加油站安全标准化管理手册

（单位名称）： ****加油站

安全标准化管理手册

(AQBZH-2013)

work safety standardization

编制： 审核：**** 批准：

版本号：A 修改号：0 2013-06-20批准 2013-06-21实施

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****加油站文件

****加油站关于《安全标准化管理手册》（AQBZH-2013）的发布令

公司全体员工：

基于安全生产相关法律法规、标准的要求，建立了本单位编制了《安全标准化管理手册》。本手册集中体现了本单位的安全生产方针、政策，以及安全标准化的具体要求，包括加油站安全管理制度、操作规程、事故应急预案、档案、记录等文件。是加油站经营活动、建立、实施、保持和持续改进安全生产管理机制的“法规性”、纲领性的文件。

《安全标准化管理手册》经单位 **** 主持会议评审通过，现予以批准发布，于2013年6月21日起实施。加油站各级领导及全体员工务必认真学习领会，并严格遵照执行。

单位名称：****加油站

主要负责人签字：

2013年 6 月 20 日

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安全生产标准化管理体系制度清单

序号 文件

1 识别和获取安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度 2 安全生产目标责任奖惩管理制度 3 安全风险抵押金制度 4 安全生产会议管理制度 5 安全生产责任制 6 领导干部带班制度 7 安全投入保障制度 8 风险评价管理制度 9 隐患治理管理制度 10 变更管理制度 11 供应商管理制度 12 风险评价准则

13 安全管理规章制度评审和修订管理制度 14 文件档案管理制度 15 安全培训教育管理制度 16 特种作业人员管理制度 17 安全操作规程管理制度

18 关键装置及重点部位安全管理制度 19 拆除和报废管理制度 20 监视和测量设备管理制度 21 检维修安全管理制度 22 生产设施安全管理制度 23 危险作业安全管理制度 24 承包商管理制度 25 职业健康管理制度

26 职业危害因素监测与分级管理规定 27 劳动防护用品管理制度 28 危险化学品安全管理制度 29 罐区安全管理制度

30 消防、防火、防爆、禁烟管理制度 31 事故管理制度 32 事故应急救援预案

33 应急救援预案评审修订规定

34 管理部门、基层班组安全活动管理 35 安全检查管理制度 36

自评制度

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文件编号 AQBZH-ZD/1-1 AQBZH-ZD/2-1 AQBZH-ZD/2-2 AQBZH-ZD/2-3 AQBZH-ZD/2-4 AQBZH-ZD/2-5 AQBZH-ZD/2-6 AQBZH-ZD/3-1 AQBZH-ZD/3-2 AQBZH-ZD/3-3 AQBZH-ZD/3-4 AQBZH-ZD/3-5 AQBZH-ZD/4-1 AQBZH-ZD/4-2 AQBZH-ZD/5-1 AQBZH-ZD/6-1 AQBZH-ZD/6-2 AQBZH-ZD/6-3 AQBZH-ZD/6-4 AQBZH-ZD/6-5 AQBZH-ZD/6-6 AQBZH-ZD/6-7 AQBZH-ZD/7-1 AQBZH-ZD/7-2 AQBZH-ZD/8-1 AQBZH-ZD/8-2 AQBZH-ZD/8-3 AQBZH-ZD/9-1 AQBZH-ZD/9-2 AQBZH-ZD/9-3 AQBZH-ZD/10-1 AQBZH-ZD/10-2 AQBZH-ZD/10-3 AQBZH-ZD/11-1 AQBZH-ZD/11-2 AQBZH-ZD/11-3

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AQBZH-ZD/1-1 识别和获取安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度

1目的

为了及时识别、获取、审查、更新与安全生产相关的法律、法规和其他要求，确保加油站的经营、服务等符合国家法律法规和其他要求，特制定本制度。 2适用范围

本制度适用于本加油站对安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。 3职责

3.1 加油站的安全领导小组负责定期获取相关的安全生产法律、法规及其它要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时对从业人员进行宣传和培训。

3.2 安全领导小组将安全生产法律、法规及其他要求清单汇总后应建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并定期进行更新。

3.3 专职安全管理人员定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，编制符合性评价报告。 4控制程序

4.1 法律、法规和其它要求的范围

识别和获取的法律、法规、标准和其他要求的主要内容包括： 4.1.1 国家法律、法规、标准及各部委规章、规定、要求； 4.1.2 地方法规、规章、标准规定、要求； 4.1.3 行业规范、规章、标准规定、要求； 4.1.4 相关管理或执法部门的规划、通知和公告等； 4.1.5 国际公约；

4.1.6 其它方面的规定、要求。 4.2 获取渠道

4.2.1 安全领导小组负责与本专业对口的工商、税务、财务、技术监督、质量检验、公交、消防、安监、环保、工业卫生、劳动保障等政府职能部门保持联系，及时获取国家及地方最新的有关安全生产经营各环节的法律、法规、标准及其它要求；

4.2.1 通过行业协会、官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级

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有关部门等渠道获取；

4.2.2地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。

4.3获取方式

4.3.1专职安全管理人员通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系。

4.3.2专职安全管理人员通过阅读和整理有关媒体介质收集有关安全生产法律、法规及其他要求。

4.4 识别适用性

4.4.1 安全领导小组根据本单位的特点，识别安全生产法律、法规及其它要求的适用性。

4.4.2 安全领导小组根据国家标准、行业标准、地方标准识别本单位经营过程中各类安全生产标准的适用性。

4.4.3专职安全管理人员应将获取的有关安全生产法律、法规、及其他要求中的适用条款对本单位从业人员进行传达。

4.4.4 当现行的安全生产法律、法规、标准及其它要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。

4.4.5 专职安全管理人员应随时获取适用于本单位的法律、法规及其他要求，并每年进行一次安全生产法律、法规及其他要求的适用性评审工作。

4.5 安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理

4.5.1 安全领导小组应对获取和识别的安全标准妥善保管，编制《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》（AQBZH-JL/1-1），负责跟踪其变化。

4.5.2 专职安全管理人员应对已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并监督相关人员执行情况。

4.5.3 专职安全管理人员应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（如承包商、供应商等），并且有记录《文件发放登记表》（AQBZH-JL/1-2）、《安全教育培训记录表》（AQBZH-ZL/5-15）。

4.5.4 当旧的法律法规及其它要求废止，新的要求出台时，专职安全管理人员要及

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时对照所收集、识别形成的《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》，及时更新，填写《规章制度定期更新记录》（AQBZH-JL/1-2）。

4.5.5 安全领导小组和专职安全管理人员应每年至少一次对适用的安全生产法律法规的执行情况进行符合性评价，编制《法律法规及其它要求符合性评审报告》（AQBZH-JL/1-4）；对评价出的不符合项进行原因分析，依据《隐患治理管理制度》（AQBZH-ZD/3-2）或《变更管理制度》（AQBZH-ZD/3-3）等其他相关的管理制度，制定整改计划和措施。 5相关文件

《隐患治理管理制度》AQBZH-ZD/3-2 《变更管理制度》AQBZH-ZD/3-3 6相关记录

6.1《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》 6.2《规章制度定期更新记录》 AQBZH-JL/1-2 6.3《文件发放登记表》

6.4《法律法规及其它要求符合性评审报告》

6.5《安全教育培训记录表》 AQBZH-JL/5-15

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AQBZH-JL/1-1

AQBZH-JL/1-3 AQBZH-JL/1-4

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AQBZH-ZD/2-1 安全生产目标责任奖惩管理制度

1 目的

为加强加油站安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关安全法律、法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合加油站实际情况，制定本制度。 2 适用范围

适用于加油站范围内各级管理部门、各级管理人员和从业人员的岗位职责和安全目标责任书的考核与奖惩管理。 3 职责

3.1 安全生产领导小组负责组织加油站年度综合考核，并根据情况填写考核记录表。

3.2 站长对考核情况进行审核。 4 考核标准

4.1 奖则

4.1.1 认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度，落实安全生产岗位责任制，全面完成年度安全生产目标；全年未发生安全事故；无重大安全隐患，一般隐患整改及时；奖励安全领导小组1000-3000元，奖励专职安全管理人员1000-3000元，奖励主要负责人2000元。

4.1.2各班组完成本班组的年度安全生产目标责任书，奖励班组长1000元，奖励每个班组成员500~1000元；

4.1.3 各级管理人员和从业人员达到其该年度的安全目标责任书要求，进行表彰奖励1000-2000元。

4.14 对在生产中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防的；发现违章操作及时制止的；以及其它做出突出贡献的个人或者安全领导小组，奖励50-200元/次。

4.1.5安全生产管理台账齐全，记录准确的，奖励责任人50-200元，违者将处罚责任人50-100元。

4.1.6在安全教育培训中工作突出的，奖励相关单位或个人50-200元。 4.2 惩罚

4.2.1 年度安全生产目标未完成、全年发生了安全事故、存在重大安全隐患或一般隐患未及时整改；加油站视情况对安全领导小组和专职安全管理人员进行处罚，取消其

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评比先进的资格。

4.2.2 管理人员和从业人员未达到其该年度的安全目标责任书要求，加油站视情况进行处罚，取消其评比先进的资格。

4.2.3 安全生产管理台账不齐全，记录不准确的，违者将处罚责任人50-100元。 4.2.4发生因工死亡事故的，对事故直接责任人处以2000元罚款；对安全管理人员处以1500元罚款；对相关责任人处以1000元罚款；对第一责任人处以500元罚款。

4.2.5发生因工重伤的，对事故直接责任人处以1000-2000元的罚款；对事故相关责任人视其情节轻重大小分别处以100-1000元罚款。

4.2.6发生轻伤事故，对事故直接责任人处以200-1000元罚款，对事故相关责任人员处以100-1000元罚款。

4.2.7未曾签订安全生产目标责任书的，一人未签，对责任组织或责任人罚款100元。

4.2.8未按照《安全培训教育管理制度》(AQBZH-ZD/5-1)做三级安全教育培训，处罚责任组织或责任人200元/人次。

4.2.9未按《安全检查管理制度》(AQBZH-ZD/11-2)进行安全生产检查或未作记录的，罚款责任人或责任组织500元/次。

4.2.10未按照《隐患治理管理制度》(AQBZH-ZD/3-2)的规定，未进行隐患治理，事故隐患处理记录不全的，每缺一项罚责任人100元。

4.2.11 未按照《风险评价管理制度》(AQBZH-ZD/3-1)的规定时机、范围、频次进行风险评价，风险评价结果和控制措施未组织宣传培训，罚款风险评价小组500元、专职安全管理人员200元；未按照规定定期进行风险评价结果和控制措施评审，罚款责任组织或个人500元。

4.2.12发生各类事故或未遂事故，根据《事故管理制度》(AQBZH-ZD/10-1)的规定，未按“四不放过”原则进行处理、建档的，每缺一项处罚相关责任人500元。

4.2.13操作人员未按照岗位操作规程执行的，每发现一次处罚责任人50-200元。 4.2.14因管理不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管理人员100-2000元处罚。

4.2.15及时传达加油站的文件精神，未及时传达的，罚责任人200元。

4.2.16加油站划分的重点部位如因管理不善引发安全事故的，每次处责任人或责任单位1000-2000元不等的处罚，如果情节严重，触犯国家有关法律的，提请司法机关依

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法追究刑事责任；破坏安全设施，视情节对责任人处以50-1000元罚款。

4.2.17 对事故责任人员除给与经济处罚外，可另处6个月以下试岗或待岗。 4.2.18违反加油站其他安全管理制度，引起安全事故，对人员、财产、环境、加油站名誉等造成影响的组织或个人，加油站将视情况进行处罚、降级或者解雇。 5 考核频次和方法

5.1 每年12月份，安全领导小组组织全加油站的年度安全生产目标和安全目标责任书考核活动，填写《加油站年度安全目标和安全目标责任书完成情况考核登记表》（AQBZH-JL/2-1）；

5.2 安全领导小组按照上述的考核标准对各组织和个人的安全生产情况定期进行考核，将考核结果汇总报加油站经理（站长），并根据考核结果，填写《安全生产奖惩管理记录》（AQBZH-JL/2-2），根据奖惩记录对被考核部门或个人进行扣除或奖励，财务人员凭考核记录具体执行。 6 相关文件

各种安全管理制度； 7 相关记录

7.1《加油站年度安全目标和安全目标责任书完成情况考核登记表》AQBZH-JL/2-1 7.2《安全生产奖惩管理记录》

AQBZH-JL/2-2

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AQBZH-ZD/2-2安全风险抵押金制度

1 目的

根据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的规定，实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。为此，结合本加油站实际，经研究，决定实施安全风险抵押金办法。 2 适用范围

安全风险抵押金实施对象为：本加油站在册的全体职工共同承担本加油站的安全风险，实施风险抵押金制度。

3 参与风险金人员的交纳数额及方式：

风险抵押金交纳方式：每个月月初交给安全领导小组，进行统一保管。 1．站长80元/月；

2．专职安全管理人员50元/月； 3．班组长30元/月； 4．其他员工20元/月。 4 考核时间及标准：

以轻伤事故为基准点，根据事故的大小程度实行考核扣除或奖励。 1．风险期内加油站无安全违章事件，风险金全额退回，不奖不扣；

2．风险期内加油站发生两起或两起以上轻伤事故、或一起以上重伤事故，将扣除风险金的50%；

4．风险期内加油站发生两起或两起以上重伤事故、或发生死亡事故风险抵押金将全部扣除。

5．个人考核：到每个月月底统计个人违章记录，凡个人违章三次扣风险抵押金30%，个人违章处罚超过三次扣除全部风险抵押金，严重违章并开除的职工扣除全部风险抵押金。 5 相关文件

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》 6 相关记录

《安全风险抵押金考核记录》

AQBZH-JL/2-3

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AQBZH-ZD/2-3安全生产会议管理制度

1 目的

为了进一步提高本加油站安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度。 2 适用范围

加油站各类安全工作会议的筹备、召开程序。 3 职责

3.1 专职安全管理人员主持各级安全相关会议。

3.2 专职安全管理人员负责各级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。 4 控制程序 4.1 会议分类

4.1.1安全领导小组会议：安全领导小组每季度召开一次例会，由主要负责人负责主持。

4.1.2全站员工的定期会议：至少每两星期组织一次安全生产例会，由主要负责人或专职安全管理人员负责主持。 4.2 会议内容

4.2.1安全领导小组会议内容包括：

4.2.1.1定期召开安全工作会议，分析加油站存在的安全工作隐患，落实重大隐患整改工作。对于不能解决的安全工作问题，应及时上报。

4.2.1.2有关安全生产标准化的工作内容。 4.2.1.3组织站内安全检查。

4.2.1.4定期开展安全工作培训，组织加油站员工学习安全工作管理制度与操作规程，开展安全活动。

4.2.1.5制定加油站应急预案，每季度至少组织一次消防演练。

4.2.1.6按照“四不放过”原则，对加油站各类安全工作事故进行调查处理。 4.2.1.7建设、完善企业安全标准化工作； 4.2.1.8组织企业安全文化建设。

4.2.2全站员工的定期会议内容根据安全生产情况，可自行安排。 4.3 会议要求

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4.3.1会议有议题，会议记录真实完整，并形成会议纪要。 4.3.2 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。

4.3.3会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。 4.3.4会议组织者应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。 4.3.7形成决议的问题要迅速付诸实施。 5 相关文件

《成立安全领导小组的通知》 6 相关记录

《安全生产例会会议记录》 AQBZH-JL/2-6 《安全生产会议（活动）签到册》

AQBZH-JL/3-1

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AQBZH-ZD/2-4安全生产责任制

1 目的

为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保加油站生产运行、设备管理、工艺操作等方面的安全，结合本站实际情况，特制订本制度。 2 适用范围

适用于加油站相关工作岗位的员工及组织。 3 职责

本责任制由加油站站长负责监督执行。 4 各岗位职责

4.1 安全领导小组安全职责

加油站安全领导小组由 ****、XXX、XXX 等人员组成， **** 是安全工作领导小组组长。安全工作领导小组职责为：

4.1.1负责制定本单位的安全生产方针和目标；

4.1.2负责每年四次审查考核各级部门及人员安全工作计划完成情况，以及安全目标完成情况；

4.1.3评审新上项目的安全措施，资金来源，投资保障；

4.1.4审查项目安全措施完成情况，安全措施全部完成并达到技术要求时方可投产； 4.1.5审查批准本单位的各项规章制度、操作规程、事故应急救援预案的编制与修订。

4.1.6定期召开安全工作会议，分析加油站存在的安全工作隐患，解决工作中存在的实际问题。

4.2 主要负责人安全职责

4.2.1主要负责人是加油站安全生产的第一责任人，全面负责本单位的安全生产工作，做好安全生产的基层安全工作和基础工作，切实抓好安全生产。

4.2.2主要负责人应经白银市安全生产监督管理部门培训考核合格，取得安全主要负责人资格证。

4.2.3认真贯彻执行国家和上级关于安全生产的方针、政策、法律、法规、规章规定的其它安全生产职责。

4.2.4建立、健全本单位安全生产责任制。亲自带头自觉执行，并经常或定期检查安全责任制的执行情况，奖优罚劣。

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4.2.5组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。 4.2.6保证本单位安全生产投入的有效实施。

4.2.7督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 4.2.8组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。一旦发生重大事故要亲自指挥、调度。

4.2.9及时、如实报告生产安全事故。并按照“四不放过”原则组织各类重大事故的调查处理和整改工作。

4.2.10亲自主持并批准本单位安全生产规划、计划，确定本单位的安全生产目标。 4.2.11亲自主持并批准重大安全技术措施和隐患治理计划，确保安全生产资金的投入，不断改善劳动条件。

4.2.12每季度至少召开一次安全工作会议，研究布置、解决有关安全的重大问题，并组织实施有关安全方面的重大决议。

4.2.13关心职工，爱护职工，积极治理有毒有害物质，不断改善职工的劳动环境。 4.2.14单位内实行各类承包以及与外单位的各项承包合同中，必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认真审核。

4.2.15制定安全标准化实施方案，负责安全标准化建设工作。

4.2.16制定本单位安全文化建设计划或方案，提高从业人员的安全文化意识。 4.2.17 为员工缴纳工伤保险。填写《工伤保险花名册》，并记录存档。 4.3 站长安全职责

4.3.1 站长对本站安全生产全面负责。

4.3.2站长应经白银市安全生产监督管理部门培训考核合格，取得安全管理人员资格证。若加油站主要负责人担任站长一职者，应取得安全主要负责人资格证，同时履行主要负责人职责和站长安全职责。

4.3.4 树立“安全第一”的思想，落实加油站的各项管理制度。 4.3.5 抓好职工的劳动纪律、消防安全、安全知识的教育。

4.3.6 每周组织一次全站安全检查，落实隐患整改，确保加油站的安全生产无事故。 4.3.7 掌握加油站的主要设备，熟悉其性能，了解工艺流程，做到正确指挥。 4.3.8 掌握加油站的经营情况，负责协调处理工作中出现的各种问题。 4.3.9 对加油站发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”原则。 4.4 专职安全管理人员安全职责

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4.4.1专职安全管理人员负责管理本站日常安全生产工作，是落实加油站各级安全管理制度的具体执行人。

4.4.2在站长领导下，做好本单位安全管理工作，必须具备相应的安全管理知识和能力，须经安全生产监督部门培训，取得合格证书后方可上岗。

4.4.3专职安全管理人员应承担下列安全责任：

4.4.3.1认真执行国家安全生产的法律、法规，对单位的安全生产经营活动实施监督。

4.4.3.2要树立安全第一的思想，做好对本单位员工安全知识教育和业务技能的培训工作。

4.4.3.3协助站长组织制定各级安全生产规章制度和各岗位操作规程，并负责检查落实。

4.4.3.4每月进行一次安全生产检查，发现安全隐患及时解决，同时向站长汇报，并认真总结经验，表扬先进、监督后进，杜绝违章，组织实施安全生产奖惩方案。

4.4.3.5负责做好安全生产巡查记录和重大事故隐患的检查记录。并保持其相应记录材料的完整性。

4.4.3.6组织制定本单位事故应急救援预案，每半年对员工进行一次事故应急救援预案的演练。

4.4.3.7负责本单位所经营的油品的安全技术和安全标签的管理。

4.4.3.8协调站长对年度安全生产事故调查处理的总结和上报，并坚持四不放过的原则。（A、一旦发生事故要保护好现场并及时向上级管理部门汇报。B、负责本站区域内施工的安全监督工作。C、严格执行巡回检查制度。D、及时彻底整改事故隐患。）

4.4.3.9完成好上级领导交办的临时任务。 4.5 班组长安全生产责任制

4.5.1班长负责管理本班组内日常具体的安全管理工作，并对当班期间的安全工作负责。

4.5.2班长必须具备相应的安全管理知识和能力，须经安全生产监督部门培训，取得合格证书后方可上岗。

4.5.3班长应承担下列安全责任：

4.5.3.1组织本班职工认真学习加油站的各项安全制度和业务学习，同时做好本班人员的安全教育工作。

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4.5.3.2遵守加油站各项安全规章制度和各项操作规程。

4.5.3.3认真组织开展安全教育活动，做到时间、内容、人员三落实，认真组织学习和掌握本岗位所需的安全知识，增强事故预防及应急处理能力。

4.5.3.4定期检查消防设备和消防器材的完整情况。要求本班人员均能熟练使用消防器材。

4.5.3.5严格执行安全检查管理制度。

4.5.3.6发现不安全隐患，及时向站长报告并采取措施。

4.5.3.7有权制止不符合安全规定的站内改造施工及其它不安全的行为。 4.5.3.8如实做好本班组内的各项记录。 4.6加油员的安全生产责任制

4.6.1加油员对当班期间岗位设备设施及加油过程的安全工作负责。 4.6.2加油员必须经加油站内部培训，考核合格后方可上岗。 4.6.3加油员应承担下列安全责任：

