和样件制作。工程图样的编制，组织设计评审、验证等活技术部 动。 工模课 新工装夹具的制作、维修和试模跟踪。 初始过程能力研究及MSA分析；检验、试验指导书的编制和产品监视品管课 和测量。 制订试产和量产控制计划与过程作业指导书的编制以及试产/量生产生产部 过程的监控及实施。 采购课 负责产品开发过程中所需的物料采购。 识别顾客要求和期望/项目可行性评定及特殊特性评审/FMEA评审/CFT小组 控制计划评审。 负责主导整个新产品开发的全过程及进度掌控，分配资源、确定职责CFT组长 及每方代表作用。 参与各阶段评审，提供充分的资源、咨询并协助解决任何未决的议题总经理 以支持产品开发的顺利进行。 5.0绩效指标： 5.1 新产品的开发项目按期完成率≥80% 6.0工作内容和说明： 工作流程 工作内容和说明 使用表单 6.1开发计划的提出: 6.1.1当客户提出新产品开发时，由业务部收集新产品开发的相关资料如： 开发计划的提出 A.产品的规格型号，装车尺寸参数、试验要求、质量标准等； B.客户期望和需求： C.客户建议和信息。 6.1.2业务课将资料形成“新产品开新产品开发建A 发建议书”，转技术部，技术部判定 议书 工作流程 工作内容和说明 使用表单 是否可以开发此产品，并决定产品质量 A 计划的批准 第 1 页 共 31 页 成立CFT小组 NG OK 项目的评估 B 工作流程 B 策划的责任。若是，则由技术部主管审核，总经理批准。 6.1.3技术部主管负责主导成立CFT小组: A.选出小组负责人负责监督策划过程及确定每一代表的作用及职责。 B.负责该产品项目整个开发过程、直到批量生产。 C.建立与客户和其它小组的联系渠道。 6.1.4CFT负责对“新产品开发建议书”进行可行性评估，评估之前应收集下列资料并做可行性评估的依据。 A客户的呼声---客户的抱怨、建议、资料信息（业务课收集）； B.以前开发的类似产品在开发和生产过程中的成功经验或存在问题以及客户抱怨情形，以往客户所关注的问题（技术部、品管课收集）； C.过去类似产品开发资料及国际、国家标准（技术部收集）； D.目前公司的产能状况（生产部收集）； E.产品相关法律/法规的要求（业务课收集）。 6.1.5可行性评估应考虑以下内容： A.客户的要求是否清楚，能否满足客户的质量要求； B.产能是否满足要求； C.开发时间，进度要求； D.工序能力； E.成本(投资成本/单位成本) F.适用的法律、法规的要求。 6.1.6CFT小组评估结果“可行性评估报告”. 6.1.7若评估结果结论为可行，则该产品开发项目被批准. 6.1.8若小组可行性评估结论认为需要对客户的某些要求进行更改或对其不完善、含糊或矛盾之处进行确认之后可进行开发时，则由相关部门与技术部进行协商，协商结果应重新评估开发可行 工作内容和说明 性。 6.1.9若小组可行性评估结论认为“不可行”则放弃开发，必要时由业务通知客户。 第 2 页 共 31 页 新产品开发小组成员清单 新产品开发建议书 雨刷成本分析表 模具制造成本分析表 可行性评估报告 --新产品开发先期策划进度表 使用表单 新产品开发任务书 初始材料清单 初始过程流程 指定项目人员/过程进度开发 包装设计 产品/质量体系评审 6.1.10开发项目批准后，CFT小组运用同步工程技术拟定“-----新产品开发先期策划进度表”以确保新产品开发进度满足计划及客户要求。同时CFT小组以书面形式输出以下文件并发送相关部门。 A.新产品开发任务书 B.初始材料清单 C.初始过程流程图D特殊产品和过程特性的初期明细表 E.可靠性和质量目标 F.