“双基”考核标准

来源：吉趣旅游网

附件1

2014年义煤公司矿井（公司）、区域公司安全“双基”建设对标考核标准及评分办法 2014年义煤公司矿井、区域公司安全管理系统安全“双基”建设对标考核标准（1--1）

序项号目考核内容 1、围绕河南能源、义煤集团2014年安全工作指导思想、工作目标和工作重点，结合本单位实际，制定单位2014年安全工作1号文件，并贯穿于全年安全工作全过程，逐月抓好落实。考核办法查有关文件和单位安全生产工作安排记录查文件、会议记录查学习计划和总结材料查相关文件、记录查文件、资料或现场抽查 100 1、根据上级文件和要求，结合本单位实际，修订、完善安全生产基础管理制度，并形成制度汇编，抓好贯彻落实。基础2、按照“5+3”安全“双基”考核体系建设和安全管理“抓系统，三建系统抓”的工作要求，分专业、系统逐级制定安全“双基”建设设标准及考核办法。并按“五化”要求，逐月考核，抓好落实，并形成月度考核报告报公司安康部备案。 3、建立健全并认真落实《安全教育与培训制度》，完善学员管理、教师管理、教学管理等各项规章制度，汇编成册，并认真落实。 1、结合各单位实际，组织研究建立矿井自主、系统自控、区队重自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系，逐步实现矿井安点全自主管理。四工2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，矿井、区域公司对安作全工作实行计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。

查资料和现场检查标准分评分标准安全1号文件与实际不符的扣1分，月度安全生产工作安排不落实的扣0.5分/项未成立领导小组或矿井、区域公司主要领导未按要求召开会议各扣2分，会议内容不落实扣1分/项。应参会人员无故不参加扣0.5分/人；各渠道发现的重大安全隐患没在会议上安排或督促整改到位的各扣2分/项。没有完成扣2分，,组织不认真、效果不好扣1分。矿井或区域公司缺安全生产副职的扣1分/人。职责分工不明确或有漏项各扣1分/项。机构不健全扣5分，缺员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣0.5分/人，岗位职责履行或有关制度规定落实不到位扣0.5分/人次。安全生产基础管理制度缺项扣2分/项，脱离实际或落实不到位各扣1分/项，未形成制度汇编扣1分（含文件电子版）；每次考核抽查5-10名管理干部，不熟悉本专业系统制度扣0.5分/人次。未制定考核标准扣10分；标准不结合单位实际或不符合要求扣1分/处；考核率达不到100%扣5分；考核不认真扣2分，奖罚兑现不及时扣3分。缺制度扣3分/项；制度落实不到位扣1分，缺乏可操作性扣0.5分/项。未结合单位实际研究建立自主管理体系扣1分，未纳入考核扣1分，一个环节不落实0.5分。未制定月度安全工作计划扣3分；安全工作计划有主要缺项1分；一项计划未完成或完成质量差扣1分，考核不到位各扣1分。基本2、成立安全“双基”建设工作领导小组，明确工作职责，每月一要至少召开一次会议（可和安全办公会合并召开），协调解决安全求 “双基”建设存在问题。基层二建2、安监系统（含培训机构）机构健全，部门职责明确，专业技设术人员配备和岗位素质要求符合规定，并认真履行岗位职责。 3、加强安全管理学习交流。每半年至少组织一次外出安全考察学习；每年至少召开一次内部安全管理创新经验交流会。 1、矿井、区域公司安全、生产、技术、防突、机电、开拓（基建）等安全生产副职配备齐全，正职“抓系统”、副职“系统抓”职责分工明确，安全“双基”建设工作协调有序、运作高效。查文件、现场检查查制度查相关资料查资料与现场检查 1

2014年义煤公司矿井、区域公司安全管理系统安全“双基”建设对标考核标准（1--1）序项号目考核内容 3、积极发挥矿井、区域公司领导和机关部（科）室领导服务、指导职能，经常深入基层、深入现场，检查指导、协调解决安全“双基”建设存在问题。领导干部下井及带班次数符合公司规定。 4、列入省试点的单位，要积极推行安全风险预控管理，扎实开展危险源辨识，扎实认真进行安全风险评估，不断完善管理标准和措施，促进本质安全矿井建设。其他单位按照义煤公司规定的时间节点，开展安全风险预控工作。 5、认真落实隐患排查治理制度。矿井、区域公司行政正职每月组织一次隐患排查，建立重大隐患管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。矿井、区域公司主要领导、安全生产副职，基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向公司自述上报重大安全隐患。 6、推行三级安全程度评估评价制度。矿井、区域公司每月对专业系统和采掘头面，组织开展一次安全程度评估评价，确定安全放心重（A）、重点关注（B）、停产整顿（C）三个等级，并按照结果严点格落实，做到安全心中有数，提高安全生产的可靠性。四工7、认真开展安全质量标准化建设。制定矿井、区域公司达标规划作和奖惩制度，每月组织一次安全质量标准化验收检查，并严格考核，落实奖惩。 8、按照规定标准，足额提取和规范使用安全费用，以治理大隐患、完善大系统为重点，编制并落实安全投入计划，没有因投入不足造成的安全隐患。 9、组织开展全员培训，有培训机构，有年度培训计划；按照干什么学什么，缺什么补什么的原则和小型化、专业化、多批次的工作要求，90万吨以上矿井有培训实操基地。对培训效果进行评价考核，并每月有计划和小结，年底有总结。 10、员工按照规定全部接受培训，做到持证上岗。熟练掌握应知应会、必知必会知识。推行“三述三化”和安全确认制度。 11、根据生产实际，编制内容全面、责任明确、实操性强的应急救援预案；根据预案，定期有选择、有重点地开展应急演练，并及时总结，整改问题。加强应急培训，让员工熟悉本单位的应急救援预案，掌握在灾变时期撤退、避险、自救、互救等基本技能。

考核办法查公司记录抽查矿井记录查相关文件、记录和现场检查查隐患排查记录、台账、公司隐患排查治理自述旬报信息管理系统查三级安全评估评价资料查资料与现场检查查安全投入计划及相关记录、台账查资料现场勘查现场抽查不5-10人查预案、演练计划、总结，现场口试有关管理人员。标准分评分标准下井次数不符合义煤公司要求扣1分/人次，没有填写隐患记录扣0.5分/人次。没有帮助基层单位分析研究专业系统问题或查不到记录的扣0.5分/次，（因故请假的，按规定核减下井次数）。试点单位未开展危险源辨识扣3分，未进行安全风险评估扣2分，未制定管理标准和管控措施扣2分，现场落实不到位扣0.5分/次；其他单位未按时间节点完成扣1分/项。没有按规定组织隐患排查扣3分，重大隐患治理未按“五定”原则和“闭环”管理要求落实扣1分/条；矿井、区域公司主要领导、安全生产副职未按规定自述月报隐患或抽查系统存在重大隐患但系统领导未上报扣1分/人次；重大隐患责任倒查不到位扣1分/条。矿井、区域公司、区队预评估评价制度落实不到位扣1分/次；矿井未对生产系统本月的安全状态“预”评价或井下所有区队“预”评估缺队、缺周的各扣1分；出现错误扣0.5分/处。未制定达标规划、无奖惩制度各扣2分；每月未组织标准化验收检查扣3分；上级部门检查一个矿井达不到达标规划扣2分；奖罚制度不落实扣2分/次。未足额提取和足额使用安全费用扣2分，不用于安全方面的项目扣1分/项，因投入不足造成安全隐患扣1分/条；“六大系统”不完善计划扣1分/项。无培训机构、实操基地各扣1分；无教案、无培训计划、无总结、未对培训效果进行考核各扣0.5分。特殊工种没有持证上岗或证件失效扣0.5分/人次，一般工种扣0.2分；现场提问1人次不合格扣0.2分。不推行三述三化和安全确认制度扣1分,现场“三述三化”不规范扣0.2分/人次。应急预案不符合企业实际或演练出现的问题未整改扣0.5分；机关部室人员对应急职责不清扣0.5分；矿井员工避险知识、路线或自救、互救技能不熟悉扣0.2分/人。 2

2014年义煤公司矿井、区域公司安全管理系统安全“双基”建设对标考核标准（1--1）序项号目考核内容考核办法标准分评分标准考核期内有应当按四项制度处理的问题而未落实的扣3分；有二级及以上非伤亡事故或轻伤及以上事故未按规定追究或未按批准的文件落实处理的扣1分；对责任人的处理与《集团公司职工奖惩条例》有不符现象、无依据的扣1分/人；责任原因分析不具体，把关不严，起不到警示教育、预付作用的扣0.5分/条。没有按要求开展安全活动或上报材料的各扣1分，上报材料、报表质量差扣2分，迟报一天扣1分。生产安全系统不完善扣2分；重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度每条扣1-2分。安全问题、隐患重复出现每条扣1分，对公司造成不良影响的突出问题每条扣2分（三项扣分直接进入单位总分考核）；“三违”扣0.5分/人.次。被上级停头面每次扣5分，停设备一台扣2分，矿井被责令停产整顿扣10分（此项扣分直接进入单位总分考核）。考核期内发生一起一级非伤亡事故扣10分。发生一起二级非伤亡事故扣5分。发生一起三级非伤亡事故扣2分。考核期内发生一起重伤事故扣10分。发生一起生产死亡事故扣除责任矿井安全结构工资，扣责任区域公司15分。（事故扣分直接进入单位总分考核）。 12、落实安全约谈、通报、分析、挂牌督办四项安全管理制度和安查相关文件、重全生产事故责任追究制度。做到安全事故零容忍、安全隐患零容忍、记录点不安全行为零容忍。四工作 13、按义煤公司要求组织开展安全活动；及时认真总结、上报相关材料，并确保材料质量。查集团公司相关记录安全管2、矿井、区域公司无被上级停产的头、面和停运的设备。五理效果 3、无工亡和一级非伤亡事故。 1、矿井生产系统完善，现场安全管理符合《煤矿安全规程》、《煤查资料与现矿安全质量标准化》、上级及集团公司相关规定，现场安全、整洁、场检查整齐，无重大隐患，无“三违”。查资料与现场检查查资料与现场检查