4.6.3.1认真执行上级和单位的安全制度，在班长带领下做好当班加油工作。 4.6.3.2积极参加安全活动，接受各种安全教育和培训，认真学习加油岗位的操作规程，了解油品的主要性能和使用知识，掌握加油机性能和操作技能，并能判断、排除一般故障。

4.6.3.3负责管理好安全设备，做好勤维护，勤保养。

4.6.3.4做好使用设备和工作环境的卫生工作，保持加油机和工作环境整洁。 4.6.3.5有权制止无关人员进入加油站，有权制止对安全生产有威胁的行为。工作时间坚守岗位，严禁打盹睡觉，主动、热情、规范地为顾客提供满意的服务。

4.6.3.6熟悉消防器材的使用和扑救方法，负责本工作场所的安全监督管理，发现不安全因素和危及安全的行为及时制止和汇报。

4.6.3.7做好本岗位设备设施、安全消防器材的日常维护保养。 4.6.3.8有权拒绝违章指挥。 4.6.3.9如实做好加油作业各项记录 4.7 卸油员的安全生产责任制

4.7.1卸油员对当班期间岗位设备设施及卸油过程的安全工作负责。 4.7.2卸油员必须经加油站内部培训，考核合格后方可上岗。 4.7.3卸油员应承担下列安全责任：

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4.7.3.1认真贯彻执行上级部门和站内的各项安全制度。 4.7.3.2积极参加安全活动，接受各种安全教育和训练。 4.7.3.3卸油时必须坚持按操作规程进行卸油。 4.7.3.4卸油前检查和接好可靠的接地线。 4.7.3.5阻止过路人员闲杂人员随意进入卸油区。 4.7.3.6熟悉消防器材的使用和扑救火灾方法。

4.7.3.7做好本岗位设备设施、安全消防器材的日维护保养。 4.7.3.8有权拒绝违章指挥。 4.7.3.9如实做好卸油作业各项记录。 4.8 计量员安全生产责任制

4.8.1计量操作时，开启油罐，油罐汽车罐盖应轻开轻放，计量尺轻放轻提，防止静电起火。

4.8.2严禁使用铁石器敲击装油容器及附件。

4.8.3油罐及油枪导静电装置必须符合《汽车加油加气站设计与施工规范》等有关规定，接地电阻不得超过规定数值。

4.8.5卸油过程中严禁测量。卸完后稳油15分钟，方可进行计量。 4.8.6计量员不得携带火种，不得穿钉子鞋和非工作服或带纱巾操作。 4.9 储存保管员的安全生产责任制

4.9.1储存保管员对当班期间岗位设备设施及储存过程的安全工作负责。 4.9.2储存保管员应承担下列安全责任：

4.9.2.1认真贯彻执行上级部门和站内的各项安全制度。

4.9.2.2积极参加安全活动，接受各种安全教育和训练，提高事故预防及应急处理能力。

4.9.2.3储存保管人员必须遵守加油站的安全规章制度，必须按储存保管人员操作规程进行。

4.9.2.4阻止过路人员闲杂人员随意进入储存区。 4.9.2.5熟悉消防器材的使用和扑救火灾方法。

4.9.2.6做好本岗位设备设施、安全消防器材的日常维护保养。 4.9.2.7有权拒绝违章指挥。

4.9.2.8如实做好储存过程中的各项记录。

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4.10 交接班人员职责

4.10.1交接班人员必须提前10分钟到岗，仔细检查设备和记录情况； 4.10.2交班人员应对设备状况、安全情况和工作情况等进行认真交接； 4.10.3接班人员必须认真复核加油机总表读数；

4.10.4交接班工作必须严肃认真，交班内容应包括：①服务质量情况；②设备和安全情况；③卫生情况；④各种票证情况；⑤工具情况；⑥其它有关站领导的安排等。对出现加油机总表读数不清、交班不详细、记录不全或卫生情况不符合要求等情况之一，接班人员都有权不接，否则一切责任由接班人负责。

4.10.5交接班人员必须在现场交接，并须在交接班记录本上签名；

4.10.6交班人员对接班人员提出的问题，必须进行认真的整改，并圆满的答复； 4.10.7对交班时发现的问题，应由交班组负责，接班班组协助处理。 4.11营业员守则

4.11.1树立高度的工作责任心

4.11.2认真学习和严格遵守各项制度及工作程序，学习和掌握本岗位所需的安全知识，增强事故预防及应急处理能力。

4.11.3礼貌待客，热情为各类顾客服务。

4.11.4集中精力，不出差错，字迹端正，不得涂改票证和发票。

4.11.5及时清理帐目和款项，做到当班帐目当班清，销售油量与收款总额相符。 4.11.6认真学习专业知识，熟练掌握业务，不断提高工作效率。 4.11.7严格执行有关经营政策，不得擅自做主改变政策。 4.11.8不得向顾客索要礼物或其它物品，更不能兑换外币。

4.11.9坚守岗位，服从分配，不得擅自脱岗，对岗位发生事故隐患及时报告班长。 4.11.10加强站内的安全防火和治安的工作，做好本岗位设备设施、安全消防器材的维护保养。

4.11.11有权拒绝违章指挥和阻止他人违章的权力。 4.11.12如实做好各项作业记录。 4.12 班组安全职责

每个班组一般由 2人 组成。每个班组的职责一般包括： 4.12.1遵守加油站各项安全规章制度和各项操作规程。

4.12.2认真组织开展安全教育活动，做到时间、内容、人员三落实，认真组织学习

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和掌握各自岗位所需的安全知识，增强事故预防及应急处理能力。

4.12.3积极参加安全活动，接受各种安全教育和培训，认真学习加油岗位的操作规程，了解油品的主要性能和使用知识，掌握加油机性能和操作技能，并能判断排除一般故障。

4.12.4定期检查消防设备和消防器材的完整情况。本班人员均能熟练使用消防器材。

4.12.5严格执行安全检查管理制度。

4.12.6班组成员发现不安全隐患，及时向站长报告并采取措施。

4.12.7班组成员有权制止不符合安全规定的站内改造施工及其它不安全的行为。 4.12.8每个班组做好本班组值班期间的加油、卸油、计量、出入库、营业工作以及交接班等工作。

4.12.9如实做好本班组内的各项记录，如加油记录、卸油记录、出入库记录、进账记录。

4.12.10在值班期间负责管理好设备设施、安全消防器材，做好勤维护，勤保养。 4.12.11在值班期间做好使用设备和工作环境的卫生工作，保持加油机和工作环境整洁。

4.12.12值班期间制止无关人员进入加油站，制止对安全生产有威胁的行为。 4.12.13在值班期间，做好本工作场所的安全监督管理，发现不安全因素和危及安全的行为及时制止和汇报。 5 相关文件

无。 6.记录

无

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AQBZH-ZD/2-5领导干部带班制度

1 目的

为了切实抓好安全生产，提高领导履行安全生产职责的有效程度，提高风险控制能力，保障职工的安全和健康，进一步落实安全生产责任制。 2 适用范围

适用于本加油站。 3 定义

领导带班人员：带班长；

领导带班：是指加油站值班领导对本班内所有作业范围内的安全生产工作进行全过程的监督和管理。 4 职责

带班领导的主要职责：

4.1监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况；

4.2检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；

4.3督促检查现场出现的事故隐患的整改情况； 4.4针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置； 4.5组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故。 5 具体规定

领导带班必须按规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。 值班领导必须与下个工作日值班领导进行工作交接。

严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班的，必须向站长请假，并由站长统一安排其他领导值班。

当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。 6 考核

安全领导小组负责每个月对领导带班进行考核，填写《领导干部带班考核记录》（AQBZH-JL/2-7）。

现场带班人员出现以下事项的，给予责任人50元的处罚。 （一） 迟到、早退或中途离岗的；

（二） 无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的；

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（三） 未进行领导带班工作交接的； （四） 不认真履行带班工作职责的。

因未履行安全生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大视情节严重程度给予相应的惩罚。

发生事故而没有领导现场带班的，按照国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的规定对责任人给予经济处罚。 7 相关文件

《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》8. 相关记录

《领导干部带班考核记录》 AQBZH-JL/2-7

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AQBZH-ZD/2-6安全生产投入保障制度

1 目的

为保障本单位安全生产顺利的进行，及时消除生产设施中存在的不安全因素，解决安全生产中存在的问题，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定，结合本单位实际情况，经研究，特制定本制度。 2 安全费用提取

安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：

1、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；

2、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取； 3、全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取； 4、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。 3 安全费用的管理

本单位主要负责人负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。 4 安全费用的使用范围

1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗透、防护围堤或者隔离操作等设施设备。

2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 3、安全检查与评价支出。

4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 5、安全培训及进行应急救援演练支出。 6、其他与安全生产直接相关的支出。

7、公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。

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8、应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。 5 安全费用的使用和入账

1、属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测、劳动保护等生产性安全投入资金，由专职安全管理人员编制计划上报批准后，作为安全费用专项使用，临时性生产安全投入经报经理批准后实施。

2、其他安全投入应写出书面请示，报经经理批准后实施，所发生的费用列入安全专项费用。

3、未经经理审核认可，一律不准作为安全投入费用入账。 6 费用台帐

单位建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录安全投入费用，财务处建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。 7 相关文件

国务院关于进一步加强安全生产工作的决定 高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法 8 相关记录

《安全费用提取及使用台帐》

AQBZH-JL/2-8

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AQBZH-ZD/3-1风险评价管理制度

1目的

识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。 2范围

2.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2.2 常规和异常活动； 2.3 事故及潜在的紧急情况； 2.4 所有进入作业场所的人员活动； 2.5 原材料、产品的运输和使用过程；

2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 2.8 丢弃、废弃、拆除与处置； 2.9 气候、地震及其他自然灾害等。 3 职责

3.1 加油站站长直接负责进行重大危险源辨识和风险评价领导工作，组织制定风险评价工作程序和指导书，明确风险评价的目的、范围、频次、准则。成立风险评价小组，进行风险评价，确定风险等级，主持本单位的风险评审工作。

3.2 专职安全管理人员负责本单位重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.3主要负责人应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4 控制程序

4.1 风险的分级管理

4.1.1风险级别的判定：据《风险评价准则》进行评价分级。

4.1.2作业风险：作业风险评价采用作业危害分析法（JHA）进行评价。巨大风险和重大风险作业由专职安全管理人员审批签字，加油站站长负责复检终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由专职安全管理人员直接批准。

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4.1.3 岗位（装置、部位等）风险：岗位（装置、部位等）风险采用作业条件危险性分析评价方法进行风险评价。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）作为重点部位和关键装置按照《关键装置及重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由专职安全管理人员采取隔离、防护等措施降低风险。

4.1.4 设备设施：对设备设施（安全生产条件）采用作业条件危险性分析评价方法进行评价。对于评价结果为不合格的项，必须由加油站站长负责监督整改。

4.1.5 工艺过程：要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；对工艺过程进行风险分析，包括：

（1）工艺过程中的危险性； （2）工作场所潜在事故发生因素； （3）控制失效的影响； （4）人为因素等。

本过程采用作业条件危险性分析评价方法，对工艺过程进行定期风险分析，特别是新工艺；岗位操作规程内容应针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施。

4.2 风险评价方法

可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法、作业条件危险分级法和安全检查表分析法等。

4.2.1 工作危害分析法（JHA）：

a. 从《作业活动清单》（AQBZH-JL/3-2）中选定一项作业活动，将作业活动分解

为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 b. 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业

步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。 c. 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工

作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

d. 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严

重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

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e. 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块

为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。

f. 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首

先针对风险等级最高的步骤加以控制。

g. 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。 4.2.2 安全检查表分析法（SCL）

安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目。然后把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析的对象是根据《设备设施清单》（AQBZH-JL/3-3），对本站的安全生产条件进行定性评价。

4.3 评价方法的选择以及频次

4.3.1作业活动的风险评价方法为工作危险分析（JHA），正常作业（如加油、卸油等）每半年进行评价一次，非正常作业（检维修作业、动火作业等）在每次作业前进行评价。

4.3.2设备、设施、区域、工作场所的安全评价采用作业条件危险性分析评价方法进行评价。

4.3.4新建、改建和扩建的建设项目，按照国家有关规定，委托有资质的评价机构进行安全评价。

4.3.5 经加油站站长批准的其他风险分析方法。 4.4 评价准则

4.4.1符合国家、政府和本单位关于健康、安全的政策、法规、标准和规范。 4.4.2符合本单位关于健康、安全的政策、方针和目标。 4.4.3满足合同双方的合法要求。

4.4.4在法律、法规允许的情况下，满足本单位实际抗风险的能力。 4.4.5本单位安全管理标准、技术标准、设计规范、技术指标。 4.5 风险评价活动的实施步骤

4.5.1主要负责人主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。

4.5.2各相关岗位收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。

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4.5.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。 4.5.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。 4.5.5根据评价结果，提出控制措施。 4.5.6得出评价结论。

4.5.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

a. 火灾和爆炸； b. 冲击和撞击； c. 人员中毒、窒息； d. 触电；

e. 有毒有害物料、气体的泄漏； f. 危化品的化学、物理性危害因素； g. 人机工程因素； h. 设备的腐蚀、缺陷； i. 对环境的可能影响等 4.6 确定重大风险

根据评价方法对作业活动、作业条件和设备设施等进行风险评价的结果，确定重大风险，填写《重大风险清单》（AQBZH-JL/3-10）在确定重大风险时，应考虑：

a. 有关法规、标准的要求；

b. 风险发生的可能性和后果的严重性； c. 公司的声誉和社会关注程度等 4.7 风险控制的内容

4.7.1选择风险控制措施时，应考虑： a. 控制措施的可行性和可靠性； b. 控制措施的先进性和安全性；

c. 控制措施的经济合理性及本单位的经营运行情况 d. 可靠的技术保证和服务 4.7.2 控制措施应包括：

a. 工程技术措施，实现本质安全； b. 管理措施，规范安全管理；

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c. 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； d. 个体防护措施，减少职业伤害 5 控制措施

控制措施，应从以下方面进行描述：

表2 目前的控制措施

安全现有措施需要考虑 工程措施，例如：防护罩、防护网、隔离、绝缘物、连锁装置、设备报警。 管理措施，例如：程序、作业指导书、工作许可、应急、暴露时间、提示、标识、警示、监视测量监控系统、培训等。 个人防护，例如：安全帽、绝缘靴、安全带、面罩、耳塞、防护服等。 管理措施，例如：程序、指导书、应急、排放许可、培训、标识、监视测量系统等。 环境现有措施需要考虑 工程措施，例如：除尘系统、降噪系统、有害物回收装置、污水处理系统等。 6 应用并持续更新危险因素 6.1 识别出来的危险因素在安全标准化体系中需要应用：

6.1.1 培训：所有员工包括其可以控制的员工应知道和他们有关的风险。 6.1.2 设施：对相关设施进行安全维护和改进。 6.1.3 目标：建立目标和指标时应考虑的重大风险。

6.1.4 承包：在承包工作中应将相关风险及其对策通报承包商。

6.1.5 改进：识别的结果表明了公司的安全管理的状态或水平，可以用来持续改进。 6.2 加油站应每年对风险评价结果和风险控制效果进行评审和检查，填写《风险评价表》（AQBZH-JL/3-11）。

6.3 作业安全

对于非常规作业前，应按照《危险作业安全管理制度》（AQBZH-ZD/7-1）进行危险有害因素辨识和分析。

6.4 当发生下列情况时，应重新进行收集、识别和评价： a. 新的或变更的法律法规或其他要求； b. 操作条件变化或工艺改变； c. 新建、改建、扩建、技改项目； d. 有对事故、事件或其他信息的新认识； e. 组织机构发生大的调整。

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f. 相关方有强烈投诉时； g. 出现重大安全事故、环境污染； 6.5 风险管理的宣传、培训

对风险评价的结果及所采取的控制措施编制风险管理培训计划，对从业人员进行宣传、培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，使从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。风险管理的培训按照《安全培训教育管理制度》（AQBZH-ZD/5-1）执行。 7 其它要求

7.1 根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。

7.2 评价出的重大隐患项目，按照《隐患治理管理制度》(AQBZH-ZD/3-2)应建立档案和整改计划。

7.3 组织从业人员学习风险评价的结果，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。

7.4 按照实际情况不断完善风险评价的内容。 8 相关文件

8.1 《风险评价准则》AQBZH-ZD/3-5

8.2 《关键装置及重点部位安全管理制度》AQBZH-ZD/6-3 8.3 《关于成立风险评价小组的通知》 8.4 《安全培训教育管理制度》AQBZH-ZD/5-1 8.5 《隐患治理管理制度》AQBZH-ZD/3-2 9 相关记录

9.1 《作业活动清单》 9.2 《设备设施清单》

AQBZH-JL/3-2 AQBZH-JL/3-3 AQBZH-JL/3-4 AQBZH-JL/3-5

9.3 《工作危害分析（JHA）记录表》 9.4 《重大风险清单》

9.5 《风险评价表》 AQBZH-JL/3-6

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AQBZH-ZD/3-2隐患治理管理制度

1 评价目的

为强化本单位安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。 2 范围

本制度适用本单位的隐患治理，包括风险分析、法律法规符合性评价和安全检查出的事故隐患整改。 3 职责

专职安全管理人员负责对本单位存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报到主要负责人，负责对隐患整改情况进行监督、检查。 4 控制措施

4.1 各类型安全检查、法律法规符合性评价和风险评价（包括加油站内部检查、上级检查、外部政府有关部门检查等）发现的问题和隐患，加油站专职安全管理人员要在《隐患治理台账》（AQBZH-JL/3-14）中登记并分类排队实行分级管理。

4.2 加油站是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的“四定”原则，即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。

4.3 加油站能整改的，应制定隐患整改计划，安排专人负责，限期完成整改。加油站在选择隐患治理的控制措施时，在考虑可行性、安全性和可靠性的基础上，应采取以下控制措施：

（1）工程技术措施； （2）管理措施； （3）培训教育措施； （4）个体防护措施。

4.4 加油站无法自行整改的重大隐患，应向上级单位和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。

4.5 加油站对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。

4.6 对发现的隐患，检查人员要尽快通知加油站站长，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记。对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出《隐

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患整改通知书》（AQBZH-JL/3-15）及时送达加油站领导批准。

4.7 排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。

4.8 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用。

4.9 加油站专职安全管理人员应对隐患整改情况进行跟踪，定期向站长反馈隐患治理情况。整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可，填写《隐患项目验收表》（AQBZH-JL/3-16）。

4.10 对于确定的重大隐患项目，应建立重大隐患档案，填写《重大事故隐患档案》（AQBZH-JL/3-17），档案内容应包括：

（1）评价报告与技术结论； （2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 5 相关文件

无。 6 相关记录

6.1 《隐患治理台账》

AQBZH-JL/3-14 AQBZH-JL/3-15 AQBZH-JL/3-16 AQBZH-JL/3-17

6.2 《隐患整改通知书》 6.3 《隐患项目验收表》 6.4 《重大事故隐患档案》

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AQBZH-ZD/3-3变更管理制度

1 目的

为了规范本单位内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合本单位的实际情况，特制定本制度。 2 变更的定义

变更管理是指对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。 3 变更管理的内容

3.1 工艺、技术的变更，主要包括：

（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更； （2）原料介质变更；

（3）工艺流程及操作条件的重大变更； （4）工艺设备的改进和变更； （5）操作规程的变更； （6）工艺参数的变更；

（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。 3.2 设备设施的变更，主要包括： （1）设备设施的更新改造； （2）安全设施的变更；

（3）更换与原设备不同的设备或配件； （4）设备材料代用变更； （5）临时的电气设备等。 3.3管理的变更，主要包括： （1）法律法规和标准的变更； （2）人员的变更； （3）管理机构的较大变更； （4）管理职责的变更； （5）安全标准化的变更等。

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4 变更管理职责

加油站站长负责站内所有形式的变更管理。 5 变更程序

5.1 变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应依照《风险评价管理制度》（AQBZH-ZD/3-1）对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施，填写《项目变更申请表》（AQBZH-JL/3-18）并由专人负责管理。

5.2 变更审批。《项目变更申请表》填好后，应报上级主管部门或主要负责人审批，主管部门或主要负责人组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。

5.3 变更实施。变更批准后，由各相关职责部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更过程中，实施变更全过程的风险管理，执行《风险评价管理制度》。

5.4变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，填写《项目变更验收表》（AQBZH-JL/3-19）确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 6 相关文件

《风险评价管理制度》AQBZH-ZD/3-1 7 相关记录

7.1《变更风险分析记录》 AQBZH-JL/3-9 7.2《项目变更申请表》 7.3《项目变更验收表》

AQBZH-JL/3-18 AQBZH-JL/3-19

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AQBZH-ZD/3-4供应商管理制度

1 目的

为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用，降低采购风险，提高进货材料的质量和进货的稳定性，制定本制度。 2 范围