产品保证计划 6.2过程设计开发: 6.2.1CFT将6.1.10作为过程设计与开发的输入。 6.2.2各部门主管应委派具有一定资格人员去完成，并对每个项目制定进度计划。进度可依进展情况加以修改，但应用变更记录。 6.2.3 开发设计人员负责包装设计。包装设计应保证产品在搬运、运输和开发使用时的完整性。 6.2.4CFT小组负责依《APQP》建议的“产品/过程质量检查清单”对公司质量体系、文件进行评审，并将评审结论交技术部主管审核。产品所需的任何额外的控制和/或程序上的更改都应在体系文件中予体现，并且包括在控制计划中。 图 特殊产品和过程特性的初期明细表 可靠性和质量目标 产品保证计划 开发进度表 产品/过程质量检查清单 编制过程流程` 场地平面布置C 工作流程 C 6.2.5生产部负责编制过程流程图，生产部主管应依《APQP》建议之“过程流程图检查清单”进行检查，以确保过程流程图系统的显示现有的或提出的过程流程。 6.2.6CFT小组负责依《APQP》建议的“场地平面布置检查清单”制订并评`审《场地平面布置图》，制订时应优先考虑减少材料的周转和搬运，增加场地空间利用、自动化、人机工程配合以及生产线平衡并确认定检测点的可 工作内容和说明 接受性、控制图位置、目视辅具的应用、中间维修站和缺陷材料的储存区。评审结论报生产部主管审核，心要时调整场地平面设施布置并修订《场地平面布置图》。 6.2.7生产部制作PFMEA，CFT小组进行第 3 页 共 31 页 过程流程图检查清单 场地平面布置检查清单 使用表单 过程FMEA检查过程FMEA 试产控制计划 编制作业指导书和检验指导书 制订初始能力研究计划/制订测量系统分析计划 过程评审 D 工作流程 D 文件发放 审查核准。审查时应用《APQP》建议之“过程FMEA检查清单”，以确认已详尽考虑、预防、解决或监控潜在的过程问题。 6.2.7.1PFMEA应考虑所有特殊特性并努力改进过程，以防止发生缺陷。当客户提出对PFMEA进行评审和批准要求，应在生产件批准前满足客户要求。 6.2.7.2当PFMEA鉴别出潜在的不合格因素时，应在过程、设备、设施、工装计划中和在解决问题过程中，考虑使用防错方法。 6.2.8生产部负责编制“试产CP”，经CFT小组组长批准后发放至相关部门，在试产时涉及到尺寸测量，材料和性能试验等，要在试产控制计划中做出描述。 6.2.9生产技术单位和品管课依据“试产CP、FMEA、产品图、过程流程图、包装规范”等文件编制试产“作业指导书，检验/试验指导书”。并按规定要求审批。 6.2.10试产“作业指导书”及“检验指导书”应发放至相关单位，以保证操作者能方便的获取。 6.2.11由品管课相关人员针对特殊特性及控制计划中量规仪器编制“初始能力研究计划”和“测量系统分析计划”。 6.2.12上述6.2.4-6.2.11文件完成后，由CFT小组组长组织相关部门主管召开评审会议，评审结果记录在“过程评审记录表”中，由CFT小组组长对进度达成状况及不符合规定的事项进行验证，并将开发项目向总经理汇报，并协助解 决任何未决的议题。 工作内容和说明 6.2.13根据评审结果，文件起草人分别完善各自的文件。修改后，由所在单位主管审签，文件审签后，相关设计人员填写“---设计输出文件清单”。并输出文件移交文件发放部门分发。 6.3产品及过程确认: 6.3.1各责任部门(CFT小组)完成过程设计，即进入试产阶段。 6.3.2试生产的最少样品数依据客户要第 4 页 共 31 页 清单 控制计划检查清单 初始能力研究计划 测量系统分析计划 过程评审记录表 使用表单 ---设计输出文件清单 生产物料明细表 试模跟踪表 样品测测报告 试生产 初始能力研究 测量系统分析 生产件批准 生产确认试验 包装评价 E 工作流程 E 编制量产控制计 技术文整理/作业指导书制定 NG 产量前评审 求而定，客户未作规定时，样品数不少于300件。 