2014年义煤公司矿井、区域公司采掘专业系统安全“双基”建设对标考核标准（1--2）序项号目考核内容 1、专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质符合公司规定，并认真履行“管业务、管生产必须同时管安全”的原则。 2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务、管生产必须同时管安全”的原则，建立完善专业系统安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。 3、根据上级文件和集团公司要求，结合本单位实际，建立、完善专业系统管理制度，并抓好贯彻落实。基4、矿井分管副职每月组织对矿井采掘修专业统进行一次安全“双层基”建设考核。一基5、建立安全技术管理例会制度，矿技术负责人每月召开一次会议，础研究部署安全技术管理工作，副总工程师每月至少召开一次专业技术例会，安排部署本月安全技术管理的重点工作。 6、建立安全技术管理（规程、措施）审批、管理制度，健全作业规程、专项安全技术措施的编制、审批、复审制度。矿井相关安全技术管理人员必须熟制度内容，并认真落实到位。 7、按时参加公司组织的专项会议、活动，上报年、月生产计划和采掘接替计划等生产调度系统要求的各项资料。 1、采、掘、修工作面作业规程及矿建单位工程的施工组织设计编制的技术原则必须符合《煤矿安全规程》、行业规范、规定、操作规程的相关技术要求；能够正确指导现场施工。考核办法查资料或现场抽查标准分评分标准专业系统机构不健全扣3分，缺专业技术人员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要1分/人；制度落实不到位扣1分。未制定专业系统安全生产责任制扣5分，责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则扣2分，未分解到岗位或科室管理人员未领会扣2分/，一项（次）不落实扣1分。缺少一项制度扣2分；不落实扣1分/项，缺乏可操作性扣0.5分/项。矿井分管副职未对采掘修进行月度安全“双基”建设考核扣2分，考核不认真扣1分。无制度扣2分，制度不落实扣1分/项，制度不完善扣0.5分；少召开一次专业技术例会扣2分；技术例会内容无针对性扣1分。 100 缺少一项制度扣3分，不落实扣1分/项；安全技术管理人员不熟知制度内容扣2分。查资料查制度查资料查制度、会议纪要查制度、查资料查资料缺席会议扣2分/人.次，未按时上报有关资料扣1分/项，上报材料不准确、不严谨扣0.5分/次。违反《煤矿安全规程》及相关技术规定扣5分；编制内容死搬硬套无针对性一处扣2分。技术资料、安全技术措施缺项扣3分/项；资料内容出现错误扣1分/处；发现假资料扣1-3分/项，并直接进入矿井总分考核。未按规定会审扣2分，缺少会审意见扣1分，参加会审和月复审的相关人员不齐全，缺一人扣1分；没有按要求贯彻学习或不签字、代签等扣0.5分/人.次。查图纸资料重点2、作业规程和各专项安全技术措施必须按照上级有关要求进行审二工批、贯彻，并要有会审、复审和总工审批意见，贯彻学习必须有签查作业规作字和考试成绩；参加作业规程会审和月复审相关人员齐全；现场条程、查图纸件发生变化时应及时补充完善技术措施，确保有效指导安全生产。及有关资料

2014年义煤公司矿井、区域公司采掘专业系统安全“双基”建设对标考核标准（1--2）序项号目考核内容 3、矿管辖范围内的设计必须能有效地指导施工。回采工作面设计经矿总工程师审批，报公司备案；采区施工必须按照批准的采区设计进行，不得随意变更设计，如遇条件变化确需修改设计时，必须报公司批准，施工前施工图经公司生产部审查。考核办法标准分评分标准查制度、文件、图纸资料制度一项不落实扣1分，不进行图纸会审一次扣1分，设计不能有效地指导施工一处扣2分，随意变更设计一处扣1分，设计图纸不规范一处扣0.5分。分管副职未组织采掘修系统隐患排查扣2分，排查不认真扣1分/次；对系统挂牌督办重大隐患，出现搁臵、无故延期现象，一条扣1分；发现系统内有隐瞒重大隐患现象一条扣1分，无签到表或会议纪要各扣1分。无月报扣3分，对矿井领导自述月报系统隐患没有跟踪管理一条扣1分；不能及时反馈系统隐患排查治理信息，一次扣0.5分。未制定月度安全工作计划扣3分；安全工作计划有主要缺项扣1分；一项计划未完成或完成质量差扣1分。领导下井次数不符合规定扣1分/人.次，不填写相关记录扣1分/次，检查无实质性隐患质量差扣1分/次，未对采掘修专业系统管理中的薄弱环节、重点关注问题进行指导帮扶扣1分。未制定专业系统达标规划扣2分；未组织或参加矿井月度标准化检查验收扣1分；上级检查采掘专业一个达不到规划等级扣2分。义煤公司专业系统文件、专题会议等安排布臵的重点工作落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-3分。矿井没有明确评估评价的周期、范围扣2分；没按要求进行评估评价扣2分，评估、评价内容与实际不符扣1分/处。 4、认真落实隐患排查治理制度，矿井分管副职每月至少组织一次隐患排查（有签到表和隐患排查会议纪要），建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求整改落实。 5、推行三级隐患排查治理自述月报制度。矿井分管副职基于本单位采掘修系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向义煤公司自述上报重大安全隐患。重点6、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，专业系统推行安全工作计二工划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容包括安全和内业工作作，要求全面，可操作性强，总结、考核到位，杜绝表面文章。 7、发挥专业系统服务、指导功能。矿井分管领导、生产科室领导和生产区队领导要经常深入现场，指导帮助区队解决安全生产中的实际问题，真正做到监督和指导并重。 8、认真组织采掘专业系统开展安全质量标准化建设。矿井制定采掘专业系统达标规划，每月组织参加1次达标验收考核。 9、采掘专业安排布臵重点工作落实及时、到位。查资料与现场检查查资料查资料与现场检查查资料和现场查资料和现场查资料与现场检查查资料 10、对采掘专业系统进行安全评估，并明确评估评价的周期、范围。

2014年义煤公司矿井、区域公司采掘专业系统安全“双基”建设对标考核标准（1--2）序项号目考核内容 1、上、下顺槽及工作面编号乱或不清。 2、工作面阻力测定仪损坏不能正常使用、或没有的。 3、工作面乳化液泵站无浓度测定仪、损坏、不会使用的。 4、工作面矿压观测仪器仪表（要求悬移支架每15组一个，综采支架每10组一个）缺少或损坏。 5工作面替棚、超前支护、端头支护等与作业规程规定不相符的。采煤6超前支护抬棚不使用木楔背实或木楔松动的。工（替棚段除外）基本支架柱腿不能采用单体柱支护。作7工作面顺槽内面 8工作面机头、机尾压柱，顺槽内刮板运输机头及皮带头不能使用三单体支柱当戗柱或压柱。 9工作面上、下顺槽高度或宽度低于作业规程或《煤矿安全规程》规定；上、下顺槽基本支护失修。 11、工作面上下顺槽超前支护及端头支护、支柱失效，不及时更换的。 12、无物料管理牌版，工作面上、下顺槽杂物多，文明卫生差。 13、工作面杂物多，人行道不畅通；有冒顶、滚矸现象。 1、不使用临时支护，空顶作业的。考核办法现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查标准分每发现一处，扣1分。每发现一次，扣3分。每发现一次，扣3分。每发现一个，扣1分。每发现一次，扣2分。每发现一处，扣1分。每发现一根，扣1分。每发现一根，扣1分。顺槽高度、宽度不够每发现一处，扣5分；失修腿、梁扣0.2分/根。每发现一根，扣1分。缺牌版或与实际不符扣0.5分/处，文明卫生根据严重程度扣1--5分。根据严重程度扣1--10分。影响安全立即停采。每发现一次，扣3分，并立即停掘。每发现一处，扣1分。每发现一次，扣2分。每发现一次，扣2分。评分标准开掘进工作面 2、临时支护数量、形式与作业规程要求不相符的。 3、锚网（索）喷支护巷道，未按规定进行拉拔试验的，并缺少记录的 4、工作面缺少扭矩扳手或扭矩扳手损坏的。 6

2014年义煤公司矿井、区域公司采掘专业系统安全“双基”建设对标考核标准（1--2）序项号目考核内容 5、掘进头螺母扭矩，每发现一次达不到要求的。 6、拉杆、背木不按规程要求敷设，数量位臵与作业规程不一致的。开7、炮掘工作面架棚支护巷道迎头10m以内每棚未使用防倒棚装臵掘或棚间连锁装臵，或与作业规程不相符的。进工8、物料无管理牌。作面 9、作业地点无施工管理牌板的。 10、煤巷锚网支护巷道未进行顶板离层监测的。 1、巷修作业地点安全出口及后路不畅通，后路行人通道宽度小于0.7m。 2、作业地点缺少扭矩扳手（或扭矩扳手损坏）的。 3、现场卡缆螺母扭矩不合格。巷4、不使用临时支护，空顶作业的。修面 5、临时支护数量、形式与措施要求不相符的。 6、物料无管理牌。 7、现场管路、设备设施存在“跑、冒、滴、漏”现象。 8、架棚作业背木不平直，数量位臵与措施规定不符。考核办法现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查标准分每发现一次，扣1分。每发现一次，扣1分。每发现一处，扣0.5分。每发现一处，扣0.5分。每发现一处，扣0.5分。未进行顶板离层监测，扣1分。每发现一处，扣2分。每发现一处，扣2分。每发现一次，扣1分。每发现一次，扣2分。每发现一（处）次，扣3分。每发现一处，扣0.2分。每发现一处，扣0.2分。每发现一处，扣0.5分。评分标准三

2014年义煤公司矿井、区域公司采掘专业系统安全“双基”建设对标考核标准（1--2）序项号目考核内容考核办法标准分评分标准矿井生产系统不完善扣5分/处，运行不正常扣3分；不符合《煤矿安全规程》规定扣3分/处，不符合《煤矿安全质量标准化标准》规定扣1-2分/处，重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度3-5分/条；安全问题、隐患在系统内重复出现扣1分/条。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。被停头面一次扣5分，停设备一台扣3分。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。安全1、矿井生产系统完善，运行正常。现场安全管理符合《煤矿安全管四规程》、《煤矿安全质量标准化标准》及集团公司、义煤公司相关规理定，责任范围内无较大和重大隐患。效果 2、责任范围内无被停产的头、面和停运的设备。查资料与现场检查查资料

2014年义煤公司矿井、区域公司机电运输专业系统安全“双基”建设对标考核标准（1--3）

序项号目考核内容 1、机电专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质符合公司规定，并认真履行“管业务管生产必须同时管安全”的原则。基础基一层3根据上级文件、义煤公司要求，结合本单位实际，建立、完善机建电运输系统管理制度，并抓好贯彻落实。设 4、按照“简单、务实、有效”的原则，制定机电运输系统安全“双基”考核办法，机电矿长每月组织对分管科室、区队进行一次安全“双基”建设考核。 5、结合矿井实际建立机电运输奖惩考核管理办法，并严格执行。 1、认真落实隐患排查治理制度，机电矿长每月至少组织一次隐患排查，建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。 2、推行三级隐患排查治理自述旬报制度。机电副矿长基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向公司自述上报重大安全隐患。 3、建立重大隐患跟踪落实台账，对重大隐患实行挂牌管理，并按期完成。 2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则，建立完善机电运输系统安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。考核办法查资料或现场抽查标准分评分标准机电运输系统机构不健全扣3分，缺专业技术人员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣1分/人；制度落实不到位扣1分。未制定机电运输系统安全生产责任制扣5分；责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则扣2分；未分解到岗位或部门管理人员未领会扣2分，一项（次）不落实扣1分。缺少一项制度扣2分；不落实扣1分/项，缺乏可操作性一项扣0.5分。机电矿长未对分管科室、区队进行月度安全“双基”建设考核扣2分，考核不认真扣1分。未建立机电运输考核管理办法扣3分，未严格执行扣1分/项。机电矿长未组织系统隐患排查扣2分，排查不认真扣1分/次；对系统挂牌督办重大隐患，出现搁臵、延期现象，一条扣1分；发现系统内有隐瞒重大隐患现象一条扣1分。没有月报扣3分，对自述月报系统隐患没有跟踪管理一条扣1分；不能及时反馈系统隐患排查治理信息扣0.5分/次。未建立重大隐患跟踪落实台账扣3分，重大隐患统计不全扣2分，跟踪落实不到位扣1分/条。未统计分析（无分析报告）扣3分，分析不认真、不全面扣2分，未及时完善制度或制定整改、防范措施扣1分/项，制度（措施）不全面、不完善扣1分。不开展安全评价工作扣5分，没按要求进行评估评价扣1分，评估、评价内容与实际不符扣1分/处；不按时上报评价结果扣0.5分。未制定月度安全工作计划扣3分；一项计划未完成或完成质量差扣1分，安全工作计划有主要缺项扣1分。查资料查制度查资料查资料查资料与现场检查查资料查资料与现场检查查资料查资料与现场检查查资料与现场检查 100 重点4、对机电运输隐患实行月统计、月分析，有统计分析报告、有分二工类原因分析，并从完善制度层面提出整改意见或制定整改、防范措作施。 5、按照公司规定做好副井绞车、架空乘人装臵、电气防爆及三大保护安全评价工作，并将评价结果及月度机电工作总结（自我评价）按时上报公司。 6、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，根据公司月度安全工作计划逐月制定月度机电运输安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位；对各区队任务完成情况要有考核和奖罚，并有过程管理和竣工验收资料。