单位所有的供应商管理，除另有规定外，均按本制度执行。 3 职责

3.1 主要负责人负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立、评估及考核等全部工作。

3.4 财务人员负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付账款的对帐及付款。 4 控制程序

4.1 供应商的信息获取，供应商资讯来源一般有下列方式：

a. 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 b. 各种产品发布会。 c. 各类产品展示（销）会。 d. 行业协会。

e. 行业或政府的统计调查报告或刊物。 f. 同行或供应商介绍。 g. 公开征询。

h. 与供应商的直接联系，如：来访、走访、电信、信函等联系。 i. 其他途径。

4.2供应商资格预审，收集供应商的基本资料。包括下列内容：

a. 供应商概况：单位名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、资本金额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。

b. 所有供应商应取得相应资质（如：营业执照、危险品生产许可证、危险化学品经营许可证、税务登记证、一般纳税人资格等）；特种产品必须取得相应生产资格证（如：制造计量器具许可证等）。

c. 其他必要事项。

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4.3供应商选用

4.3.1对供应商实施调查评价，并填写《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》（AQBZH-JL/3-20）。

a. 质量：对供应商的质量，根据质量体系/质量规范与标准/质量检验（验证）结果/做出评价。

b. 价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。 c. 使用效果：对供应商提供的产品在本单位的实际使用效果进行评价。 d. 信用：对供应商履行合同情况和业务过程中的诚信情况进行评价。 4.3.2 将评价结果，报经理核定该供应商是否成为合格供应商。填写《合格供应商名录》（AQBZH-JL/3-21），并建立《合格供应商档案》（AQBZH-JL/3-22）。未经调查认可的供应商，不能成为我单位的供应商。 4.4 供应商续用

4.4.1 经调查认可的合格供应商，原则上每年复查一次。 4.4.2 复查流程类同首次调查评价。

4.4.3 复查不合格的供应商，不可列入次年合格供应商名单中。

4.4.4 若供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。

4.5 供应商风险评价 4.5.1 评价范围

供应处应对提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。 4.5.2 评价项目

供应商风险评价的评价项目及分数比例如下（满分100分）：

a. 质量评价：40分。 b. 价格评价：20分。 c. 使用效果：20分。 d. 信用评价：20分。 4.5.3 评分办法

4.5.3.1 质量评价，根据进料验收的批次合格率评分，每年进行一次。 a. 计算：

进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%

~~~

~~

b. 评分：

得分 = 40×进料批次合格率

4.5.3.2价格评价，由供应处根据市场平均价格水准，结合其它同类供应商的价格水平进行比较，方式如下：

a. 价格低，报价迅速：20分。 b. 价格较低，报价缓慢：15分。 c. 价格较高，报价迅速：10分。 d. 价格较高，报价缓慢：5分。 e. 价格不合理或报价不诚实：0分

4.5.3.3使用效果评价，由供应处根据供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评分，方式如下：

a． 使用效果很好：20分 b． 使用效果较好：15分 c． 使用效果一般：10分 d． 使用效果较差：5分 e． 使用效果很差：0分

4.5.3.4信用评价，由供应处根据履行合同情况和诚信情况进行评分，方式如下： a. 如期交货：20分。 b. 偶尔延迟交货：10分。 c. 经常延迟交货：0分。 4.5.4 评价办法

a. 供应商的评价每年进行一次。

b. 将各项得分汇入《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》

（AQBZH-JL/3-20），并合计总得分。

4.5.5 评价分级

供应商风险评价等级划分如下：

a. 平均得分90.1～100分者为最低风险厂商。 b. 平均得分80.1～90分者为低风险厂商。 c. 平均得分70.1～80分者为中等风险厂商。 d. 平均得分60.1～70分者为高风险厂商。

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e. 平均得分60分以下者为不合格厂商。

5 相关文件 无

6 相关记录

《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》 AQBZH-JL/3-20

《合格供应商名录》 《合格供应商档案》

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AQBZH-JL/3-21 AQBZH-JL/3-22

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AQBZH-ZD/3-5风险评价准则

1 目的

为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本准则。 2 适用范围

公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。 3 术语

3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。

风险 R=可能性L×后果严重性S

3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4 职责

4.1 站长风险评价工作，成立评价组织； 4.2 专职安全管理人员负责风险评价归口管理； 4.3 各部门安全管理人员负责本部门的风险评价。 5 控制程序

5.1 作业风险等级判定

5.1.1 危害发生的可能性L判定准则：

表1：危害发生可能性L判定

L值 5

防护措施

现场没有采取防范、保护、控制措施 4

现场没有采取防保护措施或保护措施不当 3

现场没有采取控制措施或控制措施不当 2

现场没有采取防范措施或防范措施不当 1

现场有防范、保护、控制措施

极不可能发生危害

严格执行操作规程

未发生过危害

危害发生时能及时发现

异常情况下发生过危害 正常情况下发生过危害

危害发生时不易被发现，未严格遵守操作规程 危害发生时容易被发现

经验

正常情况下曾重复发生危害

其它

危害发生时不能被发现

5.1.2 危害后果严重性S判定准则：

表2：危害后果严重性S判定

S值

人员

财产损失/万元

停车

其它

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5 4

造成人员死亡 造成人员重伤

> 50 >25

公司停车 部分关键装置停车

重大环境污染 公司形象受到重大负面影响

3 2 1

造成轻伤 造成人员轻微伤 无人员伤亡

> 10 <10 无损失

降低生产负荷 影响不大，几乎不停车 无停车

造成环境污染 造成轻微环境污染 无污染、无影响

5.1.3 风险等级R判定准则及控制措施：

表3：风险等级R判定

风险等级 巨大风险

风险（R= L×S） 控制措施 20~25

在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估

重大风险

15~16

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估

中等风险 可接受风险 可忽略风险

9~12 4~8 <4

建立目标、建立操作规程、加强培训及交流 建立操作规程，作业指导书等，定期检查 无需采用控制措施，保存记录

5.2 岗位（部位、装置等）风险等级判定 5.2.1作业条件危险性分析（LEC）评价法

对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个： a. 发生事故或危险事件的可能性L; b. 暴露于这种危险环境的情况E; c. 事故一旦发生可能产生的后果C. 用公式表示危险性， 则为：D = L×E×C

5.2.2 发生事故或危险事件的可能性L判定准则：

事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不可能发生的概率为0，必然发生的事件，概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参考点，定其分数值为0.1。人为地将极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。

表4：事故或危害发生可能性L判定

L值 10

事故或危险情况发生可能性 完全会被预料到

L值 0.5

事故或危险情况发生可能性 可以设想，但高度不可能

~~~

~~

6 3 1

相当可能 不经常

完全意外，极少可能

0.2 0.1

极不可能 实际上不可能

5.2.3 暴露于危险环境的频率E判定准则：

作业人员暴露于危险作业条件的次数越多，时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。规定连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以10和1为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分：

表5：暴露频率E判定

E值 10 6 3

出现于危险环境的情况 连续暴露于潜在危险环境 逐日在工作时间内暴露 每周一次或偶然地暴露

E值 2 1 0.5

出现于危险环境的情况 每月暴露一次

每年几次出现在潜在危险环境 非常罕见地暴露

5.2.4 发生事故或危害的可能结果C判定准则：

造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为一个基准点;而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100，作为另一个参考点。在1~100之间，插入相应的中间值：

表6：事故或危害的可能结果C判定

C值 100 40 15

可能结果

大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡

C值 7 3 1

可能结果 严重，严重伤害 重大，致残 引人注目，需要救护

5.2.5 危险性D判定准则及控制措施

确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险性程度时，则按下述标准进行评定：

表7：危险性D判定

风险等级 巨大风险 重大风险 中等风险 可接受风险 可忽略风险

风险（D = L×E×C） >320 160~320 70~160 20~70 <20

可能结果

极其危险，不能继续作业 高度危险，需要立即整改 显著危险，需要整改 可能危险，需要注意 稍有危险，或许可以接受

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5.3 工作危害分析（JHA）

5.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。 5.3.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。

5.3.3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。 5.3.4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

5.3.5 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。

5.3.6 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

5.3.7 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。 5 相关文件

《风险评价管理制度》AQBZH-ZD/3-1 6 相关记录 无

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AQBZH-ZD/4－1安全管理规章制度评审和修订管理制度

1 目的

为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。 2 适用范围

本程序适用于加油站范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。 3 职责

3.1 安全领导小组应负责组织相关单位组成评审组对安全生产管理制度进行评审和修订。

3.2 相关单位负责本单位安全操作规程的编制，由安全领导小组审批。 4 控制程序

4.1 评审和修订的时机

4.1.1 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 4.1.2当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 4.1.3当生产设施新建、扩建、改建时；

4.1.4当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 4.1.5 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

4.1.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 4.1.7当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 4.1.8其它相关事项。 4.2评审和修订的频次

应每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。

4.3 评审和修订

4.3.1 制度评审和修订的原则；

a. 制度评审的区别包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。

b. 注意把上级制度评审与部门制度评审相结合，将上级制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动制度的健全有效和经营管理手段的科学完善。

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c. 注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观、科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。

d. 注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审，完善制度。 4.3.2 评审组的组成

评审组应由相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加。

4.3.3 评审组根据评审结果对本单位相关制度出具修订草案，提交领导审批。 4.3.4领导审批后，评审组将相关制度制定成册，注明生效日期，并下发各部门。 4.3.5 安全生产规章制度和操作规程修订后，应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习。 5 相关文件

无。 6 相关记录

6.1 《安全生产规章制度和安全操作规程评审修订记录》 AQBZH-JL/4-1 6.2关于《安全生产规章制度》的发布文件 AQBZH-WJ/4-1 6.3关于《操作规程》的发布文件 AQBZH-WJ/4-2

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AQBZH-ZD/4-2文件档案管理制度

1. 目的

为加强企业档案管理，提高档案利用效率，特制定本制定。 2.范围

适用于本加油站所有文件和档案的编制、审批、发放、更改、编码（标识）、作废等全过程活动的管理，包括相关部门下发的文件。 3.职责

加油站文件和档案管理由安全管理员负责，文件、档案管理人员职责有： 3.1负责全站文件的管理归档。

3.2安全员本制度归口管理，负责管理体系文件和档案（程序文件、记录、技术文件等）的组织编制、审核、发放、编码、作废等的管理。

3.3加油站设档案室或档案柜。需归档的文件、档案，由安全管理人员负责存档。 3.4借阅、查找文件由安全管理人员负责登记等手续办理。 4. 归档范围

4.1法规性文件。包括上级颁发、需要企业执行的，或由加油站识别的《适用的安全生产法律法规及其他要求清单》（AQBZH-JL/1-1）的各种标准、规章制度等。

4.2安全生产监督管理部门或相关政府部门发放的文件。

4.3加油站制定的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、批示等。 4.4加油站与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

4.5证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、加油站获得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。

4.6财务、会计及其管理方面的文件材料。

4.7劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。 4.8仪器、设备方面的文件材料。

4.9基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。

4.10声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料。

4.11加油站对外的正式发文与相关机构来往的批复。 5. 工作程序

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5.1文件归档要求

归档的文件材料必须齐全、完整、准确，符合形成规律，保持文件之间有机联系，便于查找利用；准确划分保管期限，分年度、分级别、分类别进行整理；文件排列系统有序，归档文件盖好归档章，准确填写归档章上的各项内容，填写归档文件目录、备考表；永久、长期保管的文件去除金属装订物；书写规范，具有耐久性；文件装订结实、整齐、美观。

5.2归档时间

每年的文件材料在办理完毕后，要求在第二年的第一季度末整理归档，编制文件目录，向本单位综合档案室移交。照片、录音、录像材料由负责拍摄者在完成拍摄工作后写好文字说明，及时交综合档案室立卷归档。

5.3文件统一编码

5.3.1文件分类管理，按照不同类型文件编制文件编码。 5.3.1.1安全标准化体系文件：AQBZH 5.3.1.2.制度：ZD 5.3.1.3.文件：WJ 5.3.1.4记录：JL 5.3.1.5报告：BG. 5.3.2文件编制格式要求：

□□□□□-□□ / □□- □□□ a b c d

注：a:文件类别 b:文件类型 c：要素编号 d：流水号

5.4文件的审批、评审与更改 5.4.1文件的审批

a.管理体系文件在发布前由站长或指定技术负责人审批，以确保文件的准确性和适宜性，要求内容正确、清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解。

b.文件实行三级审签制（编制、审核、批准）；

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c.记录格式由站长审批； 5.4.2文件的评审

a.站长对现有体系文件有效性进行评审，填写“文件有效性评审，并将评审结果形成分加油站“有效文件清单”，包括体系文件清单、记录清单、等内容。

b.业务部部组织相关人员对分加油站现用的各类管理办法、规章制度等进行有效性评审，填写“文件有效性评审表”，并根据管理办法、规章制度的评审结果形成“有效文件清单”。

c.各类有效文件清单（程序文件、记录清单、管理办法或规章制度、应用软件清单、外来文件清单）分别经站长审批后，通过网络予以传递，并及时予以更新。

d.档案应按标准要求分别建立，包括：重大隐患项目档案、重大危险源档案、安全培训教育档案、特种设备档案、合各供应商档案、承包商管理档案、职业卫生档案、危险化学品档案、事故档案等。

5.4.3文件的更改和修订

a.安全生产规章制度和操作规程至少每三年评审、修订一次；

b.各类文件的更改，由文件执行岗位人员填写“文件更改或修订审批单”，经站长审批后实施更改，更改或修订内容须经再次批准方可发布实施，并填写“文件更改记录”。

c.文件内容更改或修订时，应在更改或修订处注明更改标记，修改码由“0”开始，逐次加“1”，文件更改部门应按规定发放修改后的文件，同时收回作废文件。

d.更换页时，由主管部门统一下发新页，收回旧页，页修改状态逐次加“1”。 e.文件内容已经多次更改或修订后无法继续更改时，应考虑换版；文件的使用时间超过规定的使用期限时，应审定是否持续有效或换版；由文件主管部门填写“文件换版审批单”，经审批后执行。

5.5文件的接收与发放

5.5.1文件管理人员接收文件时，填写“文件接收/发放登记”，并定期检查在用文件的有效性，核查各使用人手中的文件，发现问题及时处理。

5.5.2文件发放时，领用人要在“文件发放/收回登记”本上签字，程序文件等管理体系文件应在文件封面上注明受控号（或分发号）。

5.6文件收回与作废

作废的文件由安全员按发放记录收回，加注“作废”标识（盖“作废”章、笔签“作废”或画“×”），并填写“文件留用/作废审批单”，经站长批准后，统一销毁，需作资

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料保存时，由文件管理部室加盖“保留资料”印章，方可保留。

5.7文件和档案的保存与管理

5.7.1文件的保存形式一般为文本形式，也可以将文件保存在软盘、光盘中。所有存入软盘、光盘的文件应该备份防止丢失，并加以标识。

5.7.2具有长期保存价值的文件由安全员送交上级加油站档案室保存，按加油站《文件和档案管理制度》执行。

5.7.3其它文件的保存应有序、分类，存放在干燥、通风、安全的地方，以便识别、存取和检索。环境条件应防潮、放虫蛀、防盗，有效期为三年。

5.7.4文件使用人不得在受控文件上随意更改，不准私自外借，确保文件的清洁和完整。

5.7.5需临时借阅文件的人员，应经站长同意。 6 相关文件

《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度》AQBZH-ZD/1-1 《适用的安全生产法律法规、标准及其他要求定期更新记录》AQBZH-JL/1-2 《适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的清单》AQBZH-JL/1-1 7 记录

《文件发放记录》AQBZH-JL/1-3

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AQBZH-ZD/5-1安全培训教育管理制度

1 目的

为确立终身教育的观念和全员培训的目标，并对从事与危险化学品生产相关的人员进行经常性安全培训教育。特制订本制度。 2 适用范围

适用于本站安全培训教育工作。 3 职责

3.1加油站的主要负责人人确保培训管理，并为人员能力的提高提供必要的培训条件；

3.2 安全领导小组负责制定年度安全培训计划；

3.3 专职安全管理人员负责安全培训计划的组织实施、考核。 4 控制程序

4.1 安全培训计划管理

4.1.1 根据国家安全管理方针政策、加油站生产经营发展及安全标准规范体系的要求，由安全领导小组负责每年根据岗位任职需求、法律法规要求和职工能力状况进行需求分析，填写《安全教育培训需求调查表》（AQBZH-JL/5-10），明确安全培训工作的目标、任务及具体培训项目，同时编制次年安全培训教育计划，报主要负责人（站长）审批；将安全培训项目，纳入《年度培训计划》（AQBZH-JL/5-11）。

4.1.2 制定培训计划后，由主要负责人（站长）负责培训教育所需的人员、资金和设施的落实。

4.1.3 安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。填写《安全培训计划变更记录表》（AQBZH-JL/5-12）。

4.2 安全培训教育记录

在每次安全培训过程中，专职的安全管理人员负责监督被培训人员填写《培训人员签到表》（AQBZH-JL/5-16），并填写《安全教育培训记录表》（AQBZH-JL/5-15）

在每次培训完成后，根据具体培训情况和培训考核情况填写相应的安全培训台账及《培训考核成绩登记表》（AQBZH-JL/5-17），并建立《员工培训档案》(AQBZH-JL/5-22)，安全管理人员负责做好安全培训教育记录。

4.3 安全培训效果管理

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按照培训计划进行培训过程中，每次培训结束，安全管理人员组织被培训对象填写《安全培训效果调查表》（AQBZH-JL/5-13）。安全管理人员对以调查表为分析依据，进行安全培训效果评价，填写《安全培训教育效果评审表》（AQBZH-JL/5-13）。上报加油站站长并存档，作为下次培训、教育计划制定的依据。

4.4 管理人员培训

4.4.1主要负责人〔站长〕和安全生产管理人员

主要负责人（站长）和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，依据培训情况填写《管理人员培训台账》（AQBZH-JL/5-3），经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。

4.4.2 其他安全管理人员及专业工程技术人员

其他安全管理人员（指各部门/班组负责人）及专业技术人员，进行安全教育培训。其他安全管理人员需进行考核，考核合格后，取得“安全资格证”方能上岗。考核不合格者继续进行培训，通过补考取证后方能上岗，并且每年至少1次再教育并考试合格。

4.5 从业人员培训

4.5.1 一般从业人员（含：操作工、班组长）培训

4.5.1.1一般操作人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，并经考试合格后取得由安全领导小组颁发的《安全操作证》后方能上岗；《安全操作证》每年进行一次复审，合格后方能继续持证；

4.5.1.2安全管理人员应结合安全生产实际制订班组安全活动计划，并组织班组实施。班组活动应作好记录台帐。活动形式包括：学习、讲座、讨论、竞赛等。活动内容包括：学习法律法规、上级安全生产制度、安全操作规程、安全技术知识，典型事例及经验，进行消防等应急演练、技术比武、查隐患活动、熟悉班组安全风险及防范措施等内容，各级管理人员（厂级、车间级）每人每月至少参加一次班组安全活动。

4.5.2 新从业人员培训

新进员工需经三级安全教育培训。

a. 若有上级单位的加油站，一级培训应为上级单位培训；若加油站独立经营，加油站站长应负责对新进员工进行一级培训。一级培训的时间，不低于16学时，考核合格者方能进行分配；站级岗前安全培训内容应当包括：本单位安全生产情况及安全生产基本知识、本单位安全生产规章制度和劳动纪律、从业人员安全生产权利和义务、有关事故案例、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。

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b. 加油站安全管理人员负责组织对分配的新进人员进行二级安全培训，并进行考核。二级安全培训时间不低于24学时，考核合格者方能进行分配；岗前安全培训内容应当包括：工作环境及危险因素、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护、加油站安全生产状况及规章、制度、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项、有关事故案例以及其他需要培训的内容。

c. 各班组组长组织对分配人员进行三级安全培训，并进行上岗考核前操作技能考核。三级安全培训时间不低于32学时，取得《安全操作证》方能上岗。班组级岗前安全培训内容应当包括：岗位安全操作规程、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项、有关事故案例、其他需要培训的内容。

d. 接受三级培训后，记录接受三级培训教育的情况，填写《新从业人员三级安全教育培训台账》（AQBZH-JL/5-7）。

4.5.3 “五新”教育培训

如果有新工艺、新设备、新技术、新方法、新材料投产，相关部门应组织相应人员进行安全操作规程等适应性培训，并填写相应的《安全教育培训记录表》（AQBZH-JL/5-15）相关人员未接受专门培训并考核的，不能上岗操作。

4.6 其他人员培训

4.6.1 站内从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行油站级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

4.6.2 加油站应对承包商的作业人员进行入站安全培训教育，并依据培训情况填写《外来施工队伍管理登记台账》（AQBZH-JL/5-19）。经考核合格发放入厂证，填写《入厂证发放记录》（AQBZH-JL/5-18），保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。

4.6.3 外来参观、学习、检查人员由安全管理人员负责组织安全教育培训，经过培训合格领取入厂证。

4.7 日常教育培训

4.7.1 加油站管理部门、班组应按照月度安全活动计划（《年度安全活动计划》AQBZH-JL/5-20）开展安全活动和基本功训练。

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4.7.2 班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加2次班组安全活动，班组活动后填写《班组安全活动记录》（AQBZH-JL/5-21）。

4.7.3 安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 4.7.4 安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。

4.7.5管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动不少于2学时。 5 相关文件

《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令第3号 6 相关记录

《安全教育培训需求调查表》 《年度培训计划》

AQBZH-JL/5-10 AQBZH-JL5-11 AQBZH-JL/5-12 AQBZH-JL/5-13 AQBZH-JL/5-14 AQBZH-JL/5-15 AQBZH-JL5-16 AQBZH-JL/5-17

《安全培训计划变更记录表》 《安全培训效果调查表》

《安全培训教育效果评审表》 《安全教育培训记录表》 《培训人员签到表》

《培训考核成绩登记表》 《管理人员培训台帐》

AQBZH-JL/5-3

AQBZH-JL/5-7 AQBZH-JL/5-18 AQBZH-JL/5-19

《新从业人员三级安全教育培训登记表》 《入厂证发放记录》

《外来施工队伍管理登记台帐》 《年度安全活动计划》 《班组安全活动记录》 《员工培训档案》

AQBZH-JL/5-20

AQBZH-JL/5-21

AQBZH-JL/5-22

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AQBZH-ZD/6-1特种作业人员管理制度

1 目的

为了规范特种作业人员的安全管理及安全技术培训、考核、发证工作，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于本站范围内涉及特种作业的部门和特种作业人员的安全管理。 3 职责

