最新酒店筹备计划

A项目前期筹备（投资与回报分析）

A1 市区域商业市场调查

A1.1地理位置： (开业前20周) A1.2硬件设施： (开业前20周) A1.3竞争对手：周边酒店均以经济酒店： (开业前20周) A1.4客群分类： （开业前20周） A2 .项目市场定位 （开业前 18周） A3 .酒店46间房总体投资预测 （开业前18周） A4 经营收入预测 （开业前18周）

A4.1中端设计回本年限：

A4.2 88间月经营成本预算 80%入住 （开业前18周） A5. 投资回报分析 （开业前18周）

B、筹建期工作（建筑期）

B1.目功能布局确立： 酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。 （开业前17周） B2.内装修设计 ： （开业前17周） B3.机电配置： （开业前17周） B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。 （开业前17周）

C、开业前期筹备工作（装修期）

C1.品牌的确立（中端精品酒店） （开业前16周） C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001） （开业前15周） C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001） （开业前14周） C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002） （开业前14周） C5.采购计划

C5.1 机电类采购计划（附件签呈JD003） （开业前13周）

C5.2 布草杂件类采购计划（附件签呈JD004） （开业前12周） C5.3 网络设备计划（附件签呈JD005） （开业前11周） C5.4 工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）

C6.编写各部门运作手册，服务标准及酒店规章制度（附件签呈JD006） （开业前16周） C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006） （开业前11周） C8.酒店理 （开业前11周） C9.内部运营筹备管理倒计时： （开业前8周）

D、酒店开业后全面管理

D1经营：

D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略，争取最高的经营效益。 D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。 D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类。 D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。 D2管理：

D2.1保持酒店高素质的服务水平。

D2.2维护高效率的管理体系，并保持操作程序高度规范化。

D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企业精神面貌老化。

D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。 D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。

D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互补的关系。

A项目前期筹备（投资与回报分析）

A1 市区域商业市场调查

A1.1地理位置：(开业前20周)

A1.2硬件设施： ( 开业前20周)

本酒店楼层较高，针对酒店外观架构属具有优势，根据效果以中高端精品档次装修，有符合自己的装修特色，设计/布局装修施工方面是专业公司负责，大型停车场/早餐厅能满足酒店需求。

A1.3竞争对手：周边酒店均以经济酒店： (开业前20周)

酒店名称 房间数 入住率 均价 月均收入 毛利 备注 格子微酒店 73 80% 134 22w 12w 城市便捷酒店 107 87% 171 45w 20w 酒店以高度压缩成本，销售以薄利多消经营。 有一定品牌效应，注重品质销售。 如家酒店 191 61.3% 1 55w 15w 房间太多成本平担较大，会员体系贡献率较大，主要客人散客、会员、商务客。 宾馆经营 老旧宾馆

50 81% 120 14w 8w A1.4客群分类： 开业前20周

客群大致分为：散客、网络客、商务客、协议客、旅行社对酒店的定位及要求层次不同，吸收的客源也不一样。

散客会员协议旅行社中介招待收入占比早餐需求停车场需求会议室需求20%50%50%20%30%70%65%10%5%40%90%60%10%95%100%10%30%50%35%5%5%50%80%30%70%拥有50%拥有30%拥有周竞争对手 A2 .项目市场定位 开业前18周 投资建议：根据市场调查结合自身情况，建议酒店以中端精品~高端精品两个房案进行装修，中端精品投入3.5万-4万左右/间房，高端投入在4.5万-5万/间房，定位88间房左右，酒店面积在4500平左右（不含停车场），中端精投资400万左右，均价做到110左右。高段精品投入511.8万左右，均价130，整体楼层条件允许的情况下可自营或外包5、6楼做大型餐厅、桑拿。

A3 .酒店88间房总体投资预测 开业前18周

投 资 预 算 项 目 公 式 工程物质（硬件装修） 3.8万/元间*88间=334万 运营物质（运营用品） 6000/元间*88间=52.8万 消防物质（消防设施及关系费50元/平*3500平=17.5万 用） 工程人工费用 250元/平*3500平=87.5万 其他杂项 20万 基本估算合计： 511.8万 备注：以上估算未计餐厅和停车场费用，办公室。 备注 工程部门基本落实含公区 有明细附件1 2次消防不含1次消防费用 A4 经营收入预测 开业前18周 A4.1中端设计回本年限：