2014年义煤公司矿井、区域公司机电运输专业系统安全“双基”建设对标考核标准（1--3）

序项号目考核内容 7、发挥机电专业服务、指导功能，单位领导、部室领导要经常深入现场、深入实际，指导帮助基层解决安全生产中的实际问题，真正起到监督和指导并重 8、认真组织开展机电运输系统安全质量标准化建设，制定达标规划，每月组织参加1次达标验收考核。 9、建立矿井、科室月度考核奖惩机制及日常检查与月度考核相结合的管理机制。考核办法查资料与现场检查查资料与现场检查查资料标准分评分标准单位、系统领导下矿入井次数不符合规定扣1分/人，不填写相关记录扣1分/次，检查无实质隐患扣1分，未对基层单位专业系统管理中的薄弱环节、重点关注问题进行指导帮扶扣1分。未制定专业系统达标规划扣2分；未组织、参加矿井月度标准化检查验收扣1分，达不到公司规划等级扣2分。未建立机制的扣2分，执行不到位或机制不适用扣1分。无正规设计的一项扣4分，设计不合理或因设计不合理造成设备安装、运行困难、无辅助运输系统的，扣3分/处，资料不齐全扣1分/项；机运科无采掘设备验收标准和奖惩管理办法扣3分；未进行月度验收扣2分/项，验收记录不全扣1分/项；对新安装的采掘设备未组织验收扣3分/项，验收不认真一处不符合安装标准扣1分。无措施施工一处扣5分；未按措施施工或措施贯彻、落实不到位的扣3分/处；无月度检修工作总结扣2分，总结不认真扣1分。查资料与现场检查技术资料缺项扣3分/项，资料内容出现错误扣1分/处，图纸不规范、修改不及时，每处扣1分；发现假资料扣1-3分/项，并直接进入单位总分考核。上级专业系统文件、专题会议及临时等安排布臵的重点工作落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-3分。没有按要求进行扣2分，评价内容与实际明显不符扣1分/处；未按规定周期进行测试和试验扣2分/项，对测试的问题没有形成闭环管理扣1分/项。每缺少1项扣 3分，资料不齐全或不符合规定项目没有实现闭环管理每项扣1分。未建立台账扣3分，一处不对照扣1分。 1人次无持证上岗或证件过期扣2分。 10、机电运输系统技术改造工程、采掘头面设备安装均有正规设计，且设计合理、执行到位，设计、验收各项资料齐全；矿机运科建有查资料与现采掘头面机电运输设备验收标准和奖惩管理办法，并对其进行月度场检查验收，验收记录齐全，对存在的隐患按照“五定”原则进行闭环管理。 11、机电运输系统所有工程施工或设备检修要有安全技术措施，并做到贯彻及时，落实到位；矿井月度检修除编制检修措施外，还要重有检修工作总结。点二 12、技术资料齐全，图纸制作规范，机电运输系统图每季度修订1工次，与现场一致；大型固定设备（主变压器、通风机、压风机、提作升机（主、副井）、主排水泵房、钢丝绳牵引胶带机、锅炉等）一台一档，技术资料及各种记录（事故记录、检修记录、设备更新改造记录等）齐全。 13、安排布臵重点工作落实及时、到位。 14、按要求对专业系统和重要设备运行情况安全评估；按期对设备进行性能测试、关键部件探伤和试验，试验资料齐全，对存在的问题实行闭环管理。 15、电气设备继电保护整定计算资料、电气预防性试验等资料齐全，对于不符合规定项目的整改实现闭环管理。 16、设备、电缆、小型电器建有管理台账，并实现帐、卡、物三对照。 17、岗位工持证上岗。

查资料查资料与现场检查查资料查资料查资料与现场检查查资料与现场检查 10

2014年义煤公司矿井、区域公司机电运输专业系统安全“双基”建设对标考核标准（1--3）

序项号目考核内容考核办法标准分评分标准重18、井上、下机电设备完好，系统无“跑、冒、滴、漏”现象，设点二备无失爆、失保，提升系统绞车、钢丝绳、保险设施齐全完好。提工升、运输、供电系统可靠。作查资料与现场检查电气设备失保、失爆的扣2分/台.项，无计划停电扣2分/次，系统运行部正常扣2分/次，斜巷运输绞车、钢丝绳、保险设施不符合规定扣0.5分/处；系统有“跑、冒、滴、漏”扣0.1分/处。矿井机电运输系统不完善扣5分/处，关键环节设备运行不正常扣3分/台；不符合《煤矿安全规程》规定扣3分/处，不符合《煤矿安全质量标准化标准》规定扣1-2分/处；重大隐患应查未查被上级、集团公司或鹤煤公司查出，视隐患严重程度每条扣3-5分；安全问题、隐患在系统内重复出现扣1分/条、处。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。被上级部门、义煤公司停设备扣3分/台。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。安1、矿井机电运输系统完善，运行正常。现场安全管理符合《煤矿全安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准》及河南能源、义煤公司相管关规定，责任范围内无较大和重大隐患。三理效果 2、责任范围内无被停运的设备。查资料与现场检查查资料

2014年义煤公司矿井、区域公司“一通三防”专业系统安全“双基”建设对标考核标准（1--4）序项号目考核要求考核办法查资料现场抽查查资料标准分评分标准专业系统机构不健全扣2分；专业技术管理人员缺1人扣0.1分；1人岗位素质不能满足工作需要（应具备相关专业中专以上学历）扣0.1分；制度规定项未落实或落实不到位1条扣0.5分。未制定安全生产责任制扣2分；责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则扣2分；未分解到岗位或部门、管理人员未领会扣1分；不落实扣1分一项（次）。缺少一项制度扣2分；不落实扣1分/项，缺乏可操作性一项扣0.5分。总工程师（防突矿长）未对分管科室进行月度安全“双基”建设考核扣5分，考核不认真扣2分；未对基层区队“一通三防”专业系统进行月度安全“双查资料与现场检查查资料 100 基”建设考核扣5分，考核不认真扣2分。矿总工程师未组织系统隐患排查的扣5分/次，排查不认真扣2分/次。对系统挂牌督办重大隐患，出现搁臵、延期现象，一条扣2分；发现系统内有隐瞒重大隐患现象一条扣3分。矿长未组织会议扣2分/次，矿长、防突矿长、总工程师未参加每人次扣1分。没有月报扣2分；对矿领导自述月报系统隐患没有跟踪管理扣1分/条；未及时反馈系统隐患排查治理信息，一次扣0.5分。未制定月度安全工作计划扣2分；安全工作计划有主要缺项扣0.2分/项；计划完成质量差扣1分（经批准调整除外），安全工作计划总结、考核不到位扣1分/项。管理人员入井次数不符合规定扣0.5分/1人次；不填写相关记录扣0.5分；检查隐患质量差扣0.5分，未对“一通三防”系统管理中的薄弱环节、重点关注问题进行督促指导扣1分；对专业系统管理中存在的实际问题没有明确指导结论扣0.5分。出现一处无风、微风、循环风等不合理通风现象扣1分；一处系统不独立扣1分；一处不符合规定的串联通风扣1分；风门未连锁或连锁不可靠扣0.2分；一处通风设施不达标扣0.2分；一处风帘代替风门扣1分；临时设施使用超期扣0.5分；阻力超标未按照批准的计划进度整改扣1分；未使用硬质分风器一处扣0.1分；风筒反压边不合格扣一处0.1分。未按规定鉴定扣2分，未及时修订编制矿井、采掘工作面瓦斯地质图一处（次）扣0.2分。 1、“一通三防”系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质符合集团公司规定，并认真履行“管业务管生产必须同时管安全”的原则。基2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须层同时管安全”的原则，建立完善的“一通三防”安全生产责任基制，并分解到岗位，认真落实。一础3、根据上级文件和集团公司要求，结合本单位实际，建立、完建善“一通三防”管理制度，并抓好贯彻落实。设 4、按照“简明、务实、高效”的原则，制定“一通三防”安全“双基”考核办法，总工程师每月组织对通风科、通风区（队）、防突科、抽采队等进行一次安全“双基”建设考核。 1、认真落实隐患排查治理制度，总工程师每月至少组织1次一通三防系统隐患排查，建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实；矿井每月至少召开一次“一通三防”暨防突专题会议（先抽后采例会）。 2、推行三级隐患排查治理自述月报制度。总工程师基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向公司自述上报重大安全隐患。 3、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，推行安全工作计划管理。各科室、区队逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。 4、发挥专业系统服务、指导功能。矿井总工程师、“一通三防”系统管理人员要经常深入现场，督促指导区队解决安全生产中的实际问题。 5、矿井通风系统合理、稳定可靠。通风设施达标。局部通风达标。查制度查资料重二点工作查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查 6、按规定进行矿井瓦斯等级鉴定、突出危险性鉴定，及时修订、查资料编制矿井、采掘面瓦斯地质图。