3.1 站长负责审核特种作业人员的培训计划，登记培训记录并对培训成绩或效果建档备案。

3.2 安全管理人员负责建立特种作业人员的取、换证情况档案。 4 控制程序

4.1 本制度所指特种作业，是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本身、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。特种作业人员包括：

a. 电工作业（含运行和维修）； b. 危险化学品作业； c. 起重机械作业； d. 厂内机动车驾驶作业； e. 其它作业。

4.2 特种作业人员应具备适应本岗位的身体条件和文化程度，并且经市安全生产综合管理部门或其委托单位培训、考核合格，取得《特种作业操作证》（以下简称“操作证” ），方可独立作业。加油站需根据特种作业人员的具体情况填写《特种作业人员台账》（AQBZH-JL/5-9）。

4.3 特种作业“操作证”由市安全生产管理部门统一印刷，任何单位和个人不得伪造、涂改、转让。

4.4特种作业人员的培训、考核和发证，根据（国家经贸委第13号令）《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》委托市安全生产监督管理部门进行，或者经市安全生产监督管理部门审查认定的单位进行。考核不合格者可进行补考，补考费用自理，补考仍不合格者需重新培训，费用自理。

4.5 取得“操作证”的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合

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格或未复审的，由市相关安全生产综合管理部门或其委托单位吊销其“操作证”，不得继续独立从事特种作业。

4.6 特种作业人员必须在“操作证”规定的工种范围内作业，并随身携带“操作证”，接受安全管理人员的监督检查。

4.7 对违章作业和造成事故者，安全领导小组根据情节有权扣证12个月，对其进行教育，并将违章作业和事故情况记入“操作证”内；对情节严重者，由发证部门吊销“操作证”，并追究责任。

4.8 特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需要调离，必须经站长同意，并进行再教育。 5 相关/支持文件

《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》 国家经贸委[1999]第13号令 6 相关记录

《特种作业人员台帐》

AQBZH-JL/5-9

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AQBZH-ZD/6-3关键装置及重点部位安全管理制度

1 目的

为加强对加油站关键装置、重点部位的安全管理，特制定此制度。 2 适用范围

适用于加油站范围内所存在的关键装置及重点部位的安全管理。 3 术语

3.1 关键装置是指工艺操作是在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行的生产装置。

3.2 重点部位是指生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。 4 关键装置和重点部位的管理

4.1 根据《风险评价管理制度》的规定，岗位（装置、部位等）风险，应每年进行评价。评价结果为构成重大风险的，作为重点部位和关键装置按照本制度进行管理。

4.2 风险评价小组确定的关键装置和重点部位，上报（主要负责人）站长和安全生产领导小组研究审批。确立关键装置和重点部位领导干部定点联系管理机制，确立各个关键装置和重点部位的联系人。专职安全管理人员填写《关键装置和重点部位台账》（AQBZH-JL/6-5）和《关键装置和重点部位档案》（AQBZH-JL/6-6）。

4.3 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体是： （1） 指导安全联系点安全生产；

（2） 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； （3） 定期检查安全生产中存在的问题与隐患； （4） 帮助并督促隐患整改；

（5） 监督事故“四不放过”原则的实施； （6） 帮助解决影响安全生产的突出问题等。

4.4 联系人至少每月到联系点进行一次活动。活动形式可以为：检查、参加班组安全活动、安全工作指示、督促安全隐患整改等。

4.5 加油站对关键装置和重点部位，每季度至少进行一次全面安全监督检查，并形成检查记录（《关键装置、重点部位季度安全监督检查记录》（AQBZH-JL/6-7）。

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4.6 各联系人按照职责分工对关键装置和重点部位的安全进行监控管理，具体有： 1、 各项工艺操作指标符合操作规程、工艺文件的要求；

2、 各类安全设施、消防设施齐全、灵敏、完好，符合安全设施管理制度、消防安全管理制度规定的要求，消防道路畅通；

3、 每月由专职安全管理人员组织一次安全检查，并建立完整的关键装置和重点部位安全检查档案。

4.7 制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种不正常现象、事件及事故。关键装置和重点部位应急预案的演练按照《事故应急救援预案》要求执行。 5 相关记录

《风险评价管理制度》(AQBZH-ZD/3-1) 《事故应急救援预案》(AQBZH-ZD/10-2) 6 相关记录

《关键装置和重点部位台账》 《关键装置和重点部位档案》

AQBZH-JL/6-5 AQBZH-JL/6-6 AQBZH-JL/6-7

《关键装置、重点部位季度安全监督检查记录》

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AQBZH-ZD/6-4拆除和报废管理制度

1 目的

为完善生产设施管理，充分利用设施设备残值，为社会创造更多财富，并保障加油站报废设施不会造成社会危害和环境危害，制定本制度。 2 使用范围

加油站所有生产设施的拆除和报废。 3 职责

3.1站长负责拆除和报废生产设施的归口管理。

3.2专职安全管理人员负责拆除和报废生产设施的具体实施工作。 4 控制程序

4.1 严禁私自拆除和报废生产设施。生产设施符合下述一项或多项，方可进行拆除和报废：

4.1.1 能源消耗高，按国家规定应淘汰的设备； 4.1.2 由于技术进步，先进设备替换落后设备； 4.1.3 定期检验不合格的特种设备、压力管道；

4.1.4 由于生产工艺改进不能满足生产要求的设备、管道； 4.1.5 严重腐蚀，存在安全隐患的设备、管道；

4.1.6 由于生产规模的扩大，不能满足生产能力的设备、管道； 4.2 生产设施拆除和报废程序

4.2.1 拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前、安全交底。

4.2.2 站长根据生产设施拆除和报废条件，编制生产设施拆除和报废计划。 4.2.3 进行报废拆除作业前要进行风险分析，其中要包括风险控制措施。 4.2.4拆除生产设施应确保拆除安全，拆除前应进行必要的隔离、置换、中和、断电等措施后，按照生产设施拆除方案进行作业。请承包商进行拆除时，必须签订生产设施拆除合同和安全协议，办理拆除设施交接手续。

4.2.5 报废生产设施应当消除不安全因素，不得留下隐患。生产设施必须进行必要的处理如清洗置换，验收合格后方可报废。

4.2.6凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行

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拆除作业；拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。

4.2.7 企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。

4.2.8 生产设施的拆除和报废必须有账可查，并且相关材料要存档。 5 相关文件

《危险作业安全管理制度》(AQBZH-ZD/7-1) 《风险评价管理制度》(AQBZH-ZD/3-1) 6 相关记录

《拆除设施交接手续》 AQBZH-JL/6-10

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AQBZH-ZD/6-5监视和测量设备管理制度

1 目的

为加强对加油站监视和测量设备进行有效管理，确保监视和测量结果的有效性，保证生产运行安全有序，为加油站长周期满负荷生产创造条件。 2 适用范围

加油站所有监视和测量设备的管理。 3 职责

3.1 专职安全管理员负责监视和测量设备的归口管理。

3.2 各值班班组负责对本岗位使用的监视和测量设备的日常管理。 4 控制程序

4.1 监视和测量设备的配备

4.1.1 用于安全防护的监视和测量设备在采购前应充分了解生产过程需求和使用条件。如防爆、防尘、防水、防油等。

4.1.2 严格按照国家有关测量设备的规定和本单位测量管理体系程序文件规定选择合适的监视、测量设备。

4.1.3采购的监视和测量设备必须由有资质的计量人员进行检定或校准并审核，以证明其满足生产要求和符合产品标准。

4.1.4 合格的监视和测量设备方可入库或用于生产现场。

4.1.5 加油站的监测仪器及监测设备包括：油罐液位仪、温度计、自控式加油机、监控摄像系统等。

4.2 监视和测量设备的维护保养

4.2.1 监视和测量设备从库房领用后，应进入单位《监视和测量设备登记表》（AQBZH-JL/6-11）进行管理。

4.2.2 专职安全管理人员每个工作日都应对用于安全防护的监视和测量设备进行巡回检查，了解其工作状态，及时处理故障，消除安全隐患。

4.2.3 对生产系统接地装置、安全联锁系统、泄漏检测装置，除日常检查外，每半年应选择合适的时机对其进行测试，确保其工作安全可靠。

4.2.4 在有效管理周期内的监视和测量设备应粘贴相应的有效的合格标识，明示其工作管理状态。

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4.2.5 对有故障的监视和测量设备应对其进行及时修理并及时恢复生产现场的测量和监视，降低生产和管理的安全风险。对于建设和测量设备的检维修应该按照《检维修管理制度》的规定执行。

4.2.6 专职安全管理人员制定监测仪器及监测设备年度检测、校验计划，并指定有检测、校验资格的单位进行检测、校验，出具检测、校验证明，并保存校准和维护活动及结果的记录《监视和测量设备校准和维护记录》（AQBZH-JL/6-12）。

4.2.7 对于维护或维修的监视和测量设备其结果应由站专职计量维护人员进行复核并验收确认。

4.3 降级使用和报废

4.3.1 对于经过修理不能达到原准确度的监视和测量设备，根据校准结果对此装置进行降级处理。降级使用的监视和测量设备应在校准证书和装置上注明其相应的准确度等级。

4.3.2 对无法修复的监视和测量装置，按《生产设施拆除和报废制度》的规定进行拆除和报废。 5 相关文件

《检维修安全管理制度》(AQBZH-ZD/6-6) 《拆除和报废管理制度》(AQBZH-ZD/6-4) 6 相关记录

《监视和测量设备登记表》

AQBZH-JL/6-11 AQBZH-JL/6-12

《监视和测量设备校准和维护记录》

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AQBZH-ZD/6-6检维修安全管理制度

1 目的

明确加油站内所有检维修作业过程的安全管理规定。 2 适用范围

适用于加油站范围内的所有检维修作业。 3 职责

3.1 加油站的检维修实行日常检维修和年度综合性检修； 3.2 站长制定综合检维修计划，并进行监督；

3.3专职安全管理员制定日常检维修计划并报站长审批，且对日常检维修进行监督。 3.4 安全领导小组、安全管理员和各班组对生产设施的检维修情况进行监督。 3.5 作业相关人员必须对整个作业过程负责. 4 控制程序

4.1 检维修前安全准备 4.1.1 进行危险、有害因素识别

在进行编制检维修方案/计划之前，应进行危险、有害因素识别，根据《风险评价管理制度》进行风险分析，并提出安全控制措施。

4.1.2 检修安全方案

（一） 加油站站长负责编制年度综合检维修方案。方案应落实 “五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。

（二） 检修方案或检修任务书必须包括安全技术措施。 （三） 专职安全管理人员制定日常检维修方案，上报站长审批。

4.1.3 检维修前的安全交接

(1). 检修前的安全交接，班组为交方，检修系统为接方，应严格办理安全检修交接手续。

(2). 生产系统在检修前，执行《安全检查管理制度》（AQBZH-ZD/11-2）。 (3). 交接双方应共同对检修前的准备工作进行认真检查，并按规定的方法确认无误后，由交接双方负责人签字认可。

(4). 在不停车的情况下进行局部检修或抢修时，也应按有关要求进行安全交接。

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(5). 外委检修项目在签订合同时，必须同时签订施工安全协议，规定施工单位对所承包检修项目的安全工作负全责，要求施工单位加强自身安全管理，严格执行本公司各项安全管理规定，接受本公司监督管理。

(6). 检修的外委施工项目，必须制定专人负责向施工单位做好检修项目的技术、安全交底，并掌握其施工进度、质量、安全情况，及时做好安全工作。

(7). 涉及到有危险作业时，严格执《危险作业安全管理制度》（AQBZH-ZD/7-1）。 4.1.4 检维修前的安全教育

a.

参加综合检维修的人员，必须进行检修前的安全教育。检修前的安全教育包括下列内容： b.

对于重大项目、危险项目的检修和抢修，其安全教育应重点安排。

d. 需检修的单位工艺生产特点、应注意的安全事项以及检修时的安全措施。 e. 检修规程、安全制度和相关检修禁令。

f. 根据检修的实际情况，着重提出动火、设备（罐）内，高处等作业的具体安全措施。

g. 检修中经常遇到的重大事故案例和经验教训。

h. 检修各工种所使用的个体防护用器具的使用要求和佩带方法。 4.1.4 检修器具、个体防护器具、应急器材的配备。

(1). 对检修所用的工具、设备应进行详细检查，保证安全可靠。

(2). 检修现场根据大、中修和抢修的具体情况，配备一定数量的个体防护器具（如空气呼吸器、长管防毒面具）、救护器具和消防器材，并做好检查，保证安全使用。

(3). 检修现场按规定配备一定的消防器材并在检修前进行检查确定是否好用。 (4). 要确保检修现场的消防用水。 4.2 检修过程的安全管理 4.2.1 检修前现场的安全要求

a) 检修时使用的备品配件、机具、材料，应按指定地点存放，堆放应整齐，以不影响安全和交通为原则。

b) 在易燃易爆和有毒物品输送管道附近不得设置临时检修办公室、休息室、仓库、施工棚等建筑物。

c) 影响检修安全的坑、井、洼、沟、陡坡等均应填平或铺设与地面平齐的盖板，

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或设置围栏和警告标志，夜间应设警告信号灯。

d) 检修现场必须保持排水沟通畅，不得有积水。

e) 检修现场应保持道路畅通，路面平整，路基牢固及良好的照明措施。夜间施工时。应装设亮度足够的照明灯。

f) 易燃易爆生产区、储罐区、仓库区内或附近的路段，应设明显的标志，限制或禁止某类车辆通行。

g) 道路应设置交通安全标志。

h) 检修或施工需要占用道路，必须办理断路审批手续，并应保证消防通道的畅通。 i) 检修现场应根据规定，设立相应的警戒区域和安全标志。 4.2.2 检修人员行为的安全要求

（一） 专职安全管理人员在检维修之前应该为检维修人员进行安全培训教育，填写《检维修作业前培训教育记录表》(AQBZH-JL/6-13)。

（二） 所有检修人员必须持有本单位站长颁发的《检维修安全作业许可证》(AQBZH-JL/6-14)才能上岗检修。

（三） 特种作业人员必须持有安监部门发给的特种作业证，才能上岗作业。 （四） 从事夜间检修作业或零星项目检修作业，必须有两人以上，其中一人为安全监护。

（五） 从事特殊检修作业的人员在检修前应进行身体检查，凡患有疾病或职业禁忌症者，严禁从事该项检修作业。

（六） 进入检修现场人员必须穿戴好安全帽，工作服和必要的防护品。 （七） 提倡文明检修，保持检修环境整洁，清理出来的废渣和废旧设备、管道，应及时清理。

（八） 在检修现场严禁吸烟。

（九） 检修区内不准无关人员进入检修现场。

（十） 检修人员必须遵守相关的安全规定，严禁乱动其它不需检修的生产设备、管道、阀门、电气仪器开关等。

4.2.3 检修施工安全规定

(1). 检修项目负责人必须按检修任务书要求，亲自或组织有关技术人员到现场向检修人员交底，落实检修安全措施。

(2). 检修项目负责人对检修工作实行统一指挥、调度、确保检修过程的安全。

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(3). 检修前，检修项目负责人应详细检查并确认工艺处理合格、盲板加堵准确等情况。每次作业前，按要求对现场进行检查，经检修分管负责人签字后方可作业。

(4). 从事动火、吊装、高处、设备内、断路、抽堵盲板、动土等危险作业按有关规定办理危险作业票证，经批准后方可作业。

(5). 一切检修应严格执行企业检修安全技术规程，检修人员要认真遵守本工种安全技术操作规程的各项规定。

(6). 检修的设备、管道与生活区域的设施、管道有连通时，中间必须隔绝。 (7). 在临时检修时，遇有易燃、易爆物料的设备，要使用防爆器械，或采取其它防范措施，严防产生火花。

(8). 在检修区域内，对各种机动车辆要进行严格管理。

(9). 在生产危险化学品的场所检修时，要经常与操作工人联系，当出现突然排放危险物或紧急停车情况时，应停止作业，迅速撤离现场。

(10).安全检修中的各项任务和安全措施必须严格执行，不能任意改变，检修过程中发现问题，必须经原批准人确定方可改变。

(11).专职安全管理人员要深入检修施工现场，加强安全检查工作，发现危及安全的行为，有权制止，并帮助拟定安全措施。填写《检维修作业现场检查记录表》（AQBZH-JL/6-15）。

4.3 检修完工后处理 4.3.1 检修完毕后现场清理

（1）检查各项检修项目、测试项目、探伤项目等，应无漏项。 （2）检查检修所用的盲板，应按预设的如数抽回或加入。 （3）清扫管线，应无任何物件阻塞。

（4）检查设备的防护装置和安全设施，以及拆除的盖板、围栏扶手，以及避雷装置等应恢复原来状态。

（5）清除设备上、房屋顶上，厂房内外地面上的杂物垃圾。

（6）检修所用的工机具、脚手架，临时电线、开关，临时用的警告标志等应清出现场。

4.3.2 检修后开工安全规定

（1）停车大修或系统检修后进行开车，组织相关人员进行验收。

（2）验收小组要组织一次全面检查，做到检修质量不好不开工，堵漏不彻底不开

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工，安全措施不好不开工，卫生不好不开工。

（3）生产负责人按开工方案组织全面检查，做好系统开工准备。 （4）开工前对安全设施，进行全面检查，必须处于良好状态。

（5）装置开工前，必须按工艺变更情况和设备仪表、电气等变更情况修改规程，报经理审核批准，并对岗位工人严格培训，经考试合格后方可上岗操作。

（6）检修的压力容器储罐等设备及管线，必须按规定进行试压、试漏和气密性试验，未经试压的设备、管道不能投入生产，以确保开工一次成功。

（7）检修后的系统设备，按规程进行试运行，合格后，生产和检修双方办理交接手续。

4.3.3 检修后设备的存档管理：

（1）收集与设备有关的检修方案，验收资料、竣工图纸。 （2）收集与设备有关的安全装置校验、更换、修复的技术资料。 （3）收集与设备有关的技术总结、施工进度表和质量检查验收记录。 （4）收集与设备有关的其他文件、技术资料。 （5）填写《设备维修记录表》（AQBZH-JL/6-16）。 5 相关文件

5.1 《化工检修现场安全管理检查标准》 HG/T23008-92 5.2 《危险作业安全管理制度》（AQBZH-ZD/7-1） 5.3 《风险评价管理制度》（AQBZH-ZD/3-1） 6 相关记录

《检维修作业前培训教育记录表》 《检维修安全作业许可证》

（AQBZH-JL/6-13)

（AQBZH-JL/6-14) （AQBZH-JL/6-15） （AQBZH-JL/6-16）

《检维修作业现场检查记录表》 《设备维修记录表》

AQBZH-ZD/6-6生产设施安全管理制度

1 目的

为了使生产设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行，对生产设施进行有效控制，确保人民生命财产安全。特制定本管理制度。 2 适用范围

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本规定适用于本站内所有生产设施。 3 定义

三同时：建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

安全设施：安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。 4 管理职责

(1). 站长负责全公司生产设施的安全生产管理工作。

(2). 安全管理人员负责全公司的生产设施大修计划（含安全设施检修计划），报站长审批。

(3). 安全管理人员负责全站安全设施的维护、保养，并定期进行校验。 (4). 安全管理人员按要求上报安全评价报告；协调地方政府部门对项目安全评价的审批工作；

(5). 站长负责督促设计单位按照国家、地方的健康、安全与环境保护法律、法规和行业标准进行项目的设计。

4.6加油站应配备应急救援器材，并建立应急救援器材台账（AQBZH-JL/10-3）。安全管理员定期对公司应急救援器材进行检查。

3.2加油站安全生产领导小组负责本部门应急救援器材的检查维护。 5 管理程序

对本公司生产过程中生产设施使用、维护、备件管理，除应严格按照本制度执行，还应遵守以下制度：

《监视和测量设备管理制度》 AQBZH-ZD/6-5 《检维修安全管理制度》 AQBZH-ZD/6-6 《拆除和报废管理制度》 AQBZH-ZD/6-4 5.1 生产设施的建设

5.1.1 设备设施建设中的安全设施应符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。

5.1.2 公司建设生产设施，应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按国家有关规定进行规范管理。

5.1.3 生产设施建设中的变更应严格执行《变更管理制度》（AQBZH-ZD/3-3）,履行

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变更程序,并对变更全过程进行风险管理。

5.1.4 积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。

5.2 生产设施的使用

5.2.1 加油站站长负责建立全《安全设施管理台帐》（AQBZH-JL/6-1）； 5.2.2安全生产设施应设专职人员管理，专职安全管理员为专职管理员。 5.2.3 专职安全管理员应对安全生产设施每月检查一次，并记录。填写《安全设施维护检查记录》（AQBZH-JL/6-2）。

5.2.4 专职安全管理员根据视察状况提出维护保养计划，列入检修计划中。 5.2.5 安全设施如安全阀（防爆膜）、压力表、温度计（表）、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修。

5.2.6 安全设施检修后，不得随意拆除，必需完整恢复。

5.2.7 生产场所应根据化学品种类、特性不同分别设置相应安全设施。 5.2.8 易燃、易爆、有毒、有害气体场所应设置泄漏报警装置。 5.3 生产设施的维护保养

5.3.1 专职安全管理人员定期检查和维护保养安全设施，并建立记录，填写《安全设施维护检查记录》（AQBZH-JL/6-2）。

5.3.2 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施的检维修按照《检维修管理制度》的规定执行。