6.3.3当生产部接到业务课的“生产制造通知单”后，安排试产计划，发出相关部门并跟踪实施进展。（注明“试产”） 6.3.4试产时，由技术部制定生产物料清单。 6.3.5试产时生产部根据“试产CP”或“作业指导书”的要求，采用正式的工装、设备、环境、设施、循环时间进行，品管课应使用规定的量规仪器并按“检验指导书”进行检验，以对制造过程进行有效的验证。 6.3.6试产由生产部实施，但开发/设计有关人员应进行跟踪。同时品管课相关人员应依“初始过程能力研究计划”开展过程能力研究参见《生产过程控制程序。》和《SPC手册》直到PPK≥1.67为止。品管课计量人员应依“测量系统分析计划”开展测量系统分析参见《MSA手册》，直到达到要求为止。 6.3.7试产阶段，由品管课负责收集，准备生产件批准文件转交业务课提交客户批准，如客户放弃生产件批准，由CFT小组进行评审。在试产阶段产品出货前，必顺完成生产件批准。 6.3.8品管课负责计量试验和生产确认试验，以确认由正式工装和过程制造出的产品是否满足工程标准的要求。试验结果应作记录。 6.3.9试产阶段，技术部应对包装方式，包装标准，包装规范进行评价，以保证产品运达客户时，包装能保护产品不受损伤。 工作内容和说明 6.3.10试产完成后，生产部编制“量产控制计划”经CFT小组组长批准后发至相关部门。在量产中涉及到的产品/过程特性，过程控制试验及测量系统等，都要在量产控制计划中描述。 6.3.11生产部、品管课根据试产情况,以“量产控制计划”及过程FMEA，编制量产作业、检验指导书，并经审批后下发相关单位。 6.3.12CFT小组在量产前负责对试产过程进行评审。 第 5 页 共 31 页 初初过程能力研究 测量系统分析 样品测测报告 使用表单 控制计划 小组可行性承诺 过程评审记录 OK 质量策划认定 6.3.13CFT小组组织召开评审会议,将项目策划状况向总经理汇报,确保所有的策划要求或关注问题已文件化,并依“产品质量策划总结和认定”对新产品开发项目进行最后认定。 6.3.14品管课以书面形式通知业务课、生产部，表明该产品可以量产。工模课填写“工装夹具验收移交确认单”，办理工装夹具移交手续。 6.4量产阶段: 6.4.1生管依订单安排批量生产，参见《生产计划管理规定》。 6.4.2生产制造部依量产CP、作业指导书生产，并依《产品搬运、储存和防护管理规定》和《成品交付管理程序》进行储存与交付。 6.4.3本文件发布前开发的产品，在本文件发布后再生产时，由生产部编制“量产控制计划”以指导生产。 6.4.4品管课依量产的检验指导书进行检验及记录。 6.4.5当新产品确认合格后由技术部将该产品登记入《雨刷系列产品表》。 6.4.6当新产品第二次生产时，品管课需计算特殊特性控制界线UCL和LCL 及Cpk，应按照《生产过程控制程序》执行。当制造能力不足（Cpk<1.33）或不稳定(Ppk<1.67)时应修订量产控制 工作内容和说明 6.4.7质量策划不随过程确认和就绪面终止，控制计划/工艺文件应不断更新，应不断提高过程能力，以保证顾客满意，应贯彻持续改进的思想，并提出价格、制造能力和预期改进在内有关的建议。参见《生产过程控制程序》、《顾客满意度控制程序》、《持续改进控制程序》。 产品质量策划总结和认定 量产技术文件的发放 工装夹具验收移交确认单 批量生产并交付 F 工作流程 F 使用表单 持续改进/提高顾客满意度 客户满意度调查表 7.0相关文件