2014年义煤公司矿井、区域公司“一通三防”专业系统安全“双基”建设对标考核标准（1--4）序项号目考核要求 7、严格落实公司《区域瓦斯治理业绩考核管理办法》相关要求，及时编制年、季、月度防突措施计划、抽采规划（编制滚动的5年瓦斯治理规划和3年的瓦斯抽采达标规划）、计划、通风工作计划及总结，按照规定及时编制新水平、新采区专项防突设计、揭煤设计、抽采达标评判报告并经过义煤集团批准。防突措施落实到位。 8、矿井瓦斯抽采系统完善，抽采计量系统齐全。凡安设自动计量装臵地点必须安装人工计量装臵，并进行计量比对。定期对抽采计量系统进行标校、维护，确保计量准确、可靠。矿井抽采管路投入使用前，进行打压、试漏，运行每半年至少进行一次打压、查漏，并处理漏气。抽采现场管理符合要求。重点9、安全监控系统及各类传感器按照规定设臵、管理，确保系统二工稳定、可靠。作 10、矿井地面及井下机电硐室、巷道、皮带转载点按规定配齐消防器材。开采自然发火和容易自然发火煤层的矿井必须建立和完善矿井及采掘工作面防灭火系统。工作面施工前及时编写防灭火设计并上报审批。 11、矿井采掘工作面必须开展煤层注水工作，安装计量装臵，建立注水台账、记录，注水效果达到公司规定，按时上报煤层注水报表。防尘设施齐全、完善，无煤尘堆积。 12、一通三防专业技术资料齐全，设计编制合理，图纸制作规范，修改及时，与现场一致。按照规定上报相关资料、报表，填写台账、记录。 1、一通三防系统运行正常。现场安全管理符合《规程》、《煤矿安全质量标准化标准》及河南能源、义煤公司相关规定，责任范围内无较大和重大隐患。考核办法查资料与现场检查标准分评分标准未完成区域瓦斯治理指标扣5分/项；未编制规划、计划、总结、专项防突设计扣2分；编制内容不齐全或不符合实际或未经相关人员审核签字、批准的，扣1分/处；防突措施不落实一项扣2分。查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查未安装备用泵或备用泵不能确保正常运作的，扣0.5分；矿井未安装瓦斯抽采在线计量系统和人工计量扣2分，安装地点缺一处扣0.5分，运行不正常扣0.1分/次，计量不准确扣0. 2分/次，未按规定测试、比对一次扣0.1分；未进行打压、试漏的，一次扣1分；瓦斯抽采管路连接缺管箍或螺栓一处扣0.1分，未按规定设臵放水器或及时放水一处扣0.2分，一处抽放管路漏气扣0.2分；一处打钻现场无灭火器扣0.1分；文明生产差一处扣0.2分。系统运行不正常扣1分/次，缺少瓦斯传感器扣0.5分/处，其他传感器一个扣0.2分；设臵不当扣0.5分，调校不及时、断电不正常扣0.5分，不能按规定准确、全面向公司上传数据，一次（处）扣0.5分。防灭火系统不完善扣2分/处；规定地点缺少消防器材扣0.2分/处；工作面未编写防灭火设计扣1分/次，编写不规范扣0.2分；采煤工作面上、下隅角封堵不严密扣0.5分/处；上、下巷防火钻场设臵个数、间距不符合公司规定扣0.5分/处；工作面停采后未按规定在45天内进行永久性封闭扣1分。工作面未开展煤层注水工作扣1分/处；未安装计量装臵扣0.5分/处；记录、台账不规范扣0.2分；注水效果达不到公司规定扣0.5分/处；隔爆设施设臵不符合规定扣0.2分/处；转载点喷雾、净化水幕雾化效果不好扣0.1分/处；未按时进行冲尘造成煤尘堆积的扣0.5分/处。技术资料缺项扣1分/项，内容错误，扣0.5分/处，资料不规范、修改不及时，扣0.2分/处；设计不合理，一项扣0.5分/处；假资料扣1分/处。没及时上报相关资料扣0.2分/次；数据填写不全及数据错误扣0.1分/处。一通三防系统运行不正常扣1分；一处不符合《规程》规定扣3分，一处不符合《煤矿安全质量标准化标准》规定扣1-2分，重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度每条扣2分。安全问题、隐患在系统内重复出现扣1分/条、处。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。计划外瓦斯超限扣2分/次。瓦斯超限后不分析扣2分/次，分析不到位，采取措施没有针对性扣1分/次。发生突出等瓦斯事故一次扣5分。被停头面一次扣5分。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查安全三效果 2、杜绝计划外瓦斯超限。瓦斯超限后要认真进行分析，并制定查资料针对性措施，防止瓦斯超限。责任范围内无被停产的头、面。

2014年义煤公司矿井、区域公司地测防治水、防冲击地压系统安全“双基”建设对标考核标准（1--5）

序项号目考核内容 1、地测防治水、防冲击地压（千秋、耿村、跃进等有冲击地压威胁的矿井考核，下同）系统机构健全，部门职责明确，地测防治水、防冲击地压专业人员配备和岗位素质符合公司规定，并认真履行“管业务管生产必须同时管安全”的原则。基2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同层时管安全”的原则，建立完善地测防治水、防冲击地压专业系统安一基全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。础 3根据上级文件和集团公司要求，结合本单位实际，建立、完善地测防治水专业系统、防冲击地压管理制度，并抓好贯彻落实。 4、按照“简单、务实、有效”的原则，制定地测专业、防冲击地压系统安全“双基”考核办法，总工程师每月组织对分管科室、区队进行一次安全“双基”建设考核。 1、认真落实地测防治水、防冲击地压专业隐患排查治理制度，总工程师每月至少组织一次地测专业隐患排查，建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。考核办法标准分评分标准系统机构不健全扣5分/个，缺地测防治水、防冲击地压专业技术人员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣1分/人；制度规定落实不到位扣1分/条。未制定地测防治水专业、防冲击地压系统安全生产责任制扣5分/个，责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则扣3分/项；未分解到岗位或部门，管理人员未领会扣1分/人，不落实扣1分/项。缺少一项制度扣3分；不落实扣1分/项，缺乏可操作性一项扣0.5分。总工程师未对科室、区队进行地测防治水、防冲击地压专业系统月度安全“双基”建设考核扣3分/项，考核不认真扣1分/项。总工程师未组织地测防治水、防冲击地压专业系统进行隐患排查扣3分/项.次，排查不认真扣1分/项.次；对系统挂牌督办重大隐患，出现搁臵、延期现象，一条扣1分；发现地测专业、防冲击地压系统内有隐瞒重大隐患现象扣3分/条。未月报扣2分/次，对总工程师自述月报地测防治水、防冲击地压专业系统隐患没有跟踪管理扣1分/条；不能及时反馈系统隐患排查治理信息扣1分/次。未制定月度安全工作计划扣5分/向；安全工作计划有主要缺项扣2分；计划未完成或完成质量差扣1分/项（经主管矿长批准调整除外），安全工作计划总结、考核不到位扣1分/项。总工程师、地测副总、地测科长、防冲科长下矿入井次数不符合规定扣1分/次；不填写相关记录扣1分/次；检查隐患质量差扣0.5分/次；未对地测、防冲专业系统管理中的薄弱环节、重点关注问题进行指导帮扶扣1分；对专业系统管理中存在的实际问题没有明确指导结论扣1分/个。未制定专业系统达标规划扣2分/项；未参加、组织矿井月度标准化检查验收扣1分；上级检查地测专业达不到规划等级扣2分。查资料或现场抽查查资料查制度查资料查资料与现场检查 100 2、推行三级隐患排查治理自述月报制度。总工程师基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向公司查资料自述上报重大安全隐患。 3、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，地测防治水、防冲击地查资料与现压专业系统推行安全工作计划管理。逐月制定月度安全工作计划，场检查计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。 4、发挥地测防治水、防冲击地压专业系统服务、指导功能。总工程师、地测副总、地测科长要经常深入现场，指导帮助基层解决安全生产中的实际问题，真正做到监督和指导并重。 5、认真组织地测防治水、防冲击地压专业系统开展安全质量标准化建设。制定专业系统达标规划，每月组织参加1次达标验收考核。查资料和现场重点二工作查资料和现场

2014年义煤公司矿井、区域公司地测防治水、防冲击地压系统安全“双基”建设对标考核标准（1--5）

序项号目考核内容 6、地测防治水、防冲击地压工程有正规设计，设计科学、合理，执行到位。 7、地测防治水、防冲击地压工程施工必须有安全技术措施或防治水作业规程，内容简明扼要、可操作性强，贯彻及时，落实到位。 8、地测专业系统技术资料齐全，图纸绘制规范正确，修改及时，与现场一致；防冲击地压技术资料齐全，检测监控到位。 9、地测防治水、防冲击地压专业安排布臵重点工作落实及时、到位。考核办法查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查查资料标准分评分标准无正规设计扣5分，设计不合理造扣1分/处，设计不能指导现场施工的扣2分/处。未制定地测防治水、防冲击地压专业安全技术措施或防治水作业规程扣5分/项，措施缺乏针对性、现场落实不到位各扣2分。地测防治水专业技术资料缺项扣3分/项；资料内容出现错误扣1分/处；图纸绘制有误、修改不及时扣0.5分/处；防冲资料缺项、资料、图纸不规范扣1分/处；虚假资料扣3分/项。上级及义煤公司专业系统文件、专题会议等安排布臵的重点工作落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-3分。没有进行扣2分，评价内容与实际明显不符扣1分/处。月度评价出现漏报、误报现象的扣2分/项；地质预测预报及水害月度评价不及时的扣1分/项；预报没有指导意义的扣1分/项。矿井没有开展或使用物探的扣3分；开采顶层或全层工作面没进行物探的扣2分；开采一煤组的矿井采、掘工作面没有进行物探的扣2分，物探后没有进行钻探验证的扣1分；没有物探报告或资料的扣1分。水文地质条件不清楚扣3分；没有超前探测设计的扣2分；没有超前探测安全技术措施的扣2分；设计或措施未按规定会审扣2分，缺少会审意见的扣1分。系统不完善扣5分/处，运行不正常扣3分；不符合《煤矿安全规程》规定扣3分/处；不符合《煤矿安全质量标准化标准》规定扣1-2分/处；重大隐患应查未查被上级或公司查出，视隐患严重程度每条扣3-5分；安全问题、隐患在系统内重复出现扣1分/条、处；此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。被停头面一次扣5分，停设备一台扣3分。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。重点二 10、按要求对地测防治水专业系统运行情况安全评估评价。工作 11、搞好水害及冲击地压危害预测预报及水害月度评价，预报及评价达到100%。查资料 12、开展物探工作（受底板水影响的矿井）。 13、矿井或采掘工作面水文地质条件清楚;有突水危险的掘进工作面必须进行超前探测并有超前距。有冲击地压威胁的采掘面必须进行检测监控，超前防范。安1、矿井地测防治水、防冲击地压系统完善，运行正常。现场安全全管理符合《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准》及公司相管关规定，责任范围内无较大和重大隐患。三理效果 2、责任范围内无被停产的头、面和停运的设备。查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查查资料