5.3.3 因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。安全设施的拆除按照《拆除与报废管理制度》的规定执行。

5.4应急救援器材的管理

5.1应急救援器材每季度至少进行一次检查，必须由安全管理人员负责进行，检查应有详细记录。

5.2在检查到应急救援器材有问题不能使用时，先由所属部门负责人进行检查和维护，不能处理的应由站长请专门机构进行维护或者更换。

5.3定期进行应急救援器材的维护，随时保持应急救援器材的完整好用，并做好应急救援器材检查维护记录（AQBZH-JL/10-4）。

5.4应急救援器材设置应科学合理，保证应急救援人员能够轻松找到拿到。 5.5应按国家有关标准配备足够的应急救援器材。

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5.6应急救援器材只能在应急时使用，任何人不得擅自使用。 6 相关文件

《监视和测量设备管理制度》 AQBZH-ZD/6-5 《检维修安全管理制度》 AQBZH-ZD/6-6 《拆除和报废管理制度》 AQBZH-ZD/6-4 《危险作业安全管理制度》 AQBZH-ZD/7-1 《变更管理制度》 AQBZH-ZD/3-3 《风险评价管理制度》 AQBZH-ZD/3-1 7 相关记录

《安全设施管理台账》

《安全设施维护检查记录》

《应急救援器材台账》 AQBZH-JL/10-3 《应急救援器材检查维护记录》 AQBZH-JL/10-4

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AQBZH-JL/6-15 AQBZH-JL/6-16

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AQBZH-ZD/7-1危险作业安全管理制度

1 目的与适用范围

本规程规定了站内动火、设备内作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、设备检修作业标准。

本规程在全单位范围内适用。 2 引用标准

本规程依据中华人民共和国化工行业标准《化工企业站内作业安全规程》HG23011~23018--1999制定。 3 职责

3.1专职安全管理人员负责对各规程的执行情况进行监督。

3.2专职安全管理人员负责指定各规程的归口管理部门，票证的填写方式并严格监督执行。 4 动火作业

4.1 动火作业分类

动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类 4.1.1特殊危险动火作业

在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。

4.1.2一级动火作业

在易燃易爆场所进行的动火作业。 4.1.3二级动火作业

除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

4.1.4安全管理员负责在生产区划分三类动火作业的区域、设备、管道，并做出明显标记。

4.1.5凡车间或单独厂房全部停车，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经厂安全环保防火部批准，动火作业可按二级动火作业管理。

4.1.6遇节日、假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。 4.2 安全要求

4.2.1一级和二级动火作业

4.2.1.1动火作业必须办理动火安全作业证。进入设备内、高处等进行动火作业，

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还应执行有关安全的规定。

4.2.1.2站内管廊上的动火作业按一级动火作业管理。带压不置换动火作业按特殊危险动火作业管理。

4.2.1.3凡盛有或盛过化学危险品的容器、设备、管道等生产、储存装置，必须在动火作业前进行清洗置换，经分析合格后方可动火作业。

4.2.1.4凡在处于《建筑设计防火规范》规定的甲、乙类区域的管道、容器、塔罐等生产设施上动火作业时，必须将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，取样分析合格后方可动火作业。

4.2.1.5高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。

4.2.1.6拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，并制定相应的安全防火措施；在地面进行动火作业，周围有可燃物，应采取防火措施。动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查、分析，并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施。

4.2.1.7在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，其氧含量不得超过20%。 4.2.1.8五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。

4.2.1.9动火作业应有专人监火。动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。

4.2.1.10动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 4.2.1.11使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m，二者与动火作业地点均应不小于10m，且乙炔瓶必须按装阻火器，并不准在烈日下曝晒。

4.2.1.12凡在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，必须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾。

4.2.1.13动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。 4.2.2带压不置换动火必须符合下列规定

4.2.2.1对于易燃、易爆、有毒气体的设备、管道进行带压不置换动火补焊，必须慎重。非特殊情况，不宜采用。采用时，必须采取严密可靠的安全技术措施和组织措施并有严格的审批手续。但在一般情况下，应尽可能用粘结剂贴补等不动火方法或停车处理。

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4.2.2.2在带压不置换焊接整个过程中，系统要始终保持正压，绝不允许在负压下进行。其压力宜保持在50--150毫米水柱。

4.2.2.3在焊接过程中，必须严格控制系统内氧含量在工艺指标规定的范围内，最高不得超过0.5%。

4.2.2.4动火施工前，要弄清焊补部位情况，根据裂缝、穿孔的位置、形状、大小、材质和生产情况，制订动火焊补施工方案，指派专人负责落实安全措施。施工方案应经技术开发部、生产部、安全管理员等部门审查同意，并报请生产经理或总工程师批准。

4.2.2.5带压不置换动火，必须严格按照特殊动火的要求，办理动火审批手续，严格遵守安全动火有关规定。

4.2.2.6带压不置换动火的技术措施一定要可靠，组织措施一定要严密。要求做到统一指挥，分工明确，责任到人，密切配合。

4.2.2.7车间主任、工艺技术员应在现场指挥，并有专人监护，难度较大或危险性较大的动火项目、生产、技术、消防、安全等有关部门及生产经理或总工程师要亲临现场。消防队和气体防护人员也要到现场监护。

4.2.2.8在焊补的设备上，应安装U型压力计，指定专人严格监视系统压力的变化，当发现压力急骤上升或急骤下降到50毫米水柱以下时，应停止动火，查明原因，采取措施后方可继续进行。

4.2.2.9控制系统氧含量的岗位，要指派技术熟练，有操作经验的人员担任。当发现氧含量增高，应增加分析次数，注意变化趋势。当氧含量超过0.5%时，应立即停止焊补。

4.2.2.10焊补施工现场，通风必须良好，保证漏出的可燃气体能及时排走。焊补现场的上空不得有聚积易燃气体的死角空间。

4.2.2.11焊补现场要备有必要数量的灭火器材、防毒面具。必要时可设轴流风机。现场通风必须畅通。

4.2.2.12动火施工前，所需要的器材、工具必须准备齐全，不得遗漏。严防施工中发现短缺，影响施工安全。

4.2.2.13动火前要报告生产部并经同意。动火过程中，生产要加强指挥，加强工艺分析，保持生产稳定。

4.2.2.14各有关生产工段、岗位的生产人员，接到动火的通知后，应检查并做好可能影响生产的一切防护措施。动火期间要精心操作，加强联系，做好异常情况的应急准

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备。

4.2.2.15动火地点与生产部，生产有关岗位，应有迅速有效的联络措施，密切联系，以保证在发生异常情况时，及时采取相应措施。

4.2.2.16动火前，应对全体参加工作人员，详细交待安全施工方案和施工过程可能出现的问题及其预防措施和处理方法。

4.2.2.17动火前，应由车间主任、安全人员、工艺技术人员全面检查安全技术措施，落实情况，有关人员必须就位上岗。

4.2.2.18焊工应具有较高的技术水平，详细了解并掌握带压动火焊接的安全技术规程，并能正确使用防毒面具。不允许不懂或技术水平不高、经验不足的焊工担任带压动火工作。

4.2.2.19上述各项准备工作就绪后，施工人员带好防毒面具（严禁戴氧气呼吸器）从上风侧进入焊接地点。

把要焊接的钢板依预先画好的范围覆盖上去，紧紧抵住，引燃可燃气体后，开始焊接。

引燃可燃气体时，禁止面部对着穿孔，裂缝，以防压力突然增大，喷火伤人。 4.2.2.20如可燃气体不能引燃，应检查原因。如因采用通入某些惰性气体（或水蒸汽），使之成为非可燃气体而无法引燃时，则必须带防毒面具，严防中毒。

4.2.2.21裂缝较大，外流气量很多时，要先进行堵塞处理，并要分析周围可燃气体的浓度，严格执行“安全动火制度”，严防爆炸和中毒。当穿孔、裂缝大于10毫米而造成焊接困难时，可用铅或其它软金属堵塞，然后用厚3--4毫米的胶皮把漏处粘补住，在胶皮上面涂抹一层黄泥，最后把钢板覆在上面焊接。在焊接过程中，如焊口扩大，无法焊接时，应停车处理。

4.2.2.22焊补时，如火焰增大，需要灭火时，可迅速降低气柜，使补漏孔燃烧处浸入水槽中。

4.2.2.23焊补部位因腐蚀严重或强度较差等情况，造成焊接困难时，应事先考虑使用直流电焊机。

焊补所使用的焊条材质应和设备本体材质一致。

4.2.2.24补焊结束，应彻底熄灭现场余火，认真检查，确认符合质量要求，并经设备所在车间验收。

4.2.2.25带压不置换动火安全技术规程，在低压车间的造气、脱硫、气柜、变换等

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使用较为适宜。压力在1.6MPa以下的煤气系统可降至50--150毫米水柱后焊接。

4.2.2.26当生产系统不稳、裂缝孔洞过大、焊补部位腐蚀严重、过薄、不能控制压力等情况时，不得进行带压不置换动火。

4.3动火分析及合格标准

4.3.1动火分析应由动火分析人进行。凡是在易燃易爆装置、管道、储罐、阴井等部位及其它认为应进行分析的部位动火时，动火作业前必须进行动火分析。

4.3.2动火分析的取样点，均应由动火所在单位的专（兼）职安全员或当班班长负责提出。

4.3.3动火分析的取样点要有代表性，特殊动火的分析样品应保留到动火结束。 4.3.4取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min时，必须重新取样分析。分析工应在动火证上填写分析结果。

4.3.5允许用原化工部指定测爆仪代替手工分析，但检测设备必须经被测对象的标准气体样品标定合格。

4.3.6动火分析合格判定

4.3.6.1如使用测爆仪或其他类似手段时，被测的气体或蒸汽浓度应小于或等于爆炸下限的20%。（体积比下同）

4.3.6.2使用其他分析手段时，被测的气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度小于等于0.5%；当被测的气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时，其被测浓度小于等于0.2%。

4.4《动火安全作业证》（AQBZH-JL/7-1）的等级划分 4.4.1《动火安全作业证》

《动火安全作业证》为两联，特殊危险动火、一级动火、二级动火安全作业证分别注明。

4.4.2《动火安全作业证》的办理程序和使用要求

4.4.2.1《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写，不得空项，然后根据动火等级，按规定的审批权限办理审批手续，最后将办理好的《动火安全作业证》交动火项目负责人。

4.4.2.2动火批准人持办理好的《动火安全作业证》到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后，将《动火安全作业证》交给动火人。

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4.4.2.3一份《动火安全作业证》只准在一个动火点使用，动火前，由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业，可使用一份《动火安全作业证》，但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。

4.4.2.4《动火安全作业证》不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围。 4.4.2.5《动火安全作业证》一式两份，批准人和动火人各持一份存查。 4.4.3《动火安全作业证》的有效期限

4.4.3.1特殊危险动火作业的《动火安全作业证》和一级动火作业的《动火安全作业证》的有效期为24h。

4.4.3.2二级动火作业的《动火安全作业证》的有效期为120h。 4.4.3.3动火作业超过有效期限，应重新办理《动火安全作业证》。 4.4.4《动火安全作业证》的审批。

4.4.4.1特殊危险动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位主管领导初审签字，经安全管理员复检签字后，报主管经理或总工程师终审批准。

4.4.4.2一级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所有单位主管领导初审签字后，报主管安全防火部门终审批准。

4.4.4.3二级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位的主管领导终审批准。

4.5职责要求

4.5.1动火项目负责人（工段长）

动火项目负责人对动火作业负全面责任，必须在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况，参与动火安全措施的制定、落实，向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项；负责取样交给化验人员分析，作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种，方可离开现场。

4.5.2动火人

独立承担动火作业的动火人必须持有特殊工种作业证，并在《动火安全作业证》上签字。若带徒作业时，动火人必须在场监护。动火人接到《动火安全作业证》后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝动火，并向单位主管安全防火部门报告。动火人必须随身携带《动火安全作业证》，严禁无证作业及审批手续不完备的动火作业。

4.5.3监火人

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监火人应由动火点所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握消防知识的人员担任，必要时，也可由动火单位和动火点所在单位共同指派。新项目施工动火，由施工单位指派监火人。监火人所在位置应便于观察动火和火花溅落，必要时可增设监火人。

监火人负责动火现场的监护与检查，随时扑灭动火飞溅的火花；发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业，及时联系有关人员采取措施。监火人必须坚守岗位，不准脱岗。在动火期间，不准兼作其他工作，在动火作业完成后，要会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。

4.5.4动火部门负责人

被动火单位值班长、工段长为动火部位的负责人，应对所属生产系统在动火过程中的安全负责，并参与制定、负责落实动火安全措施，负责生产与动火作业的衔接，检查《动火安全作业证》。对审批手续不完备的《动火安全作业证》有制止动火作业的权力。在动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止动火作业。

4.5.5动火分析人

动火分析人应对动火分析手段和分析结果负责，根据动火地点所在单位的要求，在《动火安全作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。

4.5.6安全员、执行动火单位和动火点所在单位的安全员应负责检查本标准执行情况和安全措施落实情况，随时纠正违章作业。特殊危险动火、一级动火，安全员必须到现场。

4.5.7动火作业的审查批准人

各级动火作业的审查批准人审批动火作业时必须亲自到现场，了解动火部位及周围情况，确定是否需作动火分析，审查并明确动火等级，检查、完善防火安全措施，审查《动火安全作业证》的办理是否符合4.2要求。在确认准确无误后，方可签字批准动火作业。

5 进入受限空间作业

5.1安全要求 5.1.1安全隔绝

设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。设备上与外界连接的电源应有效切断。

5.1.1.2管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道。

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5.1.1.3电源有效切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施，并加挂警示牌。

5.1.2清洗和置换：进入设备内作业前，必须对设备内进行清洗和置换，并达到下列要求。

5.1.2.1氧含量18%-21%。

5.1.2.2有毒气体浓度应符合有关安全管理的规定。 5.1.2.3可燃气体浓度应符合有关安全管理的规定。 5.1.3通风

应采取措施，保持设备内空气良好流通。

5.1.3.1打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风。 5.1.3.2必要时，可采取机械通风。

5.1.3.3采用管道空气送风时，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。 5.1.3.4严禁向设备内充氧气或富氧空气。 5.1.4定时监测

5.1.4.1作业前30分钟内，必须对设备内气体采样分析。分析合格，应在办理《进入受限空间安全作业证》后，方可进入设备进行作业。

5.1.4.2采样点应有代表性。

5.1.4.3作业中应加强定时监测，情况异常时应立即停止作业，并撤离人员，经作业现场处理后，取样分析合格方可继续作业。

5.1.4.4作业人员离开设备时，应将作业工具材料带出设备，不准留在设备内。 5.1.4.5涂刷具有挥发溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取可靠通风措施。 5.1.5照明和防火措施

5.1.5.1进入不能达到清洗和置换要求的设备内作业时，必须采取相应防护措施。 5.1.5.2在缺氧、有毒环境中，应佩带长管隔离式防毒面具。

5.1.5.3在易燃易爆环境中，应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。

5.1.5.4在酸碱等腐蚀性环境中，应穿戴好防腐蚀护具。

5.1.6设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。灯具要有护罩。

5.1.6.1使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器械。

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5.1.6.2临时用电线路装置，应按规定架设，线路绝缘保证良好。 5.1.7多工种、多层交叉作业安全措施 5.1.7.1应采取互相之间避免伤害的措施。

5.1.7.2应搭设安全梯或安全平台，必要时由监护人用安全绳拴住作业人员进行施工。

5.1.7.3设备内作业过程中，不能抛掷材料、工具等物品，交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员的措施。

5.1.7.4设备外应备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的急救用品。

5.1.8监护

5.1.8.1设备内作业必须有专人监护。

5.1.8.2进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。 5.1.8.3险情重大的设备内作业，应增设监护人员，并随时与设备内取得联系。 5.1.8.4监护人员不得脱离岗位。

5.1.8.5设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。 5.2《进入受限空间安全作业证》（AQBZH-JL/7-2）的管理 5.2.1设备内作业必须办理《进入受限空间安全作业证》。

5.2.2《进入受限空间安全作业证》由施工单位或交出设备单位负责办理。 5.2.3作业单位接到《进入受限空间安全作业证》后，由该项目的负责人填写作业证上作业单位应填写的各项内容。

5.2.4《进入受限空间安全作业证》安全措施栏应填写具体的安全措施。 5.2.5《进入受限空间安全作业证》应由交出单位和作业单位的领导共同确认、审批签字后方为有效。 6 高处作业

6.1 高处作业分级与分类 6.1.1高处作业的分级

高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业。 6.1.1.1作业高度在2-5m时，称为一级高处作业。 6.1.1.2作业高度在5m以上至15m时，称为二级高处作业。 6.1.1.3作业高度在15m以上至30m时，称为三级高处作业。

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6.1.1.4作业高度在30m以上时，称为特级高处作业。 6.1.2高处作业的分类

高处作业分为特殊高处作业、化工工况高处作业、一般高处作业三大类。 6.1.2.1特殊高处作业

(1). 在阵风风力为6级（风速10.8m/S）及以上情况下进行的强风高处作业。 (2). 在高温或低温环境下进行的异温高处作业。 (3). 在降雪进进行的雪天高处作业。 (4). 在降雨时进行的雨天高处作业。

(5). 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。 (6). 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。

(7). 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。 6.1.2.2化工工况高处作业

a) 在坡度大于45°的斜坡上进行的高处作业。

b) 在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。 c) 在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。 d) 在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业。

e) 在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业。 6.1.2.3一般高处作业

除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。 6.2 安全要求与防护

6.2.1从事高处作业的单位必须办理《高处安全作业证》，落实安全防护措施后方可施工。

6.2.2《高处安全作业证》审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。

6.2.3高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。

6.2.4高处作业前，作业人员应查验《高处安全作业证》（AQBZH-JL/7-3），检查确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。

6.2.5高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应正确

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使用防坠落用品与登高器具、设备。

6.2.6高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 6.2.7高处作业前，施工单位应制定安全措施并填入《高处安全作业证》内。 6.2.8不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。

6.2.9高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。

6.2.10在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与车间负责人或工段长（值班主任）取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入《高处安全作业证》备注栏内。

6.2.11登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

6.2.12高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。

6.2.13高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

6.3 《高处安全作业证》的管理

6.3.1一级高处作业及6.1.2.2a.b规定的高处作业由车间主任审查后，报生产部审批。二级、三级高处作业及6.1.2.2a.b规定的化工工况高处作业由车间审查后，报安全管理员审批。特级、特殊高处作业及6.1.2.2e规定的高处作业由安全管理员审核后，报主管经理审批。

6.3.2施工负责人必须根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理《高处安全作业证》。《高处安全作业证》一式二份，一份交作业人员，一份交安全管理员留存。

6.3.3对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理《高处安全作业证》。 7 盲板抽堵

7.1 安全要求

7.1.1盲板抽堵作业必须办理《盲板抽堵作业作业证》（AQBZH-JL/7-4），否则，不准进行盲板抽堵作业。

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7.1.2严禁涂改、转借《盲板抽堵作业作业证》。变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位时，应重新办理《盲板抽堵作业作业证》。

7.1.3对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

7.1.4在有毒气体的管道、设备上抽堵盲板时，非刺激性气体的压力应小于26.66KPa，刺激性气体的压力应小于6.67KPa，气体温度应小于60℃。

7.1.5单位应负责绘制盲板位置图，对盲板进行编号。 7.1.6作业人员应经过气体防护训练，并做好气体防护。 7.1.7作业应专人监护，作业结束前监护人员不得离开作业现场。

7.1.8作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，还应有消防队、医务人员等到场。 7.1.9在易燃易爆场所作业时，作业地点30米内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具；并使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。

7.1.10高处抽堵盲板作业应按照高处作业的规定办理《高处安全作业证》。 7.1.11严禁在同一管道上同时进行两处以上抽堵盲板作业。 7.1.12每个抽堵盲板处应标牌表明盲板位置。 7.2 《盲板抽堵作业作业证》的管理

7.2.1《盲板抽堵作业作业证》有生产部办理、审批、管理。

7.2.2《盲板抽堵作业作业证》应明确盲板位置、安全措施、审批人员等。 8 吊装作业

8.1 安全要求

8.1.1吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。吊装质量大于10t的物体应办理《吊装安全作业证》。

8.1.2吊装质量大于等于40t的物体和土建工程主体结构，应编制吊装施工方案。吊物虽不足40t，但形状复杂、强度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应编制吊装施工方案。吊装施工方案经施工主管部门和安全技术部门审查，报主管经理批准后方可实施。

8.1.3各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。

8.1.4吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

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8.1.5吊装作业人员必须佩带安全帽，高处作业时应遵守高处作业的规定。 8.1.6吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。

8.1.7吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥。 8.1.8严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经技术开发部审查核算，不得将建筑物、构筑物作为锚点。

8.1.9吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置应灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。

8.1.10任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。

8.1.11吊装作业现场如须动火时，应遵守动火作业的规定。吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等应避免同带电线路接触，并保持安全距离。

8.1.12用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型机械的操作规程。

8.1.13吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。

8.1.14悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。 8.1.15在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装。 8.1.15.1指挥信号不明。 8.1.15.2超负荷或物体质量不明。 8.1.15.3斜拉重物。

8.1.15.4光线不足、看不清重物。 8.1.15.5重物下站人。 8.1.15.6重物埋在地下。

8.1.15.7重物紧固不牢，绳打结、绳不齐。 8.1.15.8棱刃物体没有衬垫措施。 8.1.15.9重物越人头。 8.1.15.10安全装置失灵。

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8.1.16对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

