隐患排查登记台帐

序号隐患项目名称检查时间原因分析评估分析重大一般√计划完成时间整改负责人整改确认人确认日期1面部流水线下方摆放杂物部份电源插座插头开关破损，接头未使用绝缘胶带底部部份化学原料未进行标识2017/2/15未按要求进行存放22017/3/16日常隐患检查未到位管理没有严格要求，导致员工对化学品危险性认识不够日常隐患检查未到位员工意识不强，管理要求不到位线路未规范整理√32017/4/21√4电线损坏、裸露线头2017/5/22√5消防通道堵塞2017/6/20√6车间流水线下面有电线未收起来乱放2017/7/20√7生产流水线堵放杂物2017/7/10未按要求进行存放员工意识不强，管理要求不到位员工意识不强，管理要求不到位√8消防通道堵塞2017/7/10√9消防通道有杂物堵塞2017/7/20√序号隐患项目名称检查时间原因分析员工意识不强，管理要求不到位管理要求不到位评估分析重大一般√计划完成时间整改负责人整改确认人确认日期10消防通道堵塞2017/8/1011流水线下电线闲置机器风扇线路乱接2017/8/10√12无安全生产大检查会议记录2017/9/6管理要求不到位√13安全生产培训合格证不足2017/9/6√14未提供职业卫生培训合格证应急救援预案操作性不强，需重新编制完善未组织安全生产事故应急演练未建立汛期安全工作方案（已开展实际工作，未形成书面记录）未进行岗位应急培训二车间堆放易燃杂物的二楼隔层未使用的电器线路未拆除车间下班断电记录缺失2017/9/6√152017/9/6√162017/9/6演练不完全√172017/9/6管理要求不到位√182017/9/6管理要求不到位√192017/9/6日常隐患检查未到位√202017/9/6管理要求不到位√序号隐患项目名称检查时间原因分析评估分析重大一般√计划完成时间整改负责人整改确认人确认日期21车间职业危害告知不足（正在完善中）员工食堂厨房缺失天然气泄露报警装置，热水器尾气未排出室外员工宿舍一处消火栓箱缺失水袋2017/9/6222017/9/6管理要求不到位√232017/9/6日常隐患检查未到位24化学品乱堆放2017/9/7管理检查要求不到位√25二三车间通道堵塞2017/9/7要求不到位√26货架位堆放物料，堵塞通道2017/9/7要求不到位√27成品摆放占用通道2017/9/7要求不到位√28内操场东南角堆放大量杂物2017/9/7要求不到位√29职业卫生告知卡不足2017/9/30未按要求进行公告√30岗位风险告知不足2017/9/30未按要求进行公告√31压力表检测到期2017/10/10管理要求不到位√序号隐患项目名称检查时间原因分析评估分析重大一般√计划完成时间整改负责人整改确认人确认日期32电工用具需检测2017/10/10管理要求不到位33工业风扇使用不安全2017/11/7管理要求不到位√34库房入口消防水阀门处于关闭状态；库房内应2017/11/25管理要求及日常检查不到位增设应急照明成品库部分物品堆放墙距、堆距不符合要求；升降机处未设置安全警示标志；部分配电箱孔2017/11/25管理要求及日常检查不到位洞未封堵、无PE连接、无管控标识、无线路图危化库电线穿管材质不符合要求，未设置可燃2017/11/25管理要求及日常检查不到位气体检测报警仪；配备的消防沙不符合要求低压配电房门未采用防火门，未设置应急照明（高压配电室也未设置），绝缘垫未铺满，且2017/11/25管理要求及日常检查不到位积尘严重，现场未设置配电线路图，未配备二氧化碳灭火器裁断车间应增设应急照明，二楼操作间电缆等电位跨接缺失，未设置职业危害告知及职业危2017/11/25管理要求及日常检查不到位害警示标志，安全警示标志缺失√35√36√37√38√39车间卷帘门手动拉链位置设置过高2017/11/25管理要求及日常检查不到位√40三合一车间打磨区插座等未采用防尘电气设施2017/11/25管理要求及日常检查不到位√序号隐患项目名称检查时间原因分析评估分析重大一般计划完成时间整改负责人整改确认人确认日期41二车间抛光机等部分设备敷设电线破损，未采取防护措施；部分针车等设备使用的插座无漏2017/11/25管理要求及日常检查不到位电保护；杂物间未设置安全警示标志，消防设施配备不足车间配电室未设置挡鼠板，未设置应急照明，配电柜断路器无灭弧罩，进出线孔洞未封堵，2017/11/25管理要求及日常检查不到位无线路图，无管控标识，未配备灭火器√42√43未查到2017年防雷检测报告2017/11/25管理要求及日常检查不到位√