附件2

2014年义煤公司化工单位安全“双基”建设对标考核标准及评分办法

2014年义煤公司化工单位安全管理系统安全“双基”建设对标考核标准（2--1）

序项号目考核内容 1、成立安全“双基”建设工作领导小组，明确工作职责，每季至少召开一次会议，协调解决安全“双基”建设存在问题。考核办法查文件、会议记录查学习计划和总结材料查相关文件、记录查文件、资料或现场抽查查资料和现场检查查文件、记录查相关资料查资料与现场检查查公司记录，并抽查分厂记录。标准分评分标准未成立领导小组或公司主要领导未按要求召开会议各扣2分，会议内容不具体、不落实扣1分/项。应参加人员无故不参加扣0.5分/人。没有完成扣2分，,组织不认真、效果不好的扣1分。缺少安全生产副职扣2分/人。职责分工不明确或有漏项各扣1分。安监系统机构不健全扣5分，人员配备不足缺扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣0.5分/人，岗位职责履行或有关制度规定落实不到位扣2分/人。安全生产基础管理制度缺项扣2分/项，脱离实际或落实不到位各扣1分，未形成制度汇编扣1分（含文件电子版）；每次考核抽查10名管理干部，不熟悉本业务制度扣0.5分/人。未制定考核标准扣10分；标准不结合单位实际或不符合要求扣1分/处，考核率达不到100%扣5分；考核不认真扣2分，奖罚不兑现扣3分。未结合单位实际组织研究建立自主管理体系扣1分，未纳入考核扣1分，一个环节不落实0.5分。未制定月度安全工作计划扣3分；安全工作计划有主要缺项扣1分；一项计划未完成或完成质量差扣1分，考核不到位扣1分。到数不符合公司要求扣1分/人次，没有填写隐患记录或填写隐患质量不高扣0.5分/人次。没有帮助基层单位分析研究专业系统问题扣0.5分/次（因故请假的，按规定核减深入基层或下井次数）。基本一要2、加强安全管理学习交流。每半年至少组织一次外出安全考察学求习；每年至少召开一次内部安全管理创新经验交流会。基层二建设 2、安监系统机构健全，部门职责明确，人员配备和岗位素质要求符合规定，并认真履行岗位职责。 1、根据上级文件和集团公司要求，结合本单位实际，修订、完善安全生产基础管理制度，并形成制度汇编，抓好贯彻落实。 1、单位安全、生产、技术等安全生产副职配备齐全，正职“抓系统”、副职“系统抓”职责分工明确，安全“双基”建设工作协调有序、运作高效。基础三 2、按照“5+3”安全“双基”考核体系建设和安全管理“抓系统，建系统抓”的工作要求，分专业、系统、逐级制定安全“双基”建设设标准及考核办法。并按“五化”要求，逐月考核，并形成月度考核报告报集团公司安全健康环保部备案。 1、研究建立单位自主、系统自控、分厂（车间）自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系，逐步实现单位自主管理。重点四工作 2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，专业系统推行安全工作计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。 3、积极发挥单位业、机关部室、分厂（公司、车间）三级领导服务、指导职能，经常深入基层、深入现场，检查指导、协调解决安全“双基”建设存在问题。领导干部下现场及值班次数符合集团公司规定。 100

2014年义煤公司化工单位安全管理系统安全“双基”建设对标考核标准（2--1）序项号目考核内容 4、认真落实隐患排查治理制度。公司行政正职每季组织一次隐患排查，生产设备副总每月组织一次本系统专业隐患排查，建立重大隐患管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。单位主要领导和分管安全生产的副职，基于本单位、和专业系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每旬向集团公司自述上报重大安全隐患。 5、严格落实三级安全程度评估评价制度，坚持单位每季、分公司每月、分厂（车间）每周进行一次安全程度评估评价，评估评价过程严谨，结果可靠。。 6、认真开展安全质量标准化建设活动。制定公司标准化达标规划，每季度组织一次标准化验收，并严格考核，落实奖惩。 7、按照规定标准，足额提取和规范使用安全费用，以治理大隐患、完善大系统为重点，编制并落实安全投入计划，没有因投入不足造成的安全隐患。重8、加强现场作业管理，严格八大作业票证办理，逐级落实现场确点四认及审批手续，监督管理到位工作 9、组织开展全员培训。有培训机构，有教案，。制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。培训注重实操、实用，对培训效果进行评价考核，并每月有计划和小结，年底有总结。 10、员工按照规定全部接受培训，做到持证上岗。熟练掌握应知应会、必知必会知识。推行“三述三化”和安全确认制度。 11、列入省试点的单位，要积极推行安全风险预控管理，扎实开展危险源辨识，扎实认真进行安全风险评估，不断完善管理标准和措施，促进本质安全矿井建设。其他单位按照义煤公司规定的时间节点，开展安全风险预控工作。 12、根据生产实际，编制内容全面、责任明确、实操性强的应急救援预案；根据预案，定期有选择、有重点地开展应急演练，并及时总结，整改问题。加强应急培训，让员工熟悉本单位的应急救援预案，掌握在灾变时期撤退、避险、自救、互救等基本技能。考核办法查隐患排查记录、台账、公司隐患排查治理自述旬报信息管理系统。查三级安全评估评价资料查资料和现场查安全投入计划及相关记录、台账查票证，现场核查查文件资料、记录现场抽查不少于10人查文件、资料及现场抽查查预案、演练计划、总结，现场口试有关管理人员。标准分评分标准没有按规定组织隐患排查扣3分，重大隐患治理未按“五定”原则和“闭环”管理要求落实扣1分/条；单位主要领导和分管安全生产的副职未按规定自述旬报隐患或抽查系统存在重大隐患但系统领导零上报扣1分/人次；重大隐患未责任倒查或责任倒查不到位的扣1分/条。未按频次落实评估评价制度，扣2分/次，评估评价措施落实不到位扣1分/次。未制定达标规划扣2分；未按规定组织标准化验收检查扣3分；一个厂达不到达标规划扣2分；奖罚制度不落实扣2分。未足额提取和足额使用安全费用扣2分，不用于安全方面的项目扣1分/项，因投入不足造成安全隐患扣1分/项。未办票证每次扣2分，票证填写不全、辨识错误，每处扣0.5分；票证代签每次扣1分；一项安全措施落实不到位扣1分，监督不到位扣0.5分；过程控制不到位扣1分。无培训机构、实操基地各扣1分；无教案、无培训计划、无总结、未对培训效果进行考核各扣0.5分。特殊工种1人次没有持证上岗或证件失效扣0.5分，一般工种扣0.2分；现场提问1人次不合格扣0.2分。不推行两述法扣1分,现场“三述三化”不规范1人次扣0.2分。试点单位未开展危险源辨识扣3分，未进行安全风险评估扣2分，未制定管理标准和管控措施扣2分，现场落实不到位扣0.5分/次；其他单位未按时间节点完成扣1分/项应急预案不符合企业实际或演练出现的问题未整改扣0.5分；机关部室人员对应急职责不清扣0.5分；员工避险知识、路线或自救、互救技能不熟悉扣0.2分/人。

2014年义煤公司化工单位安全管理系统安全“双基”建设对标考核标准（2--1）序项号目考核内容考核办法标准分评分标准考核期内有应当按四项制度处理的问题而未落实的扣1分；有一级以上非伤亡事故或重伤以上事故未按规定追究或未按批准的文件落实处理的扣1分；对安全事故、重大隐患、严重“三违”对责任人的处理没有经过安全仲裁机构认定或处罚结果与《集团公司职工奖惩条例》有不符现象、无依据的扣1分/人；对重大隐患、问题责任追究原因分析不具体、把关不严、、，起不到惩戒、警示、预防作用的扣0.5分/条。没有按要求开展安全活动或上报材料的各扣1分，上报材料、质量差或不按时扣0.5分。生产安全系统不完善扣2分；重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度每条扣1-2分；安全问题、隐患重复出现扣1分；“三违”扣0.5分/人；现场出现“跑、冒、滴、漏”现象扣0.1分/处。被上级停生产线、车间每次扣2分，停运设备一台扣1分，被责令停产整顿扣3分（此项扣分直接进入单位总分考核）。发生计划外停车扣2-5分/次，发生一起一级非伤亡事故扣5分；发生一起重伤事故扣5分，发生一起生产死亡事故扣10分。 13、落实安全约谈、通报、分析、挂牌督办四项安全管理制度和安查相关文重全生产事故责任追究制度。做到安全事故零容忍、安全隐患零容忍、件、记点不安全行为零容忍。录四工作 14、按集团公司要求组织开展安全活动；及时认真总结、上报相关材料，并确保材料质量。安全管五理2、单位范围内无被上级停产的生产线、车间和停运的设备。效果 3、单位实现零伤害、零事故，化工单位生产装臵实现“安稳长满优”运行。 1、积极开展零泄漏工厂创建活动，生产系统完善，现场管理符合《危险化学品从业单位安全生产标准化》，安全、整洁、整齐，无“跑、冒、滴、漏”现象，无重大隐患，无“三违”。查集团公司相关记录查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查

2014年义煤公司化工单位生产、设备、电气、仪表安全“双基”建设对标考核标准（2--2）序号项目考核标准 1、专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质要求符合规定，并认真履行“管业务管生产必须同时管安全”的原则。 2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则，建立完善专业体系统安全生产责任制，并分解到基础、岗位，认真落实。基层建设 3根据《危险化学品从业单位安全生产标准化》和河南能源、义煤公司要求，结合本单位实际，建立、完善专业系统管理制度，并抓好贯彻落实。 4、按照“简明、务实、高效”的原则，制定专业系统安全“双基”考核办法，分管副职每月对分管科室、专业系统进行一次安全“双基”建设考核。 1、认真落实隐患排查治理制度，分管副职每月至少组织一次隐患排查，建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。 2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，专业系统推行安全工作计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。 3、推行三级隐患排查治理自述旬报制度。专业副职基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每旬向集团公司自述上报重大安全隐患。二重点4、发挥专业系统服务、指导功能，公司分管领导、科室领导经常深工作入现场、深入实际，指导帮助基层解决生产中存在的问题，真正做到监督和指导并重。考核办法查资料或现场抽查标准分评分办法专业管理机构不健全扣5分，缺少专业技术人员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣1分/人。制度规定项未落实或落实不到位扣0.2分/条。未制定专业系统安全生产责任制扣10分，责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则扣3分，未分解到岗位或部门管理人员未领会扣2分，一项（次）不落实扣1分。缺少一项制度扣3分；不落实扣1分，缺乏可操作性一项扣0.5分。分管副职未对分管科室进行月度安全“双基”建设考核扣5分，考核不认真扣2分；对分管专业系统未进行月度安全“双基”建设考核扣5分，考核不认真扣2分。分管副职未组织进行系统隐患排查扣5分/次，排查不认真扣2分/次。对系统挂牌督办重大隐患，出现搁臵、延期现象，一条扣2分；发现系统内有隐瞒重大隐患现象一条扣3分。未制定月度安全工作计划扣10分；安全工作计划有主要缺项扣2分；一项计划未完成或完成质量差扣2分（经公司分管领导批准调整除外），落实不到位扣3分/项。未旬报扣5分，对矿井领导自述上报系统隐患没有跟踪管理一条扣2分；不能及时反馈系统隐患排查治理信息，一次扣2分。查资料一查制度查资料查资料与现场检查查资料与现场检查查资料 100 查资料与现场检查系统领导深入现场次数不符合规定扣1分/人，不填写相关记录扣1分/人次，检查无实质性隐患扣1分，未对专业系统管理中的薄弱环节、重点关注问题进行指导帮扶扣3分。调度职责落实不到位扣1分/次；无生产调度手册扣2分；调度操作手册修订或补充不及时，扣2分；调度指令未执行扣1分/次。未制定系统开停车方案扣10分；未编制重要检修项目交出方案扣3分；方案未分级审批扣2分；系统及主要设备开停车确认表格不规范、确认内容不全面、执行程序不规范，确认记录不完整的各扣1分；检查考核不到位扣1分。 5、严格生产调度管理，建立以生产调度为中心的管控系统，发挥调度“组织、指挥、协调、平衡”职能作用。编制、评审、修订调度查资料与手册，建立分级应急响应程序，严格执行。准确及时传达落实领导现场检查及上级部门安排的工作。 6、严格开停车管理，认真组织编制系统开停车方案、重要检修项目交出方案，并分级审批，严格执行系统及主要设备开停车确认制度，查资料与确认内容清晰，执行程序规范，资料齐全，监督、检查、考核、执现场检查行到位。