8.2 票证的管理

8.2.1《吊装安全作业证》（AQBZH-JL/7-5）由施工单位申请，设备管理部门审查安全管理员签批。

8.2.2更换吊装地点应重新办理《吊装安全作业证》。

8.2.3必须按《吊装安全作业证》上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装安全作业证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

8.2.4使用外单位吊车吊装时，应按施工单位规程执行，如发生事故有责任方承担。 9 断路作业

9.1 安全要求

9.1.1凡在站内进行断路作业必须办理《断路安全作业证》（AQBZH-JL/7-6）。 9.1.2断路申请单位负责管理施工现场。企业应在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路。

9.1.3站内安全管理员审批《断路安全作业证》后，应立即通知等相关部门作好准备。

9.1.4施工作业人员接到《断路安全作业证》确认无误后，即可进行断路作业。 9.1.5断路时，施工单位应负责在路口设置交通挡杆、断路标识。

9.1.6断路后，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂红灯。

9.1.7断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的挡杆、断路标识、围栏、警告牌、红灯。经申请断路单位检查核实后，负责报告安全管理员，然后由安全管理员通知各有关单位断路工作结束恢复交通。

9.1.8断路作业应按《断路安全作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路安全作业证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

9.1.9对《断路安全作业证》。审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

9.2 票证的管理

9.2.1《断路安全作业证》由施工单位申请，由安全环保签批，抄送保安部。 9.2.2在《断路安全作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重

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新办理《断路安全作业证》。 10 动土作业

10.1 安全要求

10.1.1动土作业必须办理《动土安全作业证》(AQBZH-JL/7-7)，没有《动土安全作业证》不准动土作业。

10.1.2动土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育。施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。

10.1.3动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。施工结束后应及时回填土，并恢复地面设施。

10.1.4动土作业必须按《动土安全作业证》的内容进行，对审核手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。

10.1.5严禁涂改、转借《动土安全作业证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。

10.1.6动土中如暴露出电缆、管线以及不能辩认的物品时，应立即停止作业。 10.1.7动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。

10.1.8挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定。

10.1.8.1挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞水道和阴井。

10.1.8.2在挖较深的坑、槽、沟时，严禁在土壁上挖沿攀登，作业时必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。

10.1.8.3要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡和固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少应距坑、槽、井、沟边0.8m，高度不得超过1.5m。对坑、槽、井、沟边工固壁支撑架应随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施。

10.1.8.4作业时应注意对有毒有害物质有检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后方可施工。

10.1.8.5在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、辅设轨道及通行车辆。如必须时，应采取有效的固壁措施。

10.1.8.6在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧

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的。

10.1.8.7所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。

10.1.9上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。

10.1.10在化工危险场所动土时，应与有关操作人员建立联系，当化工生产发生突然排放有害物质时，化工操作人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场。

10.1.11作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 10.1.12动土作业涉及断路时，应按断路作业的规定办理《断路安全作业证》。 10.2 票证的管理

10.2.1《动土安全作业证》由安全管理员负责管理。

10.2.2动土申请单位在安全管理员领取《动土安全作业证》，填写有关内容后交施工单位。

10.2.3施工单位接到《动土安全作业证》后，填写《动土安全作业证》中有关内容后将《动土安全作业证》交安全管理员。

10.2.4安全管理员从施工单位收到《动土安全作业证》后，交技术开发部、生产部门审核签字后，由安全管理员审批。

10.2.5必要时，动土作业审批人员应到现场确认安全防范措施到位后，方可签批《动土安全作业证》。

10.2.6安全管理员应将办理的《动土安全作业证》留底存档。 11 设备检修作业

11.1 检修前的准备

11.1.1设备检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》(AQBZH-JL/7-8)。 11.1.2根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织、安全措施。

11.1.3检修项目负责人应按检修方案要求，组织检修作业人员到检修现场，交待清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。

11.1.4检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。

11.1.5设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，应按有关规定办理相应的安全作业证。

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11.1.6设备的清洗、置换、交出，由设备所在单位负责。设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。

11.2 检修前的安全教育

11.2.1检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。 11.2.2安全教育内容：

11.2.2.1检修作业必须遵守的有关检修安全规章制度。

11.2.2.2检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。 11.2.2.3检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用。 11.2.2.4检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。 11.3 检修前的安全检查和措施

11.3.1应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

11.3.2应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁。

11.3.3对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可用，并合理放置。

11.3.4应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等进行检查，保证安全可靠。

11.3.5对检修用的盲板应逐个检查，高压盲板须经探伤后方可使用。 11.3.6对检修所使用的移动式电气工器具，应配有漏电保护装置。 11.3.7对有腐蚀性介质的检修场所应备有冲洗用水源。

11.3.8对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志。

11.3.9应将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油物、冰雪、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。

11.3.10应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道、保证畅通无阻。 11.3.11需夜间检修的作业场所，应设有足够亮度的照明装置。 11.4 检修作业中的安全要求

11.4.1参加检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。

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11.4.2检修作业的各工种人员应遵守本工种安全技术操作规程的规定。 11.4.3电气设备检修作业应遵守电气安全工作规定。

11.4.4在生产和储存化学危险品的场所进行设备检修时，检修项目负责人应与当班班长联系。如生产出现异常情况或突然排放物料，危及检修人员的人身安全时，生产当班班长应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。待上述情况排除完毕，确认安全后，检修项目负责人方可通知检修人重新进入作业现场。

11.4.5严禁涂改、转借《设备检修安全作业证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。

11.4.6对《设备检修安全作业证》审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

11.5 检修结束后的安全要求。

11.5.1检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在设备内。

11.5.2检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。

11.5.3因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复正常。

11.5.4检修所用的工器具应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除。 11.5.5设备、屋顶、地面上的杂物、垃圾等应清理干净。

11.5.6检修单位应会同设备所在单位对设备等进行试压、试漏，调校安全阀、仪表和连锁装置，并做好记录。

11.5.7检修单位应会同设备所在单位和验收小组，对检修的设备进行单体和联动试车，验收交接。

11.6 票证的管理

11.6.1《设备检修安全作业证》由设备部门负责归口管理。

11.6.2设备所在单位应提出设备检修的安全措施，并填写《设备检修安全作业证》相关栏目。

11.6.3检修项目负责单位应提出施工安全措施，并填写《设备检修安全作业证》相关栏目。

11.6.4设备所在单位、检修施工单位应对《设备检修安全作业证》进行审查，并填

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写审查意见。

11.6.5厂设备管理部门应对《设备检修安全作业证》进行终审审批。

11.6.6检修项目负责单位应将办理好的《设备检修安全作业证》自留一份后，设备所在单位一份。 12 临时用电作业

12.1 临时用电安全作业要求

12.1.1 有自备电源的施工和检修队伍，自备电源不应接入公用电网。 12.1.2安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电工作业证。

12.1.3临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。

(1). 在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。

(2). 临时用电线路及设备的绝缘应良好。

(3). 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。

(4). 对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越公路时应加设防护套管。

(5). 对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭。

(6). 行灯电压不应超过36v，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。

(7). 临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

12.1.4 设备检验人员应进行每天两次的巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，设备科有权紧急停电处理。

12.1.5临时用电单位应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

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12.2 电气检修作业安全规定

12.2.1 电气检修按《国家电网公司电力安全作业规程》执行。 12.2.2 凡电气检修，应办理电气检修工作票。

12.2.2.1 厂区干线的电气设备检修和跨部门停电检修电气设备，应办理相应工作票，由设备科签发，经设备科科长或公司值班调度许可后方可进行作业。

12.2.2.2 内部停电检修，由检修电工办理相应工作票，由厂部领导签发。 12.2.3 凡是在导电设备、线路工作（不论高、低压）必须停电作业，并在电源开关处挂“有人作业，禁止合闸”的标志牌。除负责挂牌人外不准任何人随意拿掉或送电。

12.2.4 在停电线路工作地段装接地线前，必须放电、验电，验明线路确实无电压后方可装接。

12.2.5 线路经过验明确实无电压后，应在工作地段两端挂接地线；凡有可能送电、停电线路的分支也要挂接地线。

12.2.6 停电、放电、验电和检修作业，必须由作业负责人指派有实践经验的人员担任监护人，否则不得进行作业。

12.2.7 禁止带电检修作业。必须带电检修应经能调处电气工程师批准，并采取可靠的安全措施。作业人员与监护人员应由取得《进网电工作业证》的、有带电作业实践经验的人担任。

12.2.8 外线、杆塔、电缆的检修，作业前必须全面检查，确认无患后方可进行作业。

12.2.8.1 变电所出入口处或线路中间某一段有两条以上线路邻近平行时，应验明检修线路确已停电并挂好接地线，在停电线路的杆塔下作好标志，设专人监护，以防误登杆塔。

12.2.8.2 对有两个以上供电点的线路进行检修时，必须首先确认线路是否有人检修或配合检修，采取可靠的措施，防止误送电。

12.2.8.3 对地下直埋电缆或隧道电缆进行检修时，应切实避免伤及临近电缆。 12.2.8.4 五级以上大风时，严禁在同杆、塔多、回线中进行部分线路停电检修作业。

12.2.8.5 在立、撤杆、修正杆坑及杆塔上作业，必须认真检查并防止倒杆和滑梯等事故。接地线拆除后，若认为线路带电，则严禁任何人再登杆塔，并按工作终结办理汇报手续。

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12.2.8.6 在检修中涉及到相序问题时，检修后应先调试好相序后再送出，以免事故发生，减少损失。

12.3 《临时用电作业许可证》(AQBZH-JL/7-9)管理

12.3.1 施工负责人持《电工作业操作证》、施工作业单等资料到设备科办理“临时用电作业许可证”。

12.3.2 设备科负责人应对作业过程进行风险分析，确定作业程序和安全措施后签发“临时用电作业许可证” 。

12.3.3 施工负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。 12.3.4 作业完工后，施工人员应及时通知负责设备科停电，拆除临时用电线路。 12.3.5 “临时用电作业许可证”有效期限为一个作业周期。

12.3.6 用电结束后，“临时用电作业许可证”交由配送电执行人注销。 12.3.7 “临时用电作业许可证”保存期为一年。 13 相关文件

无 14 相关记录

《动火安全作业证》

AQBZH-JL/7-1 AQBZH-JL/7-2

AQBZH-JL/7-3 AQBZH-JL/7-4 AQBZH-JL/7-5 AQBZH-JL/7-6 AQBZH-JL/7-7 AQBZH-JL/7-8 AQBZH-JL/7-9

《进入受限空间安全作业证》 《高处安全作业证》

《盲板抽堵安全作业证》 《吊装安全作业证》 《断路安全作业证》 《破土安全作业证》

《设备检修安全作业可证》 《临时用电作业许可证》

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AQBZH-ZD/7-2承包商管理制度

1 目的

为规范承包商管理，明确工程施工勘察、设计、施工、监理、业主等各主体方安全管理责任，确保加油站内建筑施工安全管理标准化，杜绝人员财产伤亡事故发生，结合国家建设部、地方建设工程安全生产法律法规、加油站安全生产管理规章制度，制定本制度。 2 适用范围

2.1 加油站辖区内新建、扩建、改建、维修项目。

2.2 加油站辖区内从事建设工程施工的地质勘察、设计、施工、监理等单位。 3 职责

站长负责承包商的管理、建档。 4 控制程序 4.1 资格预审

4.1.1 所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商都必须具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。

4.1.2 承包商持有关材料进行安全资格确认： (1). (2). (3). (4).

营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）

施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书） 安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实（安全许可证）

施工安全经历（由施工单位在办证时同时书面提供，主要为施工中发生的各

种事故情况和相关部门奖罚情况）。 (5). (6). (7).

承包商安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。 特种作业人员所持的特种作业证件。

若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。

4.1.3 站长对承包商的资格进行预审，填写《承包商资格预审表》（AQBZH-JL/7-11）。 4.1.4 确定符合本加油站要求的承包商，应计入《合格承包商名录》（AQBZH-JL/7-12），并为每个合格的承包商建立各自的档案，保存审查的各项资料。 4.2 选用

4.2.1施工单位进入加油站辖区内从事施工任务前必须参加加油站安全生产管理规

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章制度学习、化工生产危险源、安全控制措施、施工注意事项交底，经培训教育考试合格后，未取得建筑施工单位入加油站施工作业证的单位，不具备在我加油站施工资格。

4.2.2 加油站和承包商要按《合同法》的规定签订合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书，合同书中的安全条款应包括以下内容：

(1).

承包商必须遵守国家和我加油站有关安全的规章、制度和规定，服从生产单

位的安全监督管理。

(2).

承包商要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及

必要的合乎标准的劳保器具。

(3).

承包商要根据国家、白银市和加油站的法律、制度和规定要求，为承担施工

作业人员进行安全教育培训。

(4). (5). (6).

承包商要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施，并交加油站审核。 明确承包商对施工作业中发生事故的责任。

存在分包的承包商要明确对分包单位所承担的安全责任。

4.3 开工前准备

4.3.1 职责和义务 (1). (2).

加油站负责对施工单位人员（包括民工、临时工）进行入厂安全教育。 加油站负责对承包商作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要求，

重点、关键部位应设专人监护，并根据承包商的合理要求给其创造施工作业的安全条件，在施工过程中加油站有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章制度给予处罚。

(3).

承包商应自觉接受加油站的安全教育，并选配专（兼）职安全员，实行队（班）

长负责制，自觉遵守加油站各项规章制度和要求，加强管理，提高安全管理水平。

(4).

承包商负责施工现场的安全管理，有权向加油站提出合理的安全要求，并得

到落实，有义务遵守加油站的安全要求并落实在施工过程中。

(5).

承包商在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及安全生产的情况，应及时向

加油站主要负责人报告，并落实应急措施防止事态扩大。

(6).

由于承包商不服从加油站的安全管理规定，违章作业、违章操作所造成事故，

致使人员伤、致残、死亡，由承包商调查处理，所发生的费用均由承包商自理，单位概不负责。承包商在上报其主管部门时，应同时抄送加油站。承包商应严格按事故处理“四不放过”的原则，认真进行处理。

4.3.2 安全要求

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(1). 健全施工现场安全管理网络，明确现场安全管理的对口工作人员，并佩戴明显标志。

(2). 施工前，应提供施工方案，施工平面布置图和施工安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经公司工程主管部门审查同意后方可施工。

(3). 加油站有关人员陪同承包方有关人员熟悉作业现场及环境，一同落实安全措施，危及加油站安全生产的关键要害部位，必须设有明显的警戒设施，且双方必须派专人监护。

(4). 承包方特种作业人员必须持证作业，并到加油站备案。 (5). 承包方必须对所有施工人员配备必要的劳保用品及安全装备。 4.3.3安全管理

(1). 施工单位进入生产区施工作业，要严格执行国家、加油站各项职业安全卫生管理制度。

(2). 作业人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。

(3). 施工单位必须做到文明施工，涉及到危险作业时，严格执行《危险作业安全管理制度》（AQBZH-ZD/7-1）。

(4). 进入生产区域施工作业的机动车辆，必须按规定办理特别通行证。车辆阻火设施齐备、完好，符合国家标准。 4.4 评价与续用

4.4.1 加油站每年至少对本部门承包商进行一次评价，评价内容包括承包商职责与义务的落实情况、文明施工情况、安全管理情况等。

4.4.2 项目完工后，加油站应对承包商安全生产做出评价，将安全生产表现评价送交施工单位，并汇入承包商档案。对确定为合格的承包商进行造册，形成合格承包商名录。

4.4.3 安全生产评价合格的承包商方有资格继续承包加油站其他项目。 4.5 承包商档案管理

承包商档案包括：资质证书复印件、过去三年的安全生产业绩、安全生产管理机构、安全制度目录、特种作业人员证书复印件、安全生产表现评价报告、合格承包商名录及其他有关资料。

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5 相关文件

5.1《危险作业安全管理制度》（AQBZH-ZD/7-1） 5.2《安全培训教育制度》（AQBZH-ZD/5-1） 6 相关记录

《承包商资格预审表》 《合格承包商名录》 AQBZH-JL/7-11 AQBZH-JL/7-12 《合格承包商档案》

AQBZH-JL/7-13~~~

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AQBZH-ZD/8-1职业健康管理制度

1 目的

为贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，预防、控制、消除职业病危害，保护从业人员的身体健康，控制作业环境的职业危害因素特制定本制度。 2 范围

适用于加油站从业人员的职业健康管理和职业危害因素的控制。 3 术语

3.1 职业病（occupational diseases）：从业人员因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定的医疗机构确诊的疾病。

3.2 职业禁忌症（occuptioanl contraindication）：某些疾病(或某种生理缺陷)，其患者如从事某种职业便会因职业性危害因素而使病情加重或易于发生事故，则称此疾病(或生理缺陷)为该职业的职业禁忌症。

3.3 危险因素（hazardous factors）：能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。

3.4 有害因素（harmful factors）：能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。

通常危险因素和有害因素二者不加以区分而统称为危害因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所等。

3.5有尘作业（dusty work）：作业场所空气中粉尘含量超过国家卫生标准中粉尘的最高容许浓度的作业。

3.6有毒作业（toxic work）：

作业场所空气中有毒物质含量超过国家卫生标准中有毒物质的最高容许浓度的作业。

3.7防护措施（protection measures）：为避免从业人员在作业时身体的某部位误入危险区域或接触有害物质而采取的隔离、屏蔽、安全距离、个人防护等措施或手段。

3.8个人防护用品（personal protective devices）：为使从业人员在职业活动过程中免遭或减轻事故和职业危害因素的伤害而提供的个人穿戴用品。 同义词：劳动防护用品 4 职责

4.1 加油站安全领导小组负责职业健康体系管理。

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4.2 专职安全管理人员负责建立、健全职业健康档案，做好职业健康管理工作。 5 控制程序

5.1

法律、行政法规及标准的学习和贯彻。

认真学习《中华人民共和国职业病防治法》、《使用有毒物品场所劳动保护条例》、《职业安全卫生术语》、《企业职工伤亡事故分类》等法律法规，贯彻落实国家法律法规及标准的要求。

5.2

职业危害因素的分类

职业危害因素主要分为物理性、化学性、生物性、心理生理性、环境性职业危害因素。安全管理人员按上述五类对公司工作环境中所有的职业危害因素进行分类，建立职业健康档案，并定期进行更新。

5.3

职业危害的防护

5.3.1在加油站进行新、改、扩建项目时，优先采用有利于防治职业病和保护从业人员健康的新技术、新工艺、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。对采用的技术、工艺、材料应当悉知其产生的职业病危害，并告知从业人员，不得隐瞒。

5.3.2职业危害防护设施的设置应严格执行“三同时”制度。

5.3.3定期请获取资质认证的职业健康服务机构对公司内所存在的职业危害因素进行检测、评价，检测、评价结果存入职业健康档案。

5.3.4加油站新改扩建项目必须按《中华人民共和国职业病防治法》要求进行职业病危害预评价，项目投产试运行一月后还需进行职业病危害控制效果评价。职业病危害评价必须由取得职业健康技术服务资质的机构评价。

5.3.5专职安全管理人员负责确定职业危害因素监测点，组织监督加油站作业场所职业危害因素的监测、分级管理，每年组织一次职业危害因素的检测，保存检测结果。

5.3.6职业危害因素监测工作包括以下几个方面：有毒有害作业场所的定期定点监测；现有装置、生产设施更新、改造、检修的检测；事故性监测；新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目竣工前和竣工后验收的监测；卫生防护技术措施效果评价的检测等。

5.3.7采用有效的职业病防护设施，并为从业人员提供个人使用的职业病防护用品。 5.3.8产生职业病危害的岗位或设备装置设置公告栏，公布职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和职业危害因素检测结果。

5.3.9对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置设置警示标志和中文警

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示说明。说明应当载明产生职业病危害的种类，检测结果，标准，等级等。

5.3.10对可能发生急性职业损伤的工作场所，设置报警装置，配置急救用品、冲洗设备、应急撤离通道，参照《生产设施安全管理制度》进行维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，任何个人或单位不得擅自挪用、拆除或停止使用。

5.4从事职业危害作业人员的管理

5.4.1加油站每年安排一次从业人员的职业健康检查，为每一位从业人员建立职业健康监护档案，并按规定期限妥善保存。职业健康监护档案应包括从业人员的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等资料。

5.4.2加油站和从业人员签定劳动合同时应当如实告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施待遇等。当从业人员工作岗位或内容发生变更，接触到的职业危害因素改变，加油站应向其如实告知。相关方从业人员的职业健康管理，由相关方承包人负责。相关方与公司签定的承包合同时应明确其职业健康管理责任（以合同条款明确），出具其从业人员的职业健康监护档案。

5.4.3不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 5.4.4对从事接触职业危害的作业的人员，须组织其上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知从业人员。检查费用由公司财务人员处负责落实。

5.4.5对遭受或可能遭受急性职业病危害的从业人员，应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由公司财务处落实。

5.4.6发现职业病病人或疑似病人时，职工医院逐级上报至所在地卫生行政部门，确诊为职业病的，还应当向所在地劳动保障行政部门报告，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查。从业人员职业病诊断费用由公司财务处负责落实。

5.4.7对疑似职业病病人应当及时安排其进行诊断；疑似职业病病人诊断或医学观察期的费用，由公司财务处负责落实。

5.4.8不适宜从事原工作的职业病病人，劳人处安排其调离原岗位，并妥善安置。 6 相关文件

6.1 《中华人民共和国职业病防治法》 6.2 《使用有毒物品场所劳动保护条例》 6.3 《职业安全卫生术语》 6.4 《企业职工伤亡事故分类》

6.5 《生产设施安全管理制度》(AQBZH-ZD/6-7)

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7 相关记录

《从业人员体检报告》

《职业卫生健康监护档案》(AQBZH-JL/8-4)