7.1APQP参考手册 外来文件 7.2FMEA参考手册 外来文件 7.3PPAP参考手册 外来文件 7.4SPC参考手册 外来文件

第 6 页 共 31 页

7.5MSA参考手册 外来文件 7.6生产件批准程序

7.7文件与资料管控制程序 7.8工装夹具管理程序

7.9产品的监视和测量控制程序 7.10生产过程控制程序 7.11持续改进控制程序 7.12顾客满意度控制程序

7.13产品搬运/储存和防护管理规定

8.0使用表单

8.1新产品开发建议书

8.2新产品开发小组成员清单 8.3雨刷成本分析表

8.4模具制造成本分析表 8.5可行性评估报告

8.6新产品先期策划进度表 8.7新产品开发任务书 8.8初始材料清单 8.9初始过程流程图

8.10特殊产品和过程特性的初期明细表 8.11可靠性和质量目标 8.12产品保证计划 8.13开发进度表

8.14产品/过程质量检查清单 8.15过程流程图检查清单 8.16场地平面布置检查清单 8.17过程FMEA检查清单 8.18控制计划检查清单 8.19初始能力研究计划 8.20测量系统分析计划 8.21过程评审记录表 8.22设计输出文件清单 8.23生产物料需求表 8.24试模跟踪表 8.25样品检测报告 8.26初始过程能力研究 8.27测量系统分析 8.28控制计划

8.29小组可行性承诺 8.30过程评审记录

8.31产品质量策划总结和认定 8.32工装夹具验收移交确认单 8.33客户满意度调查表

新产品开发建议书 规 格： 第 7 页 共 31 页

编 号：

序号 1 2 3 项 目 客 户 开发理由 市场前景及效益分析 大骨 小翅 名 称 联系人 内 容 地 址 电话或传真 中骨 铆钉 胶条 背板 垫片 其它 涂装颜色 电镀颜色 大翅 扣片 大栓 Pin轴 螺丝 4 产品结构及参数要求 弹片 小栓 刷头 护套 5 表面处理 要求 涂装方式 喷油颜色 喷涂试验 电镀前毛坯 其他 臭氧试验 盐雾试验 6 试 验 要 求 耐久试验 其 他 7 8 9 10 11 12 附 件 外 观 要 求 标 签 要 求 （请注明所贴位置） 包装要求 送样日期 客 户 提 供 资 料 审 核 批 准 填 表 UPC－FM－202－A

新产品开发项目小组名单

编号： 零件图 产品名称 职务 组长 图号 加工图 所在部门 姓名 工 作 职 责 副组长 组员 组员 第 8 页 共 31 页

组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 顾客 代表

编制 审核 批准

年 月 日

UPC－FM－203－A

编号： 雨刷成本分析表

币别:人民币 序 号 品名规格 类别 配件名称 材料名称 型号 材料单位 原币 材料单价 用量单位 耗用数量 用量 加工数 耗损3% 制造用量 单价 材料小计 人工费用 制造费用 单支成 本小计 合计 审核: 制定:

模具制造成本分析表

模具名称： 表单编号： 数量 耗用材料 规格 （pcs） （kg） （元/kg） （元） 重量 单价 金额 UPC－FM－204－A

第 9 页 共 31 页

一．模材材料费用 合计： 二．热处理费用 合计： 三．零配件及工具费用 合计： 整套模具合计费用 审核： 制订：

UPC－FM－205－A

可 行 性 评 估 报 告

编 号：

产品名称 评审员 型号/规格 评审日期 评审结果 NG 序号 评审项目 评审内容 备注 OK 原因 对策 责任人 计划完成日期 1.1 是否已明确客户的要 1 客户的要求 求 1.2 能否达到客户的要求 第 10 页 共 31 页

2.1 产品结构合理性 类似产品设计/材质选择 2 的成败经验 2.2 产品的可制造性及 装配性 3.1目前的产能状况是否可 3 目前产能状况 满足生产的需要 4.1 是否明确开发的时间、 开发的时间、进进度要求 4.2 能按开发进度要求开发 5.1 设备的生产能力 4 度要求 5 工序能力 5.2 员工的技术水平 6.1 是否明确的要求 的要求和6 法规 6.2 是否符合的要求和法规 和法规 UPC－FM－206－A