2014年义煤公司化工单位生产、设备、电气、仪表安全“双基”建设对标考核标准（2--2）

序号项目考核标准 7、严格公司控工艺指标管理，对不合格指标，要进行原因分析，并及时采取措施。 8、严格变更管理，工艺指标、联锁报警、工艺流程、化工原材料、公用工程等工艺条件变更，严格履行审批程序，并下发操作规程或操作指导。 9、所有岗位都必须有《操作规程》，《操作规程》的编制、会审、审批、修订、培训和现场操作符合规定。二重点工作 10、设备管理零缺陷；现场防雷、防静电、防误闭锁、防雨、接地装臵齐全完整可靠；润滑管理到位、“三级过滤”到位。 11、严格检修管理。制定有年度大修、中修计划，编制检修方案和安全技术措施，落实到位，做到安全、文明检修。 12、严格作业票证管理。作业风险辨识准确，安全管控措施到位，确认及审批手续齐全，现场执行到位。 13、供电系统防雷、防静电、防误闭锁、防雨、接零、接地装臵齐全可靠，现场设备完好，系统运行正常。 14、工艺联锁投用正常，仪表设备完好，按规定安装使用有毒有害气体报警仪，安全可靠。 15、专业系统图纸、台账、记录、档案、报表等技术资料齐全，修改及时，与现场一致。 1、设备系统完善，运行正常。现场安全管理符合《危险化学品从业单位安全质量标准化标准》及河南能源、义煤公司、化工单位相关规定，责任范围内无较大和重大隐患。考核办法查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查标准分评分办法一项公司控工艺指标不合格扣1分；原因分析或措施不到位扣1分/项变更没有经过审批扣5分；原因、风险分析、安全措施不到位扣1分/项；没有操作指导和规程扣1分/项。操作手册编制完善，发生变更应及时修订，不符合要求扣2分/项；岗位操作人员对《操作规程》不熟悉扣0.5分/人次。备机不备扣2分/台；现场设备失爆扣1分/台、处；其它一处不符合要求扣0.5分。未编制计划、方案扣5分/项，内容不完善扣2分/项；安全技术措施落实不到位扣1分/处；未做到文明检修扣1分/处。无票证作业扣5分/处；票证内容不全、辨识错误、审批不严格、措施不落实、监护不到位扣2分/项。系统运行不正常扣2分；备机不备扣1分/台；失爆扣1分/台；其它一处不符合要求扣0.5分。联锁投用不符合要求扣2分/项；仪表失爆扣1分/台；其它一处不符合要求扣0.5分。技术资料缺项扣3分/项，资料内容出现错误扣1分/处，图纸不规范、修改不及时，每处扣1分。发现假资料扣1-3分/项。生产系统不完善扣5分/处；不符合《危险化学品从业单位安全质量标准化标准》规定扣1-2分/处，重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度扣1-2分/条。安全问题、隐患在系统内重复出现扣1分/条、处。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。现场发现漏点扣0.5分/处。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。三安全管理效果查资料与现场检查 2、现场实现零泄漏。查资料、查现场

附件3

义煤公司2014年基层单位正职安全“双基”建设对标考核标准及评分办法义煤公司2014年基层单位行政正职安全“双基”建设对标考核标准（3--1）

序号项目考核标准考核办法评分办法 1、建立区域公司-矿井-区队，厂（处）-分厂、车间安全管理体系，健全安全管理机构，配齐安全管理人员。 2、推行“012345”安全管理模式，落实“抓系统、系统抓”的安全管理理念，督促各系统、各专业进行安全检查和隐患排查。推行“三述三化一确认”和风险预控管理体系。 3、每周召开一次安全办公会议和安全“双基”建设会议，及时针对履职、安性研究部署安全生产工作（可合并召开，但必须突出“双基”建设。积极推进安全计划管理和矿（厂）“五自”管理。全管理职内容）责 4、每月组织一次综合性安全检查、隐患排查，每月排查自述上（30分）报一次安全隐患，严格按照五定原则整改。 5、安全投入符合有关规定，安全专项费用提取足额到位，消灭安全欠账。 6、及时兑现安全奖罚。 7、按照河南能源、义煤公司规定，经常深入现场，检查、协调安全生产工作。区域公司、地面（化工）单位正职每月查岗不少于3次，中夜班各1次。 1、建立煤矿领导下井带班制度，保证井下每班有矿领导带班、关键环节有人跟班。 2、强力推进安全“双基”、风险预控、质量标准化建设，实现“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”考核。检查问题按责任进行落实，考核到个人。 3、建立矿、厂（处）-区域公司-义煤公司三级行政班子隐患排查重点工作治理自述月报和区队、车间（站段）-矿、厂（处）-区域公司三（40分）级安全评估评价制度，并认真落实。 4、每月组织一次对分管副职安全绩效考核，考核主要内容：岗位安全责任落实、重点工作进度、安全管理效果等。 5、督促副职亲力亲为对分管系统的考核。查相关资矿井（煤业公司）、区域公司、化工单位班子配备不齐，未做到持证料上岗或安全管理机构不健全，每人（处）扣1-2分。查资料与现场查相关资料查资料与现场查资料与现场查资料查下井、查岗记录各系统、各专业安全检查和隐患排查不符合规定扣0.5～1分/专业。“三述三化一确认”和风险预控管理体系推广不力扣0.1～0.5分/项。未组织参加安全办公会议和安全“双基”建设会议扣1～2分，会议内容不具体或会议内容一项不落实扣1分。安全计划管理、“五自”管理不落实或落实不到位的扣1～2分。未按规定进行安全检查、隐患排查扣2分，一条隐患未按五定原则整改扣1分；未按规定排查自述上报隐患扣2分/次。安全专项费用提取不足、投入不到位、存在冒用、挪用现象的；每矿（次）扣1-2分。安全奖罚兑现不及时扣2～3分/次。深入基层不填写记录扣1分,未协调安全生产工作扣0.5分,下井、下现场、查岗数量一人次不符合要求扣1分。一二查相关资未建立煤矿领导下井跟班、带班制度或落实不到位，每人次扣1分。料关键环节无领导跟班每矿（次）/次扣0.5分。未实现动态化、常态化考核扣1分；考核覆盖率达不到100%（含兼查相关资并重组复工复产矿井）扣2分；上级检查问题不按责任进行落实，料一次扣1～2分。缺1项制度扣3分；制度落实不到位1次（处）扣0.5—1分；区队查资料与周评估、矿井月评价、区域公司季评价结果一项上报不及时扣0.5分现场 /次。未逐个制定考核标准扣10分；未对副职进行考核扣10分；考核不查相关资认真(未亲力亲为)扣2～3分；考核结果未及时上报扣2分；对分管料副职进行公平、公正、合理打分，原则上要拉开档次，不符合规定扣1-3分。查资料未考核或假考核，扣2分；考核不认真扣1分。

义煤公司2014年基层单位行政正职安全“双基”建设对标考核标准（3--1）序号项目考核标准 1、责任范围内无河南能源集团考核扣分项。 2、现场安全管理符合《煤矿安全规程》及河南能源、义煤公司相关规定，无重复隐患和重大隐患。 3、本单位范围内无被上级停产的头、面和停运的设备。考核办法查资料查资料与现场查资料评分办法河南能源集团扣1分，个人考核扣2分。现场发现重复隐患扣0.5-1分；重大隐患应查未查被上级查出，视隐患严重程度每条扣1-2分；被上级停矿井，区域公司正职每次扣10分，矿正职每次扣15分；停头面每次扣2分。出现无计划停车每次扣5分，单套或主要装置停车扣2分。发生一起一级非伤亡事故，区域公司正职扣10分，矿、厂正职扣15分；发生一起二级非伤亡事故，区域公司正职扣3分，矿、厂正职扣5分；发生一起重伤事故，区域公司正职扣5分，矿扣10分，厂正职扣15分；发生工亡事故，区域公司正职扣15分，矿、厂正职扣20分。三安全效果（30分） 4、本单位无二级非伤亡事故；无重伤、工亡事故。查资料和现场 5、建立安全管理和技术创新、推广激励机制，积极探索加强企业安全生产“双基”建设和风险预控管理的新经验、好做法。查资料与现场重大安全管理、技术创新，经集团公司以上管理部门认可、推广，效果显著者，月度考核时每个项目加1-2分。

义煤公司2014年基层单位党委书记安全“双基”建设对标考核标准（3--2）序号项目考核标准 1、落实“一岗双责”责任，每月召开一次党务工作会议，在布臵党务工作的同时，配合行政安排部署安全生产工作。 2、加强安全文化建设，建立安全宣传教育网络，宣传贯彻党和国家安全生产方针、政策、指令等；推行集团公司“012345”安全管理模式和安全“零”理念落实；推行“三述三化一确认”和风险预控管理体系。 3、每月参加一次安全办公会议或安全“双基”建设会议，对安全生产工作提出要求和建议。积极推进安全计划管理和矿（厂）“五自”管理。 4、党委、工会、团委、宣传等部门每月开展一次安全宣传教育活动，充充分发挥党政工团在安全生产中的作用。 5、保证及时考察、选拔和配备符合条件的各级安全管理人员。 6、加强群众监督安全工作，建立群众监督网络，发挥群众监督安全作用。 7、按照河南能源、义煤公司规定，经常深入现场，检查、协调安全生产工作。区域公司、地面（化工）单位党委书记每月查岗不少于3次，中夜班各1次。 1、组织制定党群领导干部安全生产责任制，并监督落实。 2、按照煤矿领导下井带班制度要求，监督领导干部完成下井带班工作。 3、党群领导干部要经常深入生产一线监督检查安全工作，积极参与安全生产和管理的全过程，协助搞好安全生产。二重点工作 4、积极开展领导干部作风转变工作，提高安全执行力。（40分） 5、每月组织一次对分管副职安全绩效考核，考核主要内容：安全责任落实、重点工作进度、安全管理效果等。 6、按规定发放劳保用品，矿井有工装清洗人员和设备，“两堂一舍”干净整洁舒心，井下作业时间不超过规定，地面单位实现“无泄漏厂、车间”。