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AQBZH-ZD/8-2职业危害因素监测与分级管理规定

1 目的

为规范作业场所危害因素的监测工作，全面地评定作业场所职业危害程度，并通过改善劳动作业环境和加强个体防护以实现保护员工身心健康，特制定本规定。 2 范围

本规定适用于加油站有毒、有害作业场所对危害因素的监测工作。 3 定义

3.1职业危害因素：在生产中使用和产生的，并在作业时以较少的量经呼吸道、皮肤、口进入人体并与人体发生化学作用，而对健康产生危害的各种物质的总称。

3.2有害作业场所监测：指对生产过程中从业人员易接触职业危害因素的作业场所进行定点、定时监测。

3.3职业性接触毒物危害程度分级：是以急性中毒、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高容许浓度等六项指标为基础的定级标准，分为极度危害、高度危害、中毒危害和轻度危害四级。

3.4接触生产性粉尘作业危害分级：是以游离二氧化硅含量、工人接尘时间肺总通气量以及生产性粉尘超标倍数等三项指标为基础的定级标准，分为0级、Ⅰ级危害、Ⅱ级危害、Ⅲ级危害、Ⅳ级危害。 4 职责

4.1专职安全管理员负责组织监督公司作业场所职业危害因素的分布、监测、分级管理，每年组织一次职业危害因素检测，保存检测结果。对本规定执行情况进行检查与考核。

4.2专职安全管理员对已确认的职业危害因素监测项目与监测点按规定的时间和频次进行监测，根据质检处监测数据按国家标准对监测的结果进行分级。 5 控制程序

5.1总则：

作业场所监测数据必须具有科学性、可靠性和可比性，通过监测对作业场所职业危害因素的接触水平、变化趋势及其危害性做出评定，进而通过改善劳动作业环境和加强个体防护以实现控制接触来保护员工的健康。

5.2监测工作包括以下几个方面：

有毒有害作业场所的定期定点监测；现有装置、生产设施更新、改造、检修的监测；

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事故性监测；新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目竣工前和竣工后验收的监测；卫生防护技术措施效果评价的监测等。

5.3监测点的确定：

加油站职业危害因素监测点的确定原则上以有资质检测机构确定的监测点为准。但为保证职业健康管理工作的开展，加油站专职安全管理员可以根据需要确定符合国家标准要求的监测点。

5.3.1同一场所(岗位)，同一职业危害因素，同类设备或相同操作，至少设1个监测点。有多台同类设备时，在同一作业空间设一个监测点，露天的可增设一个监测点。

5.3.2同一场所，不同职业危害因素，须分别设监测点。

5.3.3移动式有尘毒危害的作业，可按经常移动范围长度，10米以下设1个尘毒监测点，10米以上设2个监测点。

5.3.4堆放尘毒的室内仓库一般每室设1个监测点。 5.3.5噪声作业场所，声级在85dB(A)以上时，要设监测点。

5.3.6对卫生防护技术措施进行卫生学效果鉴定和评价时，根据情况确定监测点。 5.4监测点确定后，可根据生产情况进行调整。 5.5加油站根据设点原则确定本单位的作业场所监测点。

5.6监测点的认可、确定、变更或取消，均须经专职安全管理员审核、认可。 5.7监测项目及分级 5.7.1毒物浓度的监测与分级

5.7.1.1监测项目根据GB5044—85《职业性接触毒物危害程度分级》中常见化工毒物的品种、作业来选择相应的卫生标准进行监测和分级；

5.7.1.2毒物浓度出现明显异常时，应及时追加监测，并通知安全管理员。 5.7.2粉尘浓度的监测与分级

5.7.2.1监测项目根据GB5748-85《作业场所空气中粉尘测定方法》按粉尘种类及其游离二氧化硅含量来选择相应的卫生标准进行监测，并根据GB5817-86《生产性粉尘作业危害程度分级》标准进行分级；

5.7.2.2一般只测粉尘浓度。各种含硅粉尘还应另作一次游离二氧化硅含量测定，在原料不变的情况下，当月测定2次，取其平均值作为报出数据，该数据可长期使用，若粉尘成分有明显改变时，应复测。

5.7.3噪声监测

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5.7.3.1监测根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)和《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）要求进行监测；

5.7.3.2噪声监测连续稳态噪声测A声级；非稳态或间断噪声测等效连续A声级。如工艺设备及防护措施变更时，应随时监测。

5.8 每个监测点，每次采样至少有两个样品，取其算术（或几何）均值。职业危害专题调查，须连续测定三天，每天三次。新建、改建、扩建项目验收时，须连续测定三天，每天两次。职业危害防护措施进行效果鉴定和评价时，须连续测定三天，每天两次。

5.9 具体监测项目由加油站专职安全管理员根据加油站实际情况于年初确定，质检处具体实施。

5.10 对已确认并进行分级的监测点，质检处须按规定监测频次进行监测。对因设施等因素不能进行监测的可由加油站联系外检。

5.11监测报告、台帐与评价报告

5.11.1登记作业场所采样及分析记录表，由安全管理员存档。

5.11.2质检处填写有害因素测定结果报告单，通知被监测单位安全管理员，将通知单纳入职业健康档案。

5.11.3专职安全管理员应根据质检处填写的有害因素测定结果汇总，报上级所属部门。

5.12加油站根据监测结果设置标识牌予以告知，并建立相应的职业健康档案。标识牌内容：

产生职业危害的岗位，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素监测结果。

在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。

5.13以上记录由质检处按年度交档案处归档，保存期限三年，记录格式由质检处设置。 6 相关文件

6.1 《职业性接触毒物危害程度分级》 GB5044—85 6.2 《作业场所空气中粉尘测定方法》 GB5748-85 6.3 《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002 6.4 《生产性粉尘作业危害程度分级》GB5817—86

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6.5 《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002 7 相关记录

《职业卫生检测报告》

《职业卫生档案》 AQBZH-JL/8-3

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AQBZH-ZD/8-3劳动防护用品管理制度

1 目的

明确相关单位在劳动防护用品采用标准、采购、保管、发放流程中的职责，保证劳动防护用品符合国家标准并定期发放。 2 适用范围

适用于劳动防护用品在采用标准、采购、保管、发放流程中的相关责任单位。 3 职责

3.1 加油站站长负责劳动防护用品的采购和发放。

3.2 专职安全管理人员负责拟定加油站劳动防护管理的相关文件；

3.2 站长负责对劳动防护用品的发放并监督、教育员工正确佩带、使用劳动防护用品和器具。 4 控制程序

4.1 站长拟订劳防用品发放标准，并按生产实际及时做出调整； 4.2 站长拟定归口劳防用品的采购计划；

4.3 专职安全管理人员负责按制订的采购计划及时采购劳防用品，负责所采购的劳防用品符合国家有关标准，负责供货商具有劳防用品生产资格；

4.4 专职安全管理人员负责按《劳防用品发放标准》准确核批归口劳防用品，并建立各类劳动保护用品的发放台账；

4.5 储运保管员负责按核批的劳防用品种类、数量发放劳防用品。并妥善保管库存的劳动防护用品；

4.6储存保管员负责按责任单位核批的劳防用品种类、数量正确领取、发放劳防用品，并建立本单位劳动防护用品的发放台账,填写《个体防护用品发放台账》(AQBZH-JL/8-1)；

4.7 储存保管员负责保管本单位未发放的劳防用品。 4.8 储存保管员定期对防护用品检查维护。

4.9 加油站应在可能发生职业损伤的有毒有害场所的工作人员发放职业卫生防护设施，并填写《职业卫生设施发放台账》(AQBZH-JL/8-2)。

4.10各种安全防护器具应设专柜存放，并放在安全、方便取用的地方，指定专人负责妥善保管，定期进行效验和维护。 5 相关文件

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《劳防用品发放标准》 6 相关记录

《个体防护用品发放台帐》

AQBZH-JL/8-1 AQBZH-JL/8-2

《职业卫生防护设施发放台帐》

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AQBZH-ZD/9-1危险化学品安全管理制度

1 目的

为了提高加油站的安全生产管理水平，实现加油站“以人为本、安全优先、和谐发展”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，《危险化学品安全管理条例》，《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，制定本制度。 2 适用范围

加油站危险化学品的购买和销售、储存保管、出入库、装卸、运输、生产、使用及废弃危险化学品的处理。加油站涉及的危险化学品为：汽油。 3 职责

加油站站长负责危险化学品的购买和销售、储存保管、出入库、装卸、运输过程的安全工作。 4 术语

危险化学品：是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。危险化学品的判定依据为《危险货物品名表》(GB12268-90)和《危险化学品名录2002版》。 5 控制程序

5.1 危险化学品的购买和销售

加油站汽油的销售严格依照《供应商管理制度》（AQBZH-ZD/3-4）执行。 5.2 危险化学品的储存保管

5.2.1 加油站储存汽油严格按照《汽车加油加气施工与设计规范》（GB50156-2002 2006版）要求。

5.2.2 加油站选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控。

5.2.3 油罐区周边防护距离的要求，严格按照《汽车加油加气施工与设计规范》（GB50156-2002 2006版）要求。

5.2.4 加油站设置视频监控系统，严格按照《图像信息管理系统技术规范》（DB11/T 384）要求执行。

5.3 危险化学品的出入库

5.3.1 汽车卸油严格按照《加油站操作规程》中卸油操作的规程执行。 5.3.2 油品出库，电脑系统记录每天出库油品量。

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5.4 其他储存危险化学品的要求

5.4.1油罐的安全设施，如：避雷、防腐等，必须符合有关安全要求。 5.4.2油品按种类分别储存在相应的油罐中。

5.4.3油罐更换储存品种前，应进行清理，以保证油品质量和安全。 5.4.4卸油前，应确认油品的种类是否与油罐内的油品种类相同。

5.4.5卸油过程中，应注意防止杂物进入油罐内，雨、雪天应防止水分进入油罐内。操作井的井盖应随时盖上防止杂物及雨水落入井内。

5.4.6地下油罐上方，禁止倾倒各种化学品，防止对罐体的破坏。地下油罐周围禁止铺设热力管道，防止温度对油品质量及安全造成影响。

5.4.7油罐的通气管应保证畅通，阻火器应保证其安全性能符合要求。 5.4.8对油品储存保管养护条件的检查，应列入日常安全检查中。

5.4.9对“一书一签”的管理要求，加油站应主动向供应商索取“一书一签”，以便于查阅和提供给顾客。

5.4.9.1“一书”的编写要求 安全技术说明书包括16项内容：

a.危险化学品及企业标识（名称、地址、邮编、应急电话等）； b.成分／组成信息（纯化学品、混合物）；

c.危险性概述（危险类别、侵入途径、健康危害、环境危害、燃爆危险等信息）； d.急救措施（眼睛接触、皮肤接触、吸入、食入急救措施）； e.消防措施（危险特性、灭火介质和方法、灭火注意事项等）；

f.泄漏应急处理（应急行动、应急人员防护、环保措施、消除方法等）； g.操作处置与储存（操作处置作业中安全注意事项、安全储存条件和注意事项）； h.接触控制／个体防护（最高容许浓度、工程控制、呼吸系统防护、眼睛防护、身体防护等）；

i.理化特性（外观与性状、PH值、沸点、熔点、相对密度、临界温度、压力、闪点、爆炸极限等）；

g.稳定性和反应性（稳定性、应避免接触条件、分解产物等）； k.毒理学信息（刺激性、致畸性）；

l.生态学资料（生物效应、生物降解性、环境迁移及有害的环境影响）； m.废弃处置（被污染包装物应安全处理和注意事项）；

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n.运输信息（危险货物编号、包装类别、标志、方法及运输注意事项等）； o.法规信息（法律条款和标准）；

p.其它信息（参考文献、填表时间、填表部门、数据审核单位等）。 5.4.9.2“一签”的编写要求 安全标签包括9项内容：

a.危化品和主要有害组分标识（中英文通用名称、分子式、化学成分和组成、危险货物编号等）；

b.警示词（“危险”、“警告”、“注意”进行危害程度警示）； c.危险性概述（燃烧爆炸危险特性、健康危害和环境危害）；

d.安全措施（在处置、搬运、储存和使用中注意事项和发生意外时有效救护措施）； e.灭火（提示有效的灭火剂和禁用的灭火剂及注意事项）； f.批号（注明生产日期、生产班次）； g.提示向生产销售企业索取安全技术说明书； h.生产企业名称、地址、邮编、电话；

i.应急咨询电话。（生产企业应急咨询电话和国家化学事故应急咨询电话）。 6 相关文件

《建筑设计防火规范》（GB50016） 《危险化学品名录》（2002版）

《危险化学品安全管理条例》（国务院[2002]第344号令） 《危险货物品名表》（GB12268）

《图像信息管理系统技术规范》（DB11/T 384）

《汽车加油加气施工与设计规范》（GB50156-2002 2006版） 7 相关记录

《化学品普查表》 AQBZH-JL/9-1 《危险化学品档案》 AQBZH-JL/9-2 《化验室化学试剂分类清单》 AQBZH-JL/9-3 《采购的危险化学品名录》 AQBZH-JL/9-4 《危险化学品出入库记录》 AQBZH-JL/9-5 《装车前后安全检查记录》 AQBZH-JL/9-6

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AQBZH-ZD/9-2罐区安全管理制度

1 目的

为了加强仓库、罐区防火安全管理，保障国家和加油站财产免受安全事故的危害，保证生产顺利进行，特制定本制度。 2 适用范围

加油站储运处仓库、各单位仓库、卖碱储罐，各单位原、辅材料及中间产品储罐的管理。 3 职责

3.1加油站对其所属仓库、罐区进行管理，落实本单位仓库、罐区管理人员的岗位职责和安全职责。

3.2 安全领导小组对仓库、罐区的安措情况进行检查监督。 3.3 专职安全管理员负责组织人员的安全技术培训及考核。 4 控制程序

4.1 组织管理

4.1.1 新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合《建筑设计防火规范》的规定，并经公安消防监督机关审核和验收。储罐区设计按《石油化工设计规范》有关规定进行设计，应有完善的安全措施。储存易燃物品库房、罐区地面，应当采用不易打出火花的材料。储存易燃和可燃物品的库房、罐区应当根据防雷的需要，装置避雷设施。

4.1.2 仓库、罐区必须和生活区、维修工房分开布置。库区的加工间和保管员办公室应当单独修建或用防火墙与库房隔开。

4.1.3 仓库、罐区保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

4.2 储存管理

4.2.1 库房、罐区物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。

4.2.2能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应当有专人定时测温。

4.2.3易燃品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分

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解等情况时，应当立即进行安全环保处理。易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求方准入库或归垛。

4.2.4储存易燃和可燃物品库房、罐区，不准进行分装、试验、封焊、动用明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要进行此类作业时，事先须经公司分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备好充足的消防器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。

4.2.5库房、罐区不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。在库房罐区的防火间距内，不准堆放可燃物品。

4.2.6库区和储罐区要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须妥善保管或及时处理。

4.3 安全设施

4.3.1库房、罐区应根据灭火工作的需要，设置消防给水设施，保证消防供水，并备有适当种类和数量的消防器材和装设消防通讯、信号报警设施，并布置在明显和便于取用的地点，消防器材附近，严禁堆放其他物品，寒冷季节应对消防设施采取防冻措施。

4.3.2 储罐的安全设施：

(a)罐内的液位、温度、压力有精确计量。

(b)根据罐内物料性质不同，设有安全阀、阻火器、防爆膜、氮封等安全设施。 (c)根据罐内物料性质要求，设置喷淋、降温或者冷冻装置。 (d)良好的静电接地装置。

4.3.3 安全设施应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完好。 4.4 明火管理

4.4.1 仓库、储罐区内严禁吸烟、用火。特殊情况需动火时应办理动火证。 4.4.2 仓库、储罐区安装电气设施，应当严格按照有关的电力设计技术规范有关规定执行。

4.4.3仓库、罐区内应根据物品的性质，安装防爆、隔离或密封式的电气照明设备。各类仓库的电线主线应架设在仓库外，引进仓库的电线，必须装置在金属或硬质塑料套管内，电气线路和灯头安装在仓库通道的上方，与堆垛保持安全距离，严禁在仓库闷顶架电线。

4.4.4 库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，交流收音机和

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电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，不应当使用60瓦以上的灯泡。

4.4.5禁止使用不合规格的保险装置，电气设备和电线不准超过安全负荷。仓库、罐区工作结束时，必须切断电源。电气设备除经常检查外，每年至少应进行两次绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理。

4.4.6 仓库、罐区单独安装开关箱，并设在仓库、罐区外，且安装防雨、防潮等保护设施。在库区及仓库、罐区内使用电气机具时，必须严格执行安全操作规程。电线要架设在安全部位，免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。仓库、罐区内不准架设临时电线，库区如需架设临时电线，必须经公司领导批准，使用时间不超过半个月，到期及时拆除。 5 相关文件

5.1 《建筑设计防火规范》（GB50016）

5.2 《石油化工企业防火设计规范》（GB50160） 5.4 《危险化学品安全管理制度》 6 相关记录

无

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AQBZH-ZD/9-3消防、防火、防爆、禁烟管理制度

1 目的

为加强加油站消防、防火、防爆、禁烟管理，贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，制定本制度。 2 适用范围

适用于加油站范围内的所有基层单位和从业人员。 3 职责

3.1 专职安全管理员负责组织本制度的审核、修订，负责本制度执行情况的检查，组织义务消防队并定期进行演练，制定相关管理台帐。

3.2 主要负责人为本单位消防、防火、防爆、禁烟管理第一责任人。

3.3 加油站所有从业人员都有维护消防安全，保护消防设施，预防火灾，报告火警和参加灭火的义务。 4 控制程序

4.1加油站禁烟（火）区

加油站经营区：加油区、卸油区、油罐区

加油站办公区：办公室、会议室、接待室、洗手间等。 加油站其他区域：配电室、便利店、厨房、绿化带。 4.2 预防

4.2.1 着火源的控制与消除 4.2.1.1 加热用火

加热易燃液体时，应尽可能避免采用明火而改用蒸汽等加热。若在高温反应或蒸馏操作中，须使用明火或烟道气时，燃烧室应与设备分开或隔离，封闭外露明火，并定期检查，防止泄漏。

4.2.1.2 检修动火

禁火区除生产用固定火源外，所有动火作业必须按照《动火作业安全管理规定》办理动火证。

4.2.1.3 流动火花和飞火

a. 在易燃易爆区域和贮罐区等地点严禁电瓶车进入。

b. 允许车辆进入的区域，车辆排气管上必须装有火星熄火器等安全装置。 c. 在加油站区域内严禁吸烟。

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d. 在易燃易爆区域，禁止穿着不符合静电安全要求的化纤工作服。 4.2.1.4其它火源

1. 防止易燃易爆物料与高温设备、管道表面相接触，可燃物的排放口应远离高温表面。

2. 严禁在高温管道和设备上烘烤衣服或放置可燃化学品。 3. 避免摩擦撞击产生火花和危险温度。 4. 消除电气火花和危险温度。

5. 根据爆炸和火灾危险场所的区域等级和爆炸性物质的性质，对分厂内的电气动力设备、仪器仪表、照明装置和电气线路等，分别采用防爆、封闭、隔离等措施。

4.2.1.5导除静电

1. 生产、贮存和装卸可燃气、液体的设备和管道应有导静电接地装置。 2. 空气分离装置、保冷箱及其箱内设备管道应有导静电接地装置。 3. 用空气干燥、掺合、输送可燃物料的设备及管道应有导静电接地装置。 4. 在绝缘管道上配置的金属附件应有导静电装置。

5. 防止雷电火花，根据工业建筑物和构筑物的等级，采取相应的防雷措施。 4.2.2 工艺过程的安全控制 4.2.2.1 采用安全合理的工艺过程

a. 按物质的危险性采取相应的措施，通过工艺改革以火灾爆炸危险性小的物质替代危险性大的物质，以减小火灾爆炸的危险性。

b. 系统密闭及负压操作，设备应尽可能无泄漏。 c. 生产过程实现连续化和自动控制，以有利于安全生产。 d. 在生产过程中，采用惰性介质保护。 e. 加强作业场所的通风。

4.2.2.2 加强工艺参数控制，正确控制各种工艺参数，防止超温、超压和溢料、跑料。

4.2.3 其他预防措施

4.2.3.1建筑物的防爆应有以下措施：

a. 生产装置的平面布置及防火间距按《化工企业设计防火规定》执行。易燃生产装置与生产用固定火源的距离不得少于30米。

b. 生产过程中有易爆物质或压力容器的厂房应采用敞开式或半敞开式建筑，泄压

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比应符合要求。

c. 散发可燃气体的厂房应有防火花地面和良好的通风设备。

d. 对安装有能散发可燃气体的采暖管道、散热器等表面接触能发生燃烧爆炸的机器设备和管道的厂房，应采用不循环的热风采暖技术。

e. 安装一类防火防爆设备的生产场所应有可燃气体浓度检测报警器。 4.2.3.2 设备防爆及防止爆炸扩展应有以下措施：

a. 对因反应物料爆聚、分解造成超温、超压，能引起火灾爆炸危险的设备，应有报警装置，应有手动、自动紧急泄压、排放等措施。

b. 对突然超压或瞬间分解爆炸危险的设备，应装防爆板，有条件的操作室应有防爆墙。

c. 生产和贮存有压可燃气体的设备，应设置封闭式安全阀。

d. 可燃气体输送管线和放空管的末端，必须安装阻火器、水封和防静电装置。 e. 受压设备和盛装易燃物质的设备之间应有一段安全距离（大于30米），距离不够的必须设防爆墙。