投资 511.8

年计收入 329 年成本支出 168 年利润 161万 回本年限 3年4个月含缓冲期4个月 A4.2 88间月经营成本预算 80%入住 开业前18周

二、

成本、税 金、费用

1100间晚/月计算

1268

(一)

成本：1.商品：

烟成本

桶装面、饮料.茶．扑克成本 1888

2.业绩奖

会员卡/销售额提成/优秀奖 3. 折旧 折旧，摊销费10年，按投资计算 （2.2）

经营费用：

工资 水费 电费 电信网络费 程控电话费 网费用 工程维修（不在保修期内） 40000 3000 15000 2000 1000 400.00 1000 销售经费（含反拥） 1200

税金及附加 牙刷、梳等一次性易耗品 2340 3300

物业管理费 洗涤费 工程用品 广告宣传（网络地图） 8000 700 390.00 水电公滩及损耗 500 办公用品 200

保洁用具 房租费

月经营费用合计

300 60000 14万

A5. 投资回报分析 （开业前18周）

46间月预计收入： 房间数 入住率 88间X30天 88间X30天

80% 130 8000元 28.2万 70% 130 8000元 24.8万 均价 其他收入 合计收入

B、筹建期工作（建筑期）：

B1.目功能布局确立： 酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。 （开业前17周）

名称 数量 面积 用途 备注 房间 88间 28平左右 早餐厅 行李房 布草房 办公室 电工房 仓库 大堂 男女生宿舍 洗消间 1 1 1 1 1 1 1 2 1 40平 10平 20平 18平 5平 25平 50平 20平 10平 观景迷你房（7间） 观景单间（16间） 观景双间（20间） 市景单间（15间） 市景双间（15间） 市景套房（15间） 管理层办公室 酒店运营物资 卫生检需要 含厨房 可住借民房

B2.内装修设计 ： （开业前17周）

酒店内装修设计要求，包括餐厅、客房、后勤区域功能区域的面积和要求，

设计单位可根据此设计任务书的要求进行内装修设计方案的工作。

B3.机电配置： （开业前17周）

就有关酒店设备的选型提供配置。

B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。（核名：美环岛酒店/保留6个月时间）

C、开业前期筹备工作（装修期）：

C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周）

主要确认为中端精品酒店，商务客为主，均价120元-130元左右。

C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）（开业前15周）

酒店开业薪资方案

职位 人基数 本底薪 岗全餐补位勤 /每津天贴 10元 超出80%入住24万绩效提成 销售提成4.5% 超出合岗位职责 95%.30计： 万以上绩效提成 销售提 成4.5% 需要到职日期 （店总） 1 副店长 1 180（店助） 0 800 100 前台主管（内务） 1 1600 400 100 对酒店整体负责 对公司负责 240 销售销售提2940做好内部提成成4% +提销售/外部3% 成 销售/网络销售/协助公司财务核对酒店各项帐目/仓库管理员/采购等 300元 600元 带领前台 (会员(会员 部门做好240 完成完成率2340 接待收银率100200元 +提工作/控房元 +销售成 /排班/各+销售营业额项部门物营业完成资控制/值额完200+服班等/ 成务质量100+综合服务200) 质量 综合100) 300 600 (服 带领客房 (服务务质量2340部做好客 4月5号 4月5日 4月5日 客房主1 160管 0 （内务兼职PA） 400 100 前台接5 150待（女） 0 100 客房服务 兼职财务 厨房师傅 6 1500 1 1000 2 1600 100 240 质量综合综合200+卫100+生质量卫生200+成质量本控制100+综合成本200) 控制 综合100) 会员卡提成(普240 卡5元/至尊金卡15元) +业绩销售额提成(4万/人200元,4.5万/人400元) 240 做房量提成(超300间4元) +提房清理/物成 业卫生清理工作/对本部门各项经营成本负责 1840 接待收银 +提成 100 100 240 其他岗位物业兼 1840 客房卫生+提清理 成 1000 兼稽核/出纳/会计工作 2040客人早餐+提出品/菜品成 采购/员工餐出品 合 计：40000