新产品设计开发先期策划进度表 编号：

内 容 1 2 2．1 2．2 2．2．1 2．2．2 2．2．3 2．2．4 2．2．5 2．2．6 2．2．7 3 3．1 3．2 3．3 3．3．1 项目可行性评估 策划 输入评审 输出 新产品开发任务书 初期物料清单 初期过程流程图 特殊产品和过程特性的明细表 可靠性及质量目标 产品保证计划 输出评审 过程设计和开发 过程流程图.PFMEA 试生产控制计划 过程指导书 操作规程 工作起止日期 实际完成日期 责任部门 第 11 页 共 31 页

3．4 3．5 3．6 3．7 3．8 4 4.1 4．2 4．3 4．4 4．5 4．6 4．7 4．8 4．9 4．10 5 备注 检验指导书 测量系统分析计划 初始能力分析计划 包装指导书/包装规范 输出评审 试生产 下发试生产计划 试生产 试生产检验与试验 初始能力研究 测量系统分析 包装评价 量产控制计划 量产技术文件发放 生产件批准 质量策划认定 批量生产 审核： 制定:

UPC－FM－207－A

新产品开发任务书

编 号： 序号 项 目 内 容 1 产品 型 号 中骨 规 格 大翅 大骨 小翅 2 产品结构 钢片 铆钉 扣片 胶条 大栓 小栓 PC板 其它 加工方式 （）橡胶成型 （）冲压 （）组装 （）铆接 （ ）其他 涂装方式 3 加工要求 （）粉体涂装（）电泳 （）电镀（）水转印 （ ）其他 （ ）银白 （ ）金色 （ ）黑色 （ ）哑黑 （ ）白色 （ ）黑消光 颜 色 （ ）黄色 （ ）红色 （ ）绿色 （ ）待定（或客户提供色板） 4 性能特性 耐久测试 其 它 第 12 页 共 31 页

盐雾试验 弹簧垫圈 刷头 5 附件 螺丝 护 套 Pin轴 其 它 方式 （）真空罩 （ ）双泡壳 （）彩 盒 （ ）其他 6 包装 纸箱类型 （）顾客提供 （ ）其他 备注 （）五金 （）橡胶 （）塑胶 （ ）包装模 （ ）其他 数量 7 模具 类型 审核: 制定: UPC－FM－208－A

初始材料清单

编号： 产品名称 序号 物料名称 物料编号 物料规格 参考图纸 备注 初 始 过 程 流 程 图 编号： 代 号／流 程 产品／过程特性 特殊特性及符号 作业指导书 辅助设施 第 13 页 共 31 页

特殊产品和过程特性的初期明细表 UPC－FM－210－A

编号：

制 程 特殊特性项目 管制要求(含公差) 特殊特性符号 管制部门 管制方法 UPC－FM－211－A

质 量 目 标

产品名称 产品图号: 生产车间: 生产线

根据设计目标，该产品将在车间的XXXX线进行生产。基于材料对XXXX线的掌握程度及XXXX年上半年该车间产品废品率的统计资料，对该产品的质量目标确定如下：

质 量 指 标 车间内废 废品率 加工料废 供货初期 ＜250PPM ＜80PPM 一年以后 ＜100PPM ＜50PPM 附：XXXX年上半年车间质量报告 批准 审核

制定

UPC－FM－212－A

产品保证计划

编号：

第 14 页 共 31 页

产品名称 图号 生产车间 生产线 因素 对产品带来的风险 预防措施 新技术 材料 环境 包装 服务 批准 审核 制定

UPC第 15 页 共 31 页

－FM－213－A

产品／过程质量检查清单

零件名称：

问 题 1 2 3 4 在制定或协制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？ 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？ 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？ 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？ 修订日期：

