XX年XX月XXX区域【XXX项目】营销费用分类（预算）总预算销售管理费费率（%）金额（万元）费率（%）金额（万元）策划推广费费率（%）营销行政费金额（万元）费率（%）时间认购目标（万元）签约目标（万元）回款目标（万元）金额（万元）2018年度当月当月新增发生费用大类财务科目营销科目费用项目供应商基本工资（含社保、公积金、福利）1工资自销佣金自销激励奖金小计销售代理费（含代理公司激励奖）一销售管理费2销售服务费二级分销（含全民经纪人）代理费渠道拓客费用（固定）渠道佣金小计34老带新销售工具含购物卡、物业补贴等所有老带新费用明源云客费用（平台费）合计（1+2+3+4）广告公司服务费5广告策划服务费新媒体策划服务费市场服务费小计中大型活动周末暖场活动6营销活动费私宴活动媒体互动活动其他活动小计报纸广告费影视广告7广告费广播广告费网络广告费新媒体（自媒体）广告费小计户外大牌（含机场，高铁站）、市区LED大牌公交站台广告公交的士LED广告公交车体广告8二策划推广费户外媒体社区桁架广告电梯轿厢广告道闸广告外卖包裹广告其他小计跨月或是跨年的每月分摊费用本月分摊费用（元）B合同时间合同总额分摊月数（次）备注月度费用(元)A当月合计发生费用（元）A+B外展点租赁费用巡展活动费用短信费9线下渠道费用CALL客费小蜜蜂费用其他费用小计资料印刷费喷绘费用阵地包装10物料制作、包装费用零星物料制作道旗其他小计冠名费11其他其他策划推广费小计合计（5+6+7+8+9+10+11）1213租赁费物业管理费售楼处租金售楼处物业管理费样板房物业管理费小计工会及教育经费办公设备及其他租赁费公共事业费（水电煤等）办公费用差旅费业务招待费三营销行政费14营销日常运营费售楼部现场接待费(水果茶点等）公司车辆运行费修理费折旧及摊销服装费会务费劳动保护费产权交易费其他运营费特殊事项费用（非考核）小计合计（12+13+14）总计(一+二+三）备注：具体费用事项要加行分项统计，每一事项占一行
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