C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001）（开业前14周）

C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）（开业前14周）

一、门牌、指示牌。(亚克力材料） 设计名称 设计材料 数量 设计字样 规格 样板参参考考 价 楼层牌 亚克力材料 7 13F14F 15F16F17F 15mm*2518F 19F mm 55 门牌号 亚克力材料 56 1501/1503 11mm*18mm 55 指示牌 亚克力材料 12 1301-1306→ ←1308-1309 15mm*25mm 55 工功能区亚克力材料 牌 7 电梯标识 亚克力材料 2 办公室、布草间、洗11mm*18消间、仓库、布草房、mm 早餐厅、电工房、厨房、仓库 35mm*15mm 45 120 二、消防类 设计名称 设计材料 消防走势水晶 图 消防卫生KT 专栏 数量 88 设计字样 规格 A4 样板参考 参考价 30 60 1 1.5M*1.6M 手按 贴纸 15 0.15M*01M 0.8 强弱电 不锈钢 12 A4 30 消防栓 贴纸 12 0.8M*1M 20 灭火器 贴纸 12 A4 5 三、运营标签 设计名称 设计材料 请勿打扰塑胶 牌 数量 88 设计字样 规格 6cm*13com 样板参考 参考价 15 功能标签 贴纸 10 各功能区1.5M*1.5M 200套字 金卡 含磁性功能 1000 4.5com*8com 2 40 银卡 4000 4.5com*8com 0.4 代金券 硬纸 5000 4.5com* 12com 0.3 服务指 南 88 20com*12com 9 名片 2000 运营经理、4.5com*8com 副店长、前台主管 0.05 订房卡 2000 4.5com*8com 0.05 单页 10000 10com*15com 0.08 房卡 100 4.5com*8com 10 房卡套 1000 4.7com*9com 0.6 展架 2 0.6M*1.8M 50 洗衣袋 200 7 布草刺绣

C5.采购计划

C5.1 机电类采购计划（附件签呈JD003）（开业前13周）

对讲机 电话程控交换机 中联 AK8120 酒店管理软件 线材、机柜、跳线架等辅材 12外线96内线， 5300.00 1 上门服务质保一年 500 1 功率：5W、频率：136-174MHz/400-480MHz 16 组信道存储预订接待、收银结算、东方之星酒店扫描.电脑软件编程, 客户关系管理、会员管理系统 有线复制功能、语音管理、房务中心， 远通T-324 声控发射功能连.省电功能，低电提醒功能、.呼叫功能、中英文语音提示、 2000MAH 锂电池 跟酒店管理系统对接，杜绝管理漏洞 远程了解酒店情况 ThinkServer TTS140 12500.00 270.00 1 7 质保一年，包含前 台、 经理、财务肆个站点 门锁接口 身份证接口 安卓手机客户端 800.00 800.00 1000.00 1 1 2 800 800 2000 4800 上门服务官方三年 上门服务质保三年 联想 服务器 G3420 4G 500G DVD 4800 1 得实AR-520 打印机 1780.00 1 身份证阅读器 华视100U 2200 1 质保一年 会员卡读卡器 验钞机 POOS机 6合就功能 银联 800 1300 1200 1 1 1

方案一 产品 品牌 功能参数 主 Intell G2030，H61全固版板，现代显示器F22L(21.5寸) 工程价 数量 总价 备注 办公电脑 DIY 2500 4 酒店客房电脑 DIY Intell 1610,H61固版主板,东星18.5寸显示器 1980 20 方案二 酒店客房电脑一体机 优派一体机 酒店专业一体机（21.5寸） 2350 20