所要求的意见/措施 负责人 完成日期 是 否 如下方面是否已明确足够的人员： 5 6 7 8 · 控制计划要求？ · 全尺寸检验？ · 工程性能试验？ · 问题解决的分析？ 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 · 包括所有的雇员？ 10 · 列出被培训人员名单？ 11 · 提出培训时间进度？ 对以下方面是否已完成培训？ 12 · 统计过程控制？ 13 · 能力研究？ 14 · 问题的解决？ 15 · 防错？ 16 · 被识别的其它项目？ 17 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？ 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？ 19 操作人员／小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？ 检验指导书是否包含以下内容: 20 · 容易理解的工程性能规范？ 21 · 试验频率？ 第 16 页 共 31 页

22 · 样本容量？ 23 · 反应计划？ 24 · 文件化？ 目测工具 25 · 是否容易理解？ 26 · 是否适用？ 27 · 可接近性？ 28 · 是否被批准？ 29 · 注明日期并是现行的？ 30 对于统计控制图表,是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？ 31 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？ 32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？ 33 记录检验结果的合适人员是否具有表格／记录本？ 在监控作业点是否提供地方放置下列物品： 34 · 检测量具？ 35 · 量具指导书？ 36 · 参考样品？ 37 · 检验记录本？ 38 对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？ 所 要求的测量系统能力研究是否已 39 完成？ 40 可接受 41 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？ 是否有进货产品控制程序，以明确： 42 · 被检验的特性？ 43 · 检验频率？ 44 · 样本容量？ 45 · 批准产品的指定位置？ 第 17 页 共 31 页

46 · 对不符产品的处理？ 47 是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？ 48 是否具有返工／返修程序？ 49 是否具有返修／返工材料再验证的程序？ 50 是否有合适的批次追溯性系统？ 51 是否有计划并实施了对出厂产品定期审核？ 52 是否计划并实施了对质量体系的定期评审？ 53 顾客是否已批准了包装规范？

审核：

制订：

UPC-FM-214-A

过程流程图检查清单

顾客或厂内零件号: 问 题 1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序? 2 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 是否具备所有合适的FMEA(SFMEA DFMEA),并用来 协助制定过程流程图? 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相 3 一致? 流程图是否描述了怎样移动产品,如:辊轮输送 4 机,滑动容器等等? 5 该过程是否已考虑了拖动生产系统/最佳化? 6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品? 7 由于搬运和外部过程产生的潜在的质量问题是 否已被识别并被纠正? 修订日期： 第 18 页 共 31 页

制定人：

UPC－FM－215－A

场 地 平 面 布 置 图 检 查 清 单

零件名称：

问 题 1 2 3 平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？ 是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？ 对所有设备是否已分配足够的空间？ 修订日期：

负责人

完成日期 是 否 所要求的意见/措施 过程和检验区域是否具有： 4 5 6 · 足够的尺寸？ · 足够的照明？ 检验区域是否包含所需的设备和文件？ 是否具有足够的： 7 8 9 · 中间整备区域？ · 贮备区域？ 为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？ 10 为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？ 11 是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？ 12 是否已提供了最终审核设施？ 13 是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？ 14 是否考虑材料及产品搬运及移转的同步流动？ 15 是否考虑场地空间的增值利用？ 16 是否重新考虑自动化？ 17 工装设施是否已考虑人机工程配合的因素？ 18 生产线的安排是否与操作者平衡？ 第 19 页 共 31 页

审核： 制定：

UPC-FM-216-A

过 程 FMEA 检 查 清 单

零件名称： 问 题 1 是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA？ 是

否 修订日期： 所要求的意见/措施 负责人

完成日期

2 所有影响配合、功能、耐久性、法规和安全性的操作是否已被识别并 按顺序列出？ 3 是否考虑了类似零件的FMEA？ 4 是否对已发生事件和保修数据进行了评审？ 5 对高风险序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？ 6 对高强度数的项目是下已计划并采取了适当的纠正措施？ 7 当纠正措施完成后，是否修改了高风险序数项目的序数？ 8 当完成设计变化时，是否修改了高严重度数？ 9 对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？ 1在制定过程FMEA时，是否借助于保修信息？ 0 1在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？ 1 1是否已将原因描述为能固定控制的事物？ 2 1当找出主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制？ 3