考核办法查相关资料查资料与现场评分办法没有配合行政安排部署安全生产工作扣1分/次，落实不到位一项扣1分。矿井无安全宣传教育网络扣2分/矿，对安全文化建设未做到量化管理、责任未落实到人扣0.5分/处；区队会议室、工业广场、井口井底和主要大巷轨道未悬挂集团公司安全理念、安全文化标语、牌版等扣1分/矿（处）；“三述三化一确认”和风险预控管理体系推广不力扣0.1～0.5分/项。未参加安全办会议和“双基”建设会议扣1～3分，会议内容不具体或一项不落实扣1分。安全计划管理、“五自”管理不落实或落实不到位的扣1～2分。没有制定党、政、工、团安全活动计划1分/项，计划不落实扣1分/项。区域公司“五职”经理、矿井“五职”矿长、地面（化工）单位安全生产机电副职配备不齐，未做到持证上岗或安全管理机构不健全，每人（处）扣1-2分。无群众监督网络扣2分/矿，无群监站管理制度、群监员和青岗员管理制度，扣1分/项，没有按照制度开展工作扣0.5分/处。工作质量差每矿（处）扣1分。深入基层不填写记录扣1分,未协调安全生产工作扣0.5分,下井、下现场、查岗数量一人次不符合要求扣1分。缺少1个党群领导干部安全生产责任制扣1分，不落实扣0.5分/次。 1名科、队级及以上党群领导干部下井带班次数不符合要求扣0.5分/次；带班质量差（不到安全关键地点跟班、检查隐患无实质性内容）1人（次）扣0.5分。 1名科、队级及以上党群领导干部矿下井（下现场）数量不够或下井质量差、无实际内容、不参加矿、厂相关安全检查，扣1分/人。每月没有组织对领导干部作风进行检查扣1分，河南能源、义煤公司检查发现领导干部作风、安全执行力不到位扣1分/次。未逐个制定考核标准扣10分；未对副职进行考核扣10分；考核不认真扣2～3分；考核结果未及时上报扣2分。对分管副职进行公平、公正、合理打分，原则上要拉开档次，不符合规定扣1-3分。一次不符合要求扣0.5分。履职、安全管理一职责（30分）查相关资料查相关资料查相关资料查资料与现场查下井岗记录查资料查相关资料查相关资料查相关资料查相关资料查资料与现场义煤公司2014年基层单位党委书记安全“双基”建设对标考核标准（3--2）序号项目考核标准 1、责任范围内无河南能源集团考核扣分项。 2、现场安全管理符合《煤矿安全规程》及河南煤源、义煤公司相关规定，无重复隐患和重大隐患；。 3、本单位范围内无被上级停产的头、面和停运的设备。三安全效果（30分） 4、本单位无二级非伤亡事故；无重伤、工亡事故。查资料和现场查相关资料考核办法查资料查资料与现场查资料评分办法河南能源扣1分，个人考核扣2分。现场发现重复隐患扣0.5-1分；重大隐患应查未查被上级查出，视隐患严重程度每条扣1-2分；被上级停矿井，区域公司正职每次扣10分，矿正职每次扣15分；停头面每次扣2分。出现无计划停车每次扣5分，单套或主要装臵停车扣2分。发生一起一级非伤亡事故，区域公司正职扣10分，矿、厂正职扣15分；发生一起二级非伤亡事故，区域公司正职扣3分，矿、厂正职扣5分；发生一起重伤，区域公司正职扣5分，矿扣10分，厂正职扣15分；发生工亡，区域公司正职扣15分，矿、厂正职扣20分。没有在义煤公司及以上媒体宣传报道“双基”建设和安全管理先进经验文章扣5分；低于600字的报道不计入考核范围。 5、每月在义煤公司及以上报刊宣传报道集团公司安全“双基”建设和安全管理先进经验文章不少于1篇，每篇字数不低于600个字(不含图片新闻报道)。

附件4：

2014年义煤公司、副职对分管部室(副总师)安全“双基”建设对标考核标准及评分办法序号考核项目任倒查，突出自主管理。 2、围绕集团公司和义煤公司2014年安全工作指导思想、工作目标和工作措施开展工作。及时参加公司“双基”建设工作及安全会议，认真落实会议精神，研究安排部署分管专业双基建设工作；双基工作做到每月有计划，有总结，有工作重点。 3、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则，建立完善专业系统安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。双基建设共性要求 4、按照“简单、务实、有效”的原则和“五化”要求，逐月对本系统安全“双基”进行考核，并形成月度考核报告报安康部。 5、结合矿井实际，组织研究建立矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系，逐步实现矿井安全自主管理。 6、落实“抓系统，系统抓”的工作要求。专业系统推行安全工作计划管理，逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。查资料与现场检查查相关资料 100 查资料查资料查记录考核要求 1、安全管理要面对基层、面对现场、面对问题，逐级管理，责考核办法查部门检查记录标准分评分标准重大隐患被集团考核发现或外部发现，未倒查落实责任；每出现一次扣1分；重大问题重复出现的，扣1分。未按要求参加会议扣0.5分；会议内容一项落实不到位扣0.5分；无月度工作计划、工作总结、工作重点，各扣0.5分。未制定专业系统安全生产责任制扣10分，责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则扣3分，未分解到岗位或科室管理人员未领会扣2分，一项（次）不落实扣1分。未对专业系统进行月度安全“双基”建设考核扣5分，考核不认真扣2分，未按时报送报告扣1分。未结合单位实际研究建立自主管理体系扣1分，未纳入考核扣1分，一个环节不落实扣0.5分。未制定月度安全工作计划扣10分，安全工作计划有主要缺项扣2分；一项计划未完成或完成质量差扣2分（经公司分管领导批准调整除外），安全工作计划总结、考核不到位扣3分。下井次数不符合公司要求扣1分/人次，没有填写隐患记录或填写隐患质量不高的扣0.5分/人次；没有帮助基层单位分析研究专业系统问题或查不到记录的扣3分/次；现场有应查未查管理方面的问题和隐患的，扣0.5分/次（因故请假的，按规定核减下井次数）。未组织隐患排查扣5分，隐患排查质量不高或不符合规定扣2分；重大隐患治理未按“五定”原则和“闭环”管理要求落实扣3分/条，重大隐患未责任倒查或责任倒查不到位的扣3分/条。一 7、积极发挥机关部室服务、指导职能，经常深入基层、深入现场，检查指导、协调解决安全“双基”建设存在问题。领导干部下井及带班次数符合集团公司规定。查公司和矿井记录 8、认真落实隐患排查治理制度，公司各专业系统每月组织一次隐患排查，建立隐患排查治理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。查隐患排查记录、台账、矿领导隐患排查治理自述月报

2014年义煤公司、副职对分管部室(副总师)安全“双基”建设对标考核标准及评分办法序号考核项目期完成。 10、推行安全程度评估评价制度。公司专业系统每季对生产矿井、专业系统和采掘头面，组织开展一次安全程度评估评价，确定安全查三级安全评放心（A）、重点关注（B）、停产整顿（C）三个等级，并按照结果严格落实，做到安全心中有数，提高安全生产的可靠性。 11、认真开展安全质量标准化建设活动。制定公司标准化达标规划和奖惩制度，每季组织一次安全质量标准化验收，并严格考核，落实奖惩。 12、按照规定标准，足额提取和规范使用安全费用，以治理大隐患、完善大系统为重点，编制并落实安全投入计划，没有因投入不足造双基建设共性要求成的安全隐患。 13、根据生产实际，编制内容全面、责任明确、实操性强的应急救援预案；根据预案，定期有选择、有重点地开展应急演练，并及时总结，整改问题；加强应急培训，让员工熟悉本单位的应急救援预案，掌握在灾变时撤退、避险、自救、互救等基本技能。 14、各专业系统安排布臵重点工作落实及时、到位。 15、按集团公司和义煤公司要求组织开展安全活动；及时认真总结、上报相关材料，并确保材料质量。查资料和现场查安全投入计划及相关记录、台账查预案、演练计划、总结，现场口试有关管理人员查资料与现场检查查相关记录未制定达标规划，无奖惩制度各扣2分；每季未组织标准化验收检查扣5分；上级部门检查一个矿井或专业达不到达标规划扣2分。未足额提取和足额使用安全费用扣2分，不用于安全方面的项目扣1分/项，因投入不足造成安全隐患扣1分/条；考核期内完不成“六大系统”建设完善计划扣3分。应急预案不符合企业实际或演练出现的问题未整改扣0.5分；机关部室人员对应急职责不清扣0.5分；矿井员工避险知识、路线或自救、互救技能不熟悉扣0.2分/人。集团公司和义煤公司专业系统文件、专题会议等安排布臵的重点工作落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-3分。没有按要求开展安全活动或上报材料的各扣1分，上报材料质量差或不及时扣0.5分。考核期内有应按四项制度处理的问题而未落实的扣3分；有一级以上非伤亡事故或重伤以上事故未按规定追16、落实安全约谈、通报、分析、挂牌督办四项安全管理制度和安全生产事故责任追究、安全处罚仲裁制度。做到安全事故零容忍、安全隐患零容忍、不安全行为零容忍。究或未按批准的文件落实处理的扣3分；对安全事故、查相关文件、记录重大隐患、严重“三违”等责任人的处理没有经安全仲裁机构认定或处罚结果与《集团公司职工奖惩条例》有不符现象、无依据的扣1分/人；对重大隐患、问题责任追究原因分析不具体，把关不严，起不到惩戒、警示教育、预防作用的，扣0.5分/条，并通报。

26 估评价资料公司预评估评价制度落实不到位扣1分/次。考核要求 9、建立重大隐患跟踪落实台账，对重大隐患实行挂牌管理，并按考核办法查资料与现场检查标准分评分标准未建立重大隐患跟踪落实台账扣5分，重大隐患统计不全扣3分，跟踪落实不到位扣2分/条。一 2014年义煤公司、副职对分管部室(副总师)安全“双基”建设对标考核标准及评分办法序号考核项目考核要求 17、开展风险预控体系建设和“三述三化一确认”工作法，风险预控体系平台运行正常。双基建设共性要求 18、矿井生产系统完善，现场安全管理符合《煤矿安全规程》、上级及公司相关规定，无重大隐患、“三违”现象。考核办法查资料与现场检查查资料与现场检查查资料与现场检查查资料、上级通报与现场检查查考核记录标准分评分标准未开展风险预控体系建设和“三述三化一确认”工作法扣10分，体系平台不能正常运行扣5分。安全生产系统不完善扣5分；重大隐患应查未查被上级查出，视隐患严重程度每条扣2-3分；安全问题、隐患重复出现或到期未整改各扣1分；一般“三违”扣0.5分/人，较重“三违”扣1分/人，严重“三违”扣2分/人。因专业系统问题被上级停头面每次扣责任部室2分，停设备一台扣责任部室1分，矿井被责令停产整顿扣责任部室3分。发生一起一级非伤亡事故扣5分；发生一起生产死亡事故扣10分；发生一起生产重伤事故扣5分；发生一起生产轻伤事故扣2分。未按规定考核扣5分；未及时报送报表或未严格兑现奖罚一次扣1分。没有组织会议扣2分，未做会议记录扣1分，记录不全面扣0.5分。安全生产基础管理制度脱离实际或落实不到位各扣2分，未形成制度汇编扣1分（含文件电子版）。. 未建立制度扣1分，1人次落实不到位扣0.5分。未严格考核落实，一次扣0.5分。未组织调查扣2分；未及时拿出处理意见，扣1分。因未及时选派人员参加培训，造成机关部室、五职矿长、7、及时安排机关部室、区域公司、矿井、地面单位安全管理人员参加安全资格培训，做到持证上岗。查资料和现场检查地面单位负责人未持证或证书过期1人扣1分，基层单位科室、区队（车间）安全生产管理人员无证或过期1人扣1分，持证台帐不规范不完善的扣0.5分。 8、员工按照规定全部接受安全培训，熟练掌握安全应知应会、必知必会知识，做到特种作业人员、一般工种人人持证。