C5.2 布草杂件类采购计划（附件签呈JD004）（开业前12周） 130x200床（24张） 150x200床（5张）180x200床（29张）

100%优质纯棉精梳床单 丰品 220x278 纱，60SX40S贡缎（三星标准） 四边1cm卷边 床 72 100%优质纯棉精梳两侧0.1cm压边，单被套 丰品 210x240 纱，60SX40S贡缎提排横向丝带AB版（咖花（三星标准） 啡色） 100%优质纯棉精梳0.1cm压边，单排丝带50x80 纱，60SX40S贡缎提（咖啡色） 花（三星标准） 床 72 169 枕套 丰品 床 144 19 丰品斜纹LOGO面被芯 丰品 205x225 料，100%三维曲卷纤维填充物，2.5kg 本色包边布 床 24 126 枕芯 丰品 100%涤纶面料，48x75 100%三维曲卷纤维单线包边（咖啡色） 床 填充物，900g 1.5cm机包边 床 24 32 100%涤纶纤维面保护垫 丰品 140x200 料，定型仿丝棉填充物，120g/m2 100%优质纯棉精梳床单 丰品 230x278 纱，60SX40S贡缎（三星标准） 24 48 四边1cm卷边 床 15 92 100%优质纯棉精梳两侧0.1cm压边，单被套 丰品 220x240 纱，60SX40S贡缎提排横向丝带AB版（咖花（三星标准） 啡色） 枕套 丰品 100%优质纯棉精梳0.1cm压边，单排丝带50x80 纱，60SX40S贡缎提（咖啡色） 花（三星标准） 床 15 173 床 30 19 丰品斜纹LOGO面被芯 丰品 215x225 料，100%三维曲卷纤维填充物，2.6kg 本色包边布 床 5 130 枕芯 丰品 100%涤纶面料，48x75 100%三维曲卷纤维单线包边（咖啡色） 床 填充物，900g 1.5cm机包边 床 5 32 100%涤纶纤维面保护垫 丰品 150x200 料，定型仿丝棉填充物，120g/m2 5 50 100%优质纯棉精梳床单 丰品 260x278 纱，60SX40S贡缎（三星标准） 四边1cm卷边 床 87 102 100%优质纯棉精梳两侧0.1cm压边，单被套 丰品 250x240 纱，60SX40S贡缎提排横向丝带AB版（咖花（三星标准） 啡色） 100%优质纯棉精梳0.1cm压边，单排丝带50x80 纱，60SX40S贡缎提（咖啡色） 花（三星标准） 床 87 186 枕套 丰品 床 174 19 丰品斜纹LOGO面被芯 丰品 245x225 料，100%三维曲卷纤维填充物，3kg 本色包边布 床 29 149 枕芯 丰品 100%涤纶面料，48x75 100%三维曲卷纤维单线包边（咖啡色） 床 填充物，900g 29 32 100%涤纶纤维面保护垫 丰品 180x200 料，定型仿丝棉填充物，120g/m2 1.5cm机包边 床 29 58 采用高级织锦条文布，底面加环保平衡

(130X200)弹簧（软硬适

床垫 彩韵 网，内部采用2.3钢

高20cm 中）

线制造6环大芯弹簧

制作 采用高级织锦条文布，底面加环保平衡

(150X200)弹簧（软硬适

床垫 彩韵 网，内部采用2.3钢

高20cm 中）

线制造6环大芯弹簧

制作 采用高级织锦条文布，底面加环保平衡

(180X200)弹簧（软硬适

床垫 彩韵 网，内部采用2.3钢

高20cm 中）

线制造6环大芯弹簧

制作

床 24 520

床 5 620

床 29 720

备注：运营物资杂件品种多看签呈附件

C5.3 网络设备计划（附件签呈JD005） （开业前11周）

网络机顶盒套餐（含网络费）

特服项、功能费及套包名称 沃•家庭—酒店套餐A（35） 沃•家庭—酒店套餐A（30） 沃•家庭—酒店套餐A（25） 一次性终端费用（元） 380 首次预存费用 (元) 90 资费标准（元） 业务规则 同一接入点通过同一个证件开低于30户时可选择办理 同一接入点通过同一个证件开低于100户可选择办理 同一接入点通过同一个证件开高于100户可选择办理 35/月 30/月 380 90 25/月 380 90 注：（1）系统开户时，每个OTT TV业务号收取10元手续费（一次性费用）。 （2）客户每个OTT TV业务号（即每个房间OTT TV）收取安装调试费50元