制定：

审核：

UPC-FM-217-A

第 20 页 共 31 页

控 制 计 划

样件 试生产 生产 主要联系人/电话 日期(编制) 日期(修订) 控制计划编号: 零件号/最新更改水平 零件名称/描述: 供方/工厂: 核心小组 CFT 顾客工程批准/日期(如需要) 顾客质量批准/日期(如需要) 其它批准/日期(如需要) 供方/工厂批准/日期 其它批准/日期(如需要) 特 性 方 法 特殊特性分类 产品／过程／规范／公差 零件/过程编号 过程名称/ 操作描述 生产设备 编 产 过 号 品 程 评价/测量技术 反控制 应容 频方法 计量 率 划 样本 UPC-FM-22-A 过程流程图检查清单

第 21 页 共 31 页

零件名称： 问 题 1 2 3 4 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？ 是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并作来协助制定过程流程图？ 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？ 修订日期： 所要求的意见/措施 是 否 负责人 完成日期 流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等 等？ 5 该过程是否已考虑了拖动生产系统／最佳化？ 6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？ 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠 7 正？ 制订： 审核： UPC-FM-215-A

编 号：

过 程 评 审 记 录

编 号： 评审目的： 评审时间： 参加人员： 评审内容 序号 项 目 问 题 评审建议 处 置 签 名 评审地点： 说明：“评审内容”指：（1）过程流程图（2）试产控制计划（3）PFMEA（4）作业指导书（5）检验指导书（6）初始能力研究计划（7）测量系统分析计划 第 22 页 共 31 页

记录 审核 UPC－FM－221－A第 23 页 共 31 页

设计输出文件清单

□产品 □过程 编号： 序号 输出文件名称 文件编号 责任者 完成日期 备注 UPC－FM－222－A

试 模 跟 踪 表

类别：□冲压模 □橡胶模 □包装模 □其它 产品名称 材 料 试模人员 记录 日期 试模产品记录 （可附件） 模具编号 材料规格 试模参数 判 定 存在问题原因分析 解决措施 机 号 辅 具 试模总次数 第 24 页 共 31 页 批准: 审核: 制定:

UPC-FM-309-A

样 品 检 测 报 告

第 页，共 页 产品名称／型号 材料 NO 图号 料厚 检具 样品 样品 样品 样品 最新 版本 模具 编号 样品 样品 样品 批号 日期 样品 样品 单项判定 OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG 检验项目 第 25 页 共 31 页 OK/NG OK/NG 综合判定 备注 注：若单项判定不合格项，而综合判定为合格，请在备注栏说明。 测量人： 审核：

UPC-FM-053-A

第 26 页 共 31 页

CP 检 查 清 单

零件名称： 问 题 在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方1 法？ 为便于特殊产品／过程特性的选择，是否已识别所有已知的2 顾客关注的事项？ 3 控制计划中是否包括了所有的特殊产品／过程特性？ 4 在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？ 5 是否明确需检验的材料规范？ 控制计划中是否明确从进货（材料／零件）到制造／装配（包6 括包装）的全过程？ 7 是否涉及工程性能试验要求？ 8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验装置？ 9 如要求，顾客是否已批准控制计划？ 10 供方和顾客之间的测量方法是否一致？ 审核:

是 否

修订日期： 所要求的意见/措施 负责人

完成日期

制定:

UPC-FM-218-A

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小 组 可 行 性 承 诺

顾 客： 日 期： 零件编号： 零件名称： 对可行性的考虑

产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。所提供的图样和／或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。对于所有否定答案都要有识别所关注事项和／或所提出更改，以满足特定要求的附加规定。 是 否 问 题 产品是否被完全定义（使用要求等）以便能进行可行性评价？ 工程性能规范是否符合书面要求？ 产品能按图样规定的公差生产吗？ 产品能用符合要求的CPK值生产吗？ 有足够的能力生产产品吗？ 设计上允许使用有效的材料处理技术吗？ 产品是否在不发生以下情况下能正常生产：  生产设备成本的提高？  工装成本的提高？  替代的制造方法？ 是否对产品要求统计过程控制？ 统计过程控制是否最近用在类似的产品上？ 如果统计过程控制用在类似的产品上：  过程是否处于受控和稳定状态中？  CPK值是否大于1.33？ 结论 可行 产品可按规定不作修改而生产 可行 建议作出更改（见附件）。