未按年度计划要求进行特种作业人员培训并导致特种作现场抽查业人员一人次无证扣1分，一般工种一人次无证扣0.5分，现场1人不熟知安全应知应会、必知必会知识扣0.5分。 27

一 19、单位内无被上级停产的头、面和停运的设备。 20、无工亡和一级非伤亡事故。 1、组织机关部室对本部矿井、区域公司、化工企业等相关单位月度“双基”和风险预控建设情况进行考核，并对区域公司、本部矿领导安全生产责任制落实情况进行考核，及时报送奖罚报表，严格兑现奖罚。 2、定期组织召开“双基”和风险预控建设会议，并做好记录。 3、根据上级文件和集团公司要求，结合本单位实际，修订、完善安全生产基础管理制度，并形成制度汇编，抓好贯彻落实。 4、落实三级行政班子成员安全隐患排查治理自述月报制度（成员企业→集团公司，成员企业区域公司、本部矿井→成员企业，区域公司矿井→区域公司），落实到位。 5、加强安全档案系统管理，督促落实有关单位按照规定及时填报安全管理相关信息。查相关资料查资料和现场检查查相关资料查相关资料二对安康部个性要求 6、及时组织有关部室对重伤、二级非伤亡及以上事故进行调查处理。查相关资料

2014年义煤公司、副职对分管部室(副总师)安全“双基”建设对标考核标准及评分办法序号考核项目考核要求 1、组织矿井生产能力核定、安全高效矿井建设及申报工作。 2、所有采掘修施工头面必须编制《作业规程》或安全技术措施，要求内容简明扼要、可操作性强。 3、完成公司月度开拓进尺计划。 4、采煤工作面投产前要经公司组织验收。 5、组织会审矿井放顶煤开采设计、工作面防冲专项设计。 6、加强冲击地压防治，中部冲击地压矿井工作面投产前必须有防冲评价报告。 7、加强采掘工作面顶板管理，实现系统安全管理生产。 1、做好机电运输系统优化工作，指导矿井确立优化方案，加强督导。对机电处的个性要求 2、每月抽查三个矿井的主副井提升系统、井下电气防爆管理、井下电气保护管理及架空人车安全评价，并将评价情况纳入当月安全双基建设考核。 3、加强电器设备管理；杜绝无煤安（MA）的设备、材料入井，按规定检查、检验、正确使用机电设备和压力容器等。考核办法查资料与现场检查查资料与现场检查查资料和现场查资料和现场查资料和现场查资料和现场现场检查查资料和现场查资料和现场标准分评分标准未按规定组织生产能力核定或申报工作扣2分。未发现无作业规程或措施进行施工的扣1分。当月公司开拓计划未完成扣1分。不按规定及时组织验收的扣2分。不按规定组织设计审查的一次扣1分。无评价报告扣3分。无顶板管理办法的扣3分。四对生产处的个性要求无优化方案扣1分，对系统优化督促不力扣0.5分/项。少抽查1次扣1分，未纳入当月安全双基建设考核的扣0.5分/项。无煤安（MA）的设备、材料入井，1台/次扣0.5分；1台/次机电设备和压力容器违规使用扣0.5分，未按规定检查、检验，扣0.2分。五查现场和资料

2014年义煤公司、副职对分管部室(副总师)安全“双基”建设对标考核标准及评分办法序号考核项目考核要求 4、加强电气设备防爆管理，无失爆现象。对机电处的个性要求 5、矿井供电能力及供电系统满足要求，井下实现三级供电。 6、做好设备调剂及技术规格书的审批工作。 7、每月组织召开一次机电运输例会，并对会议安排的工作进行督促落实。 1、一通三防安全技术措施编制及时，内容简明扼要、可操作性强，贯彻及时，落实到位。 2、一通三防专业系统技术资料齐全，图纸制作规范，修改及时，与现场一致。 3、完成公司下达的月度瓦斯抽放量计划。对通风处的个性要求考核办法查现场查资料和现场查资料和现场查资料和现场查资料与现场检查查资料与现场检查查资料标准分评分标准电气设备失爆，1台/次扣1分。供电能力或供电系统不满足要求，扣1分/项；井下未实现三级供电又没有整改计划的扣0.5分/项。设备调剂不及时影响生产的扣1分/次；技术规格书经审核出现明显错误或导致一定后果的，扣1-5分/次。未召开会议扣1分/次，对安排的工作跟踪落实不到位扣0.2分/项未制定安全技术措施的扣5分，一个措施缺乏针对性扣2分，现场落实不到位的每处扣2分。技术资料缺项扣3分/项，资料内容出现错误扣1分/处，图纸不规范、修改不及时，每处扣0.2分。未完成公司抽放量计划扣2分；1个矿井未完成扣0.5分。瓦斯超限作业、突出参数超标作业，一次扣5分；无“一通三防”专项设计、区域瓦斯治理专项措施，每项扣1分；措施不落实，每处扣1分；未按规定封闭盲巷，一处扣0.5分。无区域瓦斯治理计划扣2分，落实不到位扣1分，1个顶（全）层采掘工作面评价报告不真实、不及时，扣1分。违反规定串联通风，局扇循环风1处扣1分；巷道风速超限、微风、无风，1处扣0.2分。发生放炮、自然发火未遂事故，每次扣2分；CO严重超限、出现高温地点、工作面结束后未时封闭，1次扣0.5分。工作面未落实煤壁注水，擅自拆除抽放钻孔，1处次扣0.5分。系统运行不正常，扣2分；一项功能不起作用，扣1分,1处传感器未安装、或位置不当，扣0.2分；抽采监测系统运行不正常，每次扣0.5分。五 4、坚持瓦斯超限就是事故的理念。强化通风瓦斯管理，严禁瓦斯超限作业、突出参数超标作业。通风瓦斯、防突管理符合公司有关查资料和现场规定；顶全层工作面制定“一通三防”专项设计和瓦斯治理专项措施，并严格落实。 5、加强瓦斯区域治理，建立瓦斯抽采效果评价体系，评价报告程序符合要求，内容真实可靠，并认真开展工作。 6、通风系统合理稳定可靠，无不符合规定的串联通风，无风速超限或微风、无风巷道。 7、加强防灭火、爆破管理，消除自然发火隐患。工作面结束及时封闭。 8、加强综合防尘好和瓦斯抽采工作。 9、安全监控系统运行正常，各项功能正常发挥作用。查资料和现场查资料和现场查资料和现场查资料和现场查资料和现场六

2014年义煤公司、副职对分管部室(副总师)安全“双基”建设对标考核标准及评分办法序考核号项目考核要求 1、建立总工程师—副总工程师—安全生产科室技术主管—区队技术员的安全技术管理网络体系，并发挥作用；采、掘工程必须有系统设计，符合《煤矿安全规程》要求。对总工办的个性要求 2、矿井水平延深设计必须有经行业管理部门批准的初步设计和安全专篇，施工图设计必须按照经批准的初步设计进行，现场条件发生变化时，应及时办理设计变更。 3、加强安全技术管理。所有施工项目有符合规范要求的设计、作业规程或安全技术措施，并按规范要求编制、审批、复审及贯彻。措施要有针对性，不得出现“万能” 措施。 4、加强技术指导。及时组织批复基层单位的技术请示。 5、加强技术创新管理，积极推广新工艺、新技术、新设备、新材料。 6、督促矿井落实工程技术档案化管制度，规范技术资料管理。 7、督促矿井图纸齐全、真实、准确，逐月修改，能正确指导生产。 11、每月召开一次地测防治水例会，总结上月地测防治水工作，排查分析重点水害矿井的隐患，安排部署当月地测防治水重点工作对地测部的个性要求 2、应建立健全以下制度：⑴地测防治水人员岗位责任制；⑵水害防治技术管理制度；⑶地测防治水隐患排查治理制度；⑷地测防治水资料、技术报告等的审批制度；⑸地测防治水例会制度；⑹地测防治水安全责任追究制度；⑺地测防治水管理标准等 3、⑴编制本公司中长期防治水规划和年度地测防治水计划；⑵编写月度地测防治水工作总结，落实地测防治水月度安全工作计划 ⑶按规定期限上报上级部门要求的临时性材料 4、加强义煤集团网络地测信息系统建设、维护、运行、完善等技术管理工作，提高矿井信息化管理水平。考核办法标准分评分标准网络少一个环节，资料不齐全各扣0.2分；采掘工程无正规设计扣4分，设计不合理或因采掘设计不合理造成设备安装、运行困难、无辅助运输系统及通风系统不可靠的，扣3分/处。没有相应的批准、批复、备案文件缺一项扣1分，资料管理缺一项扣0.2分；不按照批准的初步设计进行施工图设计一项扣0.2分，不及时办理设计变更一次扣0.2分。不按规范要求编制、审批、复审、贯彻，每处次扣0.5分。因技术失误扣2分；措施没有针对性，或针对性不强，每项扣2分。批复不及时扣0.5分；批复每出现一处漏洞，扣0.2分无推新计划扣1分。 1项工程未实现档案化管理，扣0.2分；矿井技术资料管理不规范，每处扣0.2分。图纸不全扣2分；标注不全、不规范、与实际不符一处扣0.2分。检查会议记录、纪要，没召开地测防治水例会，缺一次扣2分，未下发纪要的扣1分，例会安排的工作到期未落实的，每项扣0.5分,未进行隐患排查扣0.5分，排查不认真、未落实整改扣1分、隐瞒重大隐患扣1分 ⑴检查所有的制度，缺一项扣2分 ,不可操作扣1分⑵制度执行不到位，每项扣１分（1）未制定地测防治水中长期规划、年度地测防治水计划扣2分，未上报备案的扣1分,计划落实不到位的，每项扣0.5分；⑵未按时编写月度、临时性材料，每缺一项扣1分；系统不能正常运行扣1分，未定期维护扣1分。查文件和网络图，设计资料查审批文件和图纸资料六查现场、查资料查现场和资料查现场、查资料查现场、查资料查图纸资料查资料与现场检查查相关资料七查资料、查现场查资料 30

2014年义煤公司、副职对分管部室(副总师)安全“双基”建设对标考核标准及评分办法序考核号项目对地测部的个性要求考核要求 5、加强技术指导。及时批复基层单位的技术请示。考核办法查现场和资料标准分评分标准批复不及时扣0.5分；批复每出现一处漏洞，扣0.2分七 6、加强技术创新管理，积极推广新工艺、新技术、新设备、新材料。查现场、查资料无推新计划扣1分。 7、督促矿井图纸齐全、真实、正确、准确，逐月修改，能正确指导生产。查图纸资料图纸不全扣2分，图幅不全或不合要求扣1分；标注不全、不规范、与实际不符一处扣0.2分。

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