4.2.3.3 可燃气体排放要求

1. 可燃气体的排空管应高于有人操作的设备2米以上。 2. 靠建筑物的排空管应高于建筑物两米以上。

3. 排空管必须在避雷器的有效范围内，且尽可能避免雷雨时排空。 4.3 组织

a. 加油站实行消防区域负责制，根据工作需要和成员的具体条件加以适当分工，建立必要的会议、汇报、防火检查及学习培训制度，不断提高业务能力。

b. 划分防火责任区，指定区域防火负责人，明确职责，并落实防火任务，加油站的行政领导为加油站的防火负责人，负责所管辖区内的防火工作。

c. 加油站应建10—15人的义务消防队，其队员由年龄在18—35岁的站内员工组成，名单报专职安全管理人员存档。

d. 加油站专（兼）职消防安全员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，切实做好加油站的防火、灭火、救援工作。

e. 加油站防火负责人的确定及变动应报当地消防监督机关备案。

f. 加油站出资建立的兼职消防队由加油站自行管理，并接受公安消防的领导和地方政府的领导。

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g. 加油站专（兼）职消防安全员要积极参与地方政府组织的消防培训活动，加强加油站义务消防队的业务技术水平，并定期进行考核，确保义务消防队的抢险救援能力。

h. 加油站专（兼）职消防安全员要根据 “预防为主、防消结合”的消防安全工作方针，定期深入区域内进行防火检查。发现火灾隐患应及时通知有关部门领导，并采取防范措施，建立健全防火档案。

i. 加油站专（兼）职消防安全员应开展有针对性的消防宣传教育活动，普及消防常识，推动消防安全制度的贯彻落实。

j. 加油站消防组织机构以加油站安委会组织机构为准。 4.4 设施 4.4.1 规划与设计

1. 加油站消防设施规划作为加油站消防规划的一部分，应纳入加油站总体建设规划。加油站消防设施建设应当与加油站建设同步进行。

2. 加油站消防设施规划编制应包括：站内消防设施现状图、站内消防设施规划图、站内消防设施近期建设规划图、站内消防设施规划说明书、基础资料和附件。

4.4.2管理与维护

a. 新、改、扩建的建筑工程项目必须按照消防法律、法规的技术规范要求进行防火设计，安装、配置建筑消防设施，并报公安机关审批。

b. 建筑工程投入使用后，建筑物的使用者或各单位的管理者须建立消防设施日常检查维修保养制度，负责日常检查维修保养。

c. 加油站安全领导小组应对建筑消防设施的日常使用和维护保养进行监督管理，保证建筑消防设施的正常运行。

d. 加油站内消防器材的维护和保养由各加油站负责，各自区域内的消防设施发现有损坏或其它问题时，应及时与上级安全部门或相关单位联系修复。

e. 加油站需要安装消防设施时，应先向上级安全部门提出书面申请，经批准并征得相关部门同意后，方可安装。

f. 加油站应保证消防设施的供水系统完好，管网畅通，并加强与上级安全部门的联系，发生事故时全力确保水源供应。

g. 非因火灾事故或未经安全部门的允许，禁止任何单位和个人擅自启用加油站消防设施。

4.5台账管理

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4.5.1 消防会议台账

1. 每年不定时召开消防安全会议，总结消防工作，并布置下一步消防工作的开展计划。

2. 会议决定的事项一定要落实，并定期检查落实情况。

3. 记录内容要包括每一次会议参加人员的姓名、时间、会议地点、会议内容、会议决定的事项。

4.5.2 巡查台账

1. 加油站要定期组织对区域内消防工作进行巡查。 2. 巡查不能走形式，要切实地查出问题，及时整改。

3. 记录内容应包括每一次巡查参加人员的姓名、时间、地点、内容、巡查出的问题及整改情况，整改人要签字。

4.5.3 防火检查台账

1. 加油站要定期进行防火检查，对检查出的问题要及时整改。

2. 记录内容应包括每一次检查的参加人员姓名、时间、地点、内容、检查出的问题及整改情况。整改人要签字。

4.5.4 动火台账

a. 对辖区内的每一次动火都要经过分析室分析取样，合格并取得动火证之后才能动火。

b. 记录内容应包括每一次动火的过程、动火人员姓名、时间、地点、动火之前消防器材的准备以及动火原因等，都必须记录在案。

4.5.5 火灾隐患整改台账

1. 对辖区内的火灾隐患要做出详细的整改措施，做到有患必改。

2. 记录内容应包括发现隐患的地点、什么原因，什么时候检查到、什么时候整改完毕以及整改效果等，整改人要签字。 4.5.6 消防奖惩台账

a. 对在消防工作中有突出贡献或者成绩显著的个人，应当予以奖励。反之则惩罚。 b. 记录内容应包括什么原因受奖（受罚）、受奖（受罚）的时间等，都要有详细的记录。

4.5.7 建筑消防设施定期检查台账

1. 对加油站内建筑消防设施要进行定期的检查，对有问题的消防设施要进行及时

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的维修或更换。

2. 记录内容应包括每一次检查参加人员的名单、时间、建筑名称、检查出的问题及维修、更换情况，维修或更换人要签字。 4.5.8 火灾事故台账

a. 对加油站内的每一次火灾事故都要进行原因分析、总结教训。

b. 记录内容应包括火灾事故的时间、地点、经过、伤亡损失、事故原因及总结的教训。

4.5.9 消防安全宣传教育培训台账

1. 对加油站内的员工要定期进行消防安全宣传教育培训，加强员工们的消防安全意识，提高员工们的消防安全技能，使每一位员工都具有较强的处置初步火灾事故的能力。

2. 记录内容应包括消防安全宣传教育培训的内容、时间、地点、参加人员及效果，考过试的还要有分数记录，授课人要在记录上签字。 4.6 演练与抢险 4.6.1 演练

1. 加油站应按照灭火和抢险救援预案，每年至少进行两次演练。 2. 演练的同时要结合实际，不断完善预案。

3. 其他岗位要结合本岗位实际，参照相应的抢险救援方案，每年至少组织一次演练。

4. 消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。 4.6.2 抢险

a. 加油站应成立应急抢险救援指挥机构，对机构人员的设置要做出确定，分工要明确。

b. 加油站若出现火灾事故，应立即启动应急抢险救援指挥机制，并且指挥机构里的人员要根据各自的分工完成任务，达到抢险救援的最佳效果。

c. 加油站消防应急救援指挥部遵照《×××公司化学事故应急预案》设置、建立机构。

4.7 对吸烟行为处理

4.7.1 加油站员工违反规定，在禁烟区内吸烟，罚款500元；中层管理人员在禁烟区抽烟一次罚款1000元，加油站领导禁烟区抽烟一次罚款2000元。对违章吸烟三次（含

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三次）以上将予以除名。

4.7.2 外来施工队在公司禁烟区内吸烟的个人，罚款500元，并罚所在单位200元。外来学习培训人员、联系洽谈工作业务人员、外单位驾驶员、临时工等，在禁烟区内吸烟，每人/次罚款200元。与上述人员有业务工作联系，并负有管理职责的单位、分厂应及时向他们讲清公司禁烟规定，若未向他们作交代而发生违章吸烟，罚接待单位200元。

4.7.3 各单位行政管理责任区发现烟头的，每个烟头罚该单位100元。 5 相关文件

5.1 《仓库防火安全管理规则》 公安部[1990]第6号令 5.2 《中华人民共和国消防法》 5.3 《罐区安全管理制度》 5.4 《石油化工企业设计防火规范》 5.5 《安全作业管理制度》 5.6 《化学事故应急救援预案》 6 相关记录

无

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AQBZH-ZD/10-1事故管理制度

1 目的

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院[2007]493号）等有关规定，为加强我站安全生产监督管理工作，及时报告、处理各类事故，结合实际，特制定本制度。 2 适用范围

加油站内各部门进行各类事故的监督管理、报送、调查和处理工作，并建立相应的事故管理台账（AQBZH-JL/10-2）和事故档案（AQBZH-JL/10-3）。 3 职责

3.1站长负责各类事故的管理，重大事故由上级领导主持。

3.2专职安全管理人员负责对分工管理的事故负责调查、登记、统计和报告。 3.3站长负责对本站存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报，并负责对隐患整改实施项目进行监督、检查。 4 控制程序

4.1 事故等级划分

4.1.1特别重大伤亡事故：造成死亡30人以上，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失的事故。

4.1.2重大伤亡事故：造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

4.1.3较大事故：造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

4.1.4一般事故：指造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失的事故。

4.1.5重伤事故：只有重伤没有有死亡的事故。 4.1.6轻伤事故：只有轻伤但没有重伤和死亡的事故。

4.1.7非伤亡事故：未造成人员伤亡，但造成财产损失或设备损坏的事故。 4.2 管理分工

4.2.1加油站负责人接到事故报告后，应当根据事故情况启动应急救援程序，组织抢救，防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失。

4.2.2设备事故、生产事故、火灾事故、产品质量事故、爆炸事故和伤亡事故由专职安全管理人员负责管理。

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4.2.3发生事故，应按规定填写事故报告，报事故管理部门，站长负责各类事故的综合统计，以便汇总和存档。报告时间一般不超过三天，重大事故不超过七天。

4.2.4对特大和重大事故、一般事故，加油站应成立事故调查小组，由事故调查小组编制调查报告书，并于事故后二十天内报送上级机关。

4.3 事故报告 4.3.1事故报告：

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向加油站负责人报告；加油站负责人接到报告后，应当于1小时内向上级单位和事故发生地政府安全生产监督管理部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向上级单位和事故发生地政府安全生产监督管理部门报告。

4.3.2事故报告内容： a. 事故发生单位概况；

b.事故发生的时间、地点以及事故现场情况； c.事故的简要经过；

d. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

e. 已经采取的措施； f. 其他应当报告的情况。

4.3.3事故报告后出现新情况应当及时补报内容：

自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

4.4 事故调查和处理

4.4.1事故调查组应严肃、认真地调查和分析事故，按“四不放过”的原则处理。 找出事故发生的原因，查明责任，确定改进措施，并限期贯彻执行。

4.4.2对工伤事故，加油站领导应组织有关人员进行调查分析，找出原因，查明责任，制定防范措施，并按照“四不放过”的原则，对事故责任者提出处理意见。

4.4.3加油站应建立事故档案，专职安全管理员整理、登记和保管好事故资料。做好事故登记表，写明事故部门名称、部位、原因、伤亡情况、作业概要、事故概况及事故分析图等内容。

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4.4.4因忽视生产、违章指挥、违章作业玩忽职守或由于渎职造成事故的直接责任者及主管负责人，应给予行政处分直到追究刑事责任。

4.4.5对蓄意制造事故，造成严重后果，需追究刑事责任的，应交司法机关依法处理。

4.4.6伤亡事故处理工作应在90天内结案，特殊情况不得超过180天，伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。

4.4.7对防止和挽救事故有功的部门或个人，加油站应给予表彰和奖励。 4.5 事故隐患报告登记管理

4.5.1专职安全管理员负责对隐患整改工作的监督，负责对加油站存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报给地方安全生产监督管理部门，负责对隐患整改实施项目进行监督、检查。

4.5.2加油站是隐患整改工作实施的责任部门，在实施整改的工作中，要坚持“分级负责、分级管理”的原则。

4.5.3对发现的隐患，加油站负责人要尽快组织有关人员积极进行整改，消除隐患确保安全。

4.5.4对所存在的隐患问题未进行整改导致造成事故的按4.3条进行执行。 5 相关文件

5.1《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院[2007]493号令 5.2《事故应急救援预案》(AQBZH-ZD/10-2) 6 相关记录

6.1《事故管理台账》 AQBZH-JL/10-2 6.2《事故档案》 AQBZH-JL/10-3

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AQBZH-ZD/10-3应急救援预案评审修订规定

1 目的

为规范生产安全事故应急预案的管理，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）和《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》（安监总厅应急〔2009〕73号）等法律法规，制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于本加油站应急预案的编制、评审、发布、备案、和修订等工作。安全生产领导小组应在职责范围内监督、指导应急预案的编制、培训、演练和宣传教育等工作，协调相关应急预案的衔接关系，对应急预案所涉及的资源和保障措施的落实情况进行监督检查。 3 职责

3.1安全生产领导小组应组织编制、修订加油站生产安全事故综合应急预案。其他相关岗位人员根据本实际安全情况，参与组织编制相应的专项应急预案和现场处置方案。 3.2应急预案编制符合相关要求后，由主要负责人签署发布，由安全生产领导小组分发至岗位，并逐级做好应急预案备案工作。

3.3安全管理人员负责事故应急救援预案和事故应急救援预案的发放、使用、保管和回收，保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。填写《文件发放登记表》（AQBZH-JL/1-3）

3.4.事故应急救援预案修订后由安全管理人员组织员工培训学习。填写《应急救援培训记录》（AQBZH-JL/10-9） 4 工作程序

4.1安全生产领导小组应至少每3年组织专家对应急预案进行内部评审、修订一次，应急预案在相关的法律、法规、标准，适用范围、条件，有关应急资源情况，以及与相关预案的衔接关系等发生变化时，或发现存在问题时，应当及时进行评审和修订。评审应形成书面纪要并附有专家名单，应急预案修订情况应有记录并归档，应急预案经评审、修订后由矿长重新签署公布。

4.2当发生以下情况时，应立即组织对事故应急救援预案进行评审和修订： 1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；

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3）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 4）当生产设施新建、改建、扩建时；

5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8）其他相关事项。

4.3 安全生产领导小组对应急预案修订的程序应为：修订稿草拟→演练→评价→修改→专家论证→定稿。应急预案的修订情况应及时向有关部门或者单位报告，并按照有关应急预案报备程序重新备案。需填写《应急救援预案演练记录》 （AQBZH-JL/10-10）；《应急预案评审表》（AQBZH-JL/10-11）；《应急救援预案评审记录》（AQBZH-JL/10-12）；《生产经营单位事故应急预案备案申请表》（AQBZH-JL/10-13） 5 相关文件

《文件发放登记表》 AQBZH-JL/1-3 6 记录

《应急救援预案培训记录》 AQBZH-JL/10-9 《应急救援预案演练记录》 AQBZH-JL/10-10 《应急预案评审表》 AQBZH-JL/10-11 《应急救援预案评审记录》 AQBZH-JL/10-12 《生产经营单位事故应急预案备案申请表》 AQBZH-JL/10-13

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AQBZH-ZD/11-1管理部门、基层班组安全活动管理

1 目的

为使加油站安全活动更有实效，真正达到员工自我教育、自我管理的目的，使安全活动制度化，特制定本制度。 2 范围

本制度适用于加油站的日常安全活动管理。 3 职责

3.1班组长组织开展班组安全活动，每月二次，安全活动时间不得挪作它用。 3.2加油站站长制定年度安全活动计划，安全管理人员结合单位实际，开展月度安全活动计划；做好日常检查，将其纳入安全责任制考核当中，并组织本站各项安全活动。编制《安全活动计划》。

3.3站长参加班组活动，检查安全活动记录情况并签字。填写《班组安全活动记录》 4 工作程序

4.1安全活动要求

4.1.1安全活动要做到有领导、有内容、有记录，站长和安全员要对记录进行检查和签字，并做总结。

4.1.2活动形式要多种多样，如收看安全教育录像、分析事故案例和组织应急演习等，通过开展各种安全活动，达到教育员工的效果。

4.1.3站长必须参加班组安全活动，具体规定为每月参加两次。

4.1.4要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实安全员的安全职责，提高活动效果。 4.2活动内容

4.2.1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，基本功训练项目、总结上阶段的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。

4.2.2结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。

4.2.3根据事故应急救援预案和安全操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练。

4.2.4进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议。 4.2.5开展安全标准化培训等。 4.3本制度自发布之日起施行。

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5 引用文件

5.1《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）； 5.2《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）。 6 记录

《安全活动计划》 AQBZH-JL/5-20； 《班组安全活动记录》 AQBZH-JL/5-21；

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AQBZH-ZD/11-2安全检查管理制度

1 目的

为强化加油站安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，认真贯彻“预防为主”的方针，坚持自检自查为主，站内检查与主管公司监督检查相结合的原则，分级落实安全工作，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。 2 范围

本制度适用于本加油站。 3 职责

3.1安全检查计划和安全检查表的编制由加油站安全领导小组负责。 3.1综合性、季节性、日常安全生产检查工作由站长负责，由安全管理员负责组织实施。

3.2专业安全检查由加油站上级部门派遣专业人员负责或加油站聘请相关专业技术人员组成检查组负责。

3.3 节假日安全检查由站长负责，由当班安全管理人员组织实施。 4 工作程序

4.1加油站安全检查应制定相应的安全检查计划，并填写《安全检查计划表》，建立《安全检查台账》。

4.2 编制各种类型安全检查表，并且评审通过后，经主要负责人批准后实施。并且每年评审修订一次安全检查表，填写《检查表评审修订记录》及《检查表问题整改记录》。

4.2加油站应根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性以及节假日前后检查和专项检查等形式。

（1）综合性检查：即对加油站安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价，以落实岗位安全责任制为重点。公司级综合性安全检查每季度不少于1次，加油站级综合性安全检查每月不少于1次，并填写《综合性安全检查记录表》。

（2）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理

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人员应在各自的业务范围内进行日常检查。填写《日常安全检查记录表》。

（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。并填写《季节性安全检查记录表》。

（4）节假日检查是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资设备、备用设备、应急预案等重点要害部位，进行重点检查，同时还要对加油站附近企业，居民用火、燃放烟花爆竹等，进行联防检查。在重大节假日（春节、元旦等）前后进行安全防火大检查。填写《节假日安全检查记录表》。

（5）专业性检查主要是对生产工艺设备、安全装置、监测仪器、厂房建筑及防火防爆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行。专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次，并填写《专业性安全检查记录表》。

（6）其他检查编制其他检查安全记录表，通过审核，批准后，填写存档。 4.3对加油站各项检查、上级单位检查和政府安全监督部门安全检查中发现的问题，指出的隐患，要逐项整改，编制整改方案。 隐患治理整改依照本体系中《隐患治理管理制度》（AQBZH-ZD/3-2）相关规定执行，并填写相关记录。

4.4暂时不能整改的项目，要采取临时有效的防范措施，制定防范预案，确保经营安全，必要时采取临时停业措施。

4.5安全检查表由安全员负责编制，报主管领导审批；每年组织有关人员对安全检查表进行评审和修订。

4.6本制度从下发之日起执行。 4 相关文件

《隐患治理管理制度》 AQBZH-ZD/3-2 5 相关记录

《综合性安全检查记录表》 AQBZH-JL/11-1 《日常安全检查记录表》 AQBZH-JL/11-2 《季节性安全检查记录表》 AQBZH-JL/11-3 《节假日安全检查记录表》 AQBZH-JL/11-4

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《专业安全检查记录表》 AQBZH-JL/11-5 《安全检查计划表》 AQBZH-JL/11-6 《安全检查台账》 AQBZH-JL/11-7 《检查表评审修订记录》 AQBZH-JL/11-8 《检查表问题整改记录》 AQBZH-JL/11-9

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AQBZH-ZD/11-3自评制度

1 目的

为做好安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本制度。 2 范围

本制度适用于加油站内部安全标准化的自评工作。 3 依据

安全标准化运行自评依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《白银市危险化学品企业安全生产标准化工作方案》、《白银市安全生产监督管理局关于调整危险化学品安全生产标准化工作有关事项的通知》。

依据加油站编制的《加油站安全标准化工作实施方案》（AQBZH-WJ/2-6）开展安全标准化自评。 4 职责

4.1主要负责人组织内部自评工作，并将《主要负责人组织和参与安全生产标准化建设记录》存档。

4.2安全标准化自评小组负责自评考核。

4.2.1负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可纳入本单位年度安全工作计划）；

4.2.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告。 4.2.3负责自评结果（包括本单位自评和厂级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。 5.工作程序

5.1成立安全标准化自评小组。

组 长：主要负责人（站长）**** 副组长：XXX

成 员：（含安全管理人员）XXX

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5.2 安全标准化领导小组依据国家《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》，开展自评工作。编制《安全生产标准化自评计划》

5.3自评时间

5.3.1 初次自评。安全标准化工作开展初期，根据《评审规范》要求，结合本单位实际情况，初步评估自评打分。本次自评的目的是为开展标准化工作打下基础，为安全标准化工作计划制定提供依据。

5.3.2 安全标准化运行年度自评。

每年进行一次安全标准化自评。由加油站站长组织安全标准化自评小组与安全标准化咨询单位共同完成自评，编制《自评报告》AQBZH-BG/11-1。

5.4根据编制的自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报加油站安全主要负责人批准后实施；填写《安全标准化再完善计划和措施记录表》。

5.5自评的结果，纳入安全风险奖励考核中一并考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入；

5.6对某些较紧迫的项目以整改通知书（含情况简报）形式下达到，限期完成。安全标准化自评小组对实施情况进行跟踪验证。

5.5 安全标准化实施情况检查和评价细则，每年与安全风险奖励考核方法同步制定和实施。 6 相关文件

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》 《白银市危险化学品企业安全生产标准化工作方案》

《白银市安全生产监督管理局关于调整危险化学品安全生产标准化工作有关事项的通知》

《加油站安全标准化工作实施方案》 AQBZH-WJ/2-6 7 相关记录

《安全标准化资源配备文件及使用记录》 AQBZH-JL/2-5 《安全生产标准化自评计划》 AQBZH-JL/11-10 《安全标准化再完善计划和措施记录表》 AQBZH-JL/11-11

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《安全标准化检查和评价记录》 AQBZH-JL/11-12 《主要负责人组织和参与安全生产标准化建设记录》 AQBZH-JL/11-13 《自评报告》 AQBZH-BG/11-1

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