不可行 需要更改设计以生产出符合规定要求的产品。 认定

小组成员／职务／日期 小组成员／职务／日期 小组成员／职务／日期 小组成员／职务／日期 小组成员／职务／日期 小组成员／职务／日期

UPC－FM－226－A

产品质量策划总结和认定

编号：

产品名称： 零件号： 顾 客： 制造厂： 1．初始过程能力研究 数 量 PpK－特殊特性 要求 可接受 未定 2．控制计划批准（如要求） 被批准：是／否＊／N/A 批准日期：

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3．初始生产样品特性类别 数 量 尺寸 外观 试验室 性能 样品 每一样品的特性 可接受 未定 4．量具和试验装置 数 量 测量系统分析 特殊特性 要求 可接受 未定 5．过程监测 数 量 过程监测指导 过程单 目视辅具 要求 可接受 未定 6．包装／发运 数 量 包装批准 装运试验 要求 可接受 未定 7．认定

小组成员／职务／日期 小组成员／职务／日期 小组成员／职务／日期 小组成员／职务／日期 小组成员／职务／日期 小组成员／职务／日期 ＊为跟踪进展情况，需要制定一个措施计划。

UPC－FM－227－A

工装夹具验收移交确认单 单据编号： 类别: □五金模 □橡胶 □包装模 □其他 设计员: 制造单位: 工装名称: 工装编号: 模具特点: □单腔 □多腔 □连续 □单冲 第 29 页 共 31 页

一．模具验收：(附检测报告,如有NG项需说明处理措施) 1. 外观检查: □OK □NG 2. 尺寸测量: □OK □NG 3. 材质验证: □OK □NG 验收人(DE)： 日期： 二．调试产品验收 1.最后一次调试参数 调试日期 品名/规格 用料规格 速(pcs/min) 作 业 员 机台编号 压力(kg/cm2) 成型时间(s) 生产样品数 调 模 员 上模温度(℃) 下模温度(℃) 测量仪器 抽 样 数 制造合格率 度 2.产品检测结果：(附检测报告,如有NG项需说明处理措施) A.产品外观 □OK □NG B.尺寸测量 □OK □NG C.实试装配 □OK □NG 验收人(DE):_______ 日期: 三、验收综合判定 □可接受 □不可接受 □其它： 核准人（主管）: 日期:_________ 四、试产合格移交确认（由品管附检验报告） 移交单位 接受单位 品质单位 财 务 移交日期 □同意 □不同意 □同意 □不同意 □同意 □不同意 □同意 □不同意 主管签名： 主管签名： 主管签名： 主管签名： UPC-FM-310-A 丹 阳 镇 威 汽 配 有 限 公 司

客户满意度调查表

致 公司: 日期:

尊敬的客户感谢你们过去的支持和关照，为更好的了解贵公司的要求和建议，烦请贵公司填写下列问卷，以便帮助敝公司改善不足，为贵公司提供更佳服务。

下列问题请您在适当的空格内打“√”并在适当空格作简单陈述，并于 日前回复敝公司，

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谢谢。 序号 1 2 3 4 5 项目 非常 不 满 非常不 满 意 一 般 满意 意 满 意 得 单项满意度简述 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 分 产品外观款式 产品使用性能 包装防护 交货准时性 价格竞争力 6 信息反馈速度 7 8 9 10 人员礼貌 沟通能力 配合度 合计 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 问题处理效果 同行业比较情况 项目 产品外观款式 产品使用性能 包装防护 交货准时性 价格竞争力 信息反馈速度 问题处理效果 人员礼貌 沟通能力 最差 得10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 分 最好 好 接近 差 差异情况简述 10 配合度 合计: 建议或改进意见： 单位： 职务： 填写： UPC-FM-525-A

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