（专线和电话共用）业务

互联网套餐名称 带宽（M） 1000元（移固共享） 2 2G、宽带资费 赠送话费（元） 2G：拨打本地电话0.1元/分钟；拨打长途电话：0.15元/分钟。长途漫游按标准资2000元（移固共享） 4 1500 费 含3G单卡、2G、固话、上网卡话费，一次性需预存2个月话费。 拨打本地电话0.1元/分钟；3000元（移固共享） 6 2000 拨打区间电话0.2元/分钟，拨打长途电话0.3元/分钟。 备注 700 1、单装机固话最低消费35元，送等月租话费

2、20部固定电话以上可合帐，最低消费选取：（1）1000元包4000元话费；（2）2000元8000元

C5.4 工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进） C6.编写各部门运作手册，制定各种服务标准及酒店规章制度（附件签呈JD006） 开业前16周

目前人事林主管根据公司规章制度在更改

C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006） 开业前 11周

使用项目 酒店宿舍 布草/运营杂件 酒店网络/电视机顶盒/电话费用 系统/电脑/办公类设备 VI设计打印 酒店服装 系统 读卡器/扫描仪器 关系维护费 系统入网 数量 1套 150套 额度 800 10万 2万 88套 3万 2万 2.5万 6000 50套 1个 2个 200 7000 5000 7000 5000 2000 2个 1次 2000 1200 1200 消防验收后 消防验收后 消防验收后 4月20日 4月1日 5月1日 4月20日 机器设备类 职业服装每人2套 不含扫描仪 治安需求 片区民警维护 400一个月 4月1日 预付首款 2400 2万 需要时间 4月10日 4月1日 备注 押1付2 1比3含弹簧床 网络类 全套 5万 2.5万 5月30日 1个季度800 酒店杀虫消毒 1次 800 800 绿植 健康理 三清卫生家政清理 酒店备用金 20 10 100 2000 2000 2000 5月30日 5月30日 酒店装饰 卫生检查需要办理 7500 88间 7500 5000 5000 6月18日 最后一次细节卫生 6月20日 备用退前 除以上费用外，其余费用属项目部/综合部申请如理费用/床/电视等。

C8.酒店理 开业前11周

步 骤

企业名称核准

开设帐户 验资

筹建期营业执照

食品、卫生许可证

办理消防合格证

申领特种行业许可证

换领正式工商营业执照组织机构代码证

办理地点及所需资料

所在工商局办理企业名称核准证明

到工商局领取名称核准登记表，委托书

股东的个人帐户、资本金各自汇入个人帐户

会计事务所验资 当地工商局

申请报告、名称核准通知书、公司章程、可行性报告、租赁合同（房产证明）、

营业执照申请表（表格由工商出具）、董事会决议、董事（长）股东身份证

明及照片、法人委托书、验资报告

防疫部门办理卫生许可证

工程公司待装修结束时，请消防部门现场验收消防设施（工程开始前可在当

地消防部门进行备案并申请设计消防施工图纸，以消防图纸尽行消防施工）整改消防部门提出的意见 当地分局/派出所 签订安全责任书

酒店名称、性质、经营项目及人员资格认证、法人无犯罪记录证明、消防合

格证 当地工商局

材料同申领筹建期执照一样，一般要称为变更营业执照，主要是经营范围的

变更

组织机构代码证打证处

营业执照、组织机构代码号

C9.内部运营筹备管理倒计时：（开业前8周） 事项 筹备开业办公室建立及人员到位 制定各部门培训大纲及培训计划 员工的培训 4月20日 1个月标准培训 完成酒店市场调查报告 确定市场定位及制定市场策略 制定开业前广告计划 全面展开销5月10日 全体员工对外宣传销 另有附件 5月1日 5月1日 4月15日 4月10 收益型报告明细 定价、定位、 各权限、会员体系 活动方案、销售方案 另有附件 另有附件 另有附件 酒店各小部门负责人 副店 另有附件 另有附件 3月20日 按照酒店运营要求 另有附件 时间 4月10 标准 物资到位、满足培训 责任人 备注 另有附件 售公关工作 售、7大渠道的开发 开业典礼方案研究及确定 完成员工手册 制定开业前后年度营业预算 接收所有经营场地 员工实地模拟培训 各类用品收5月10日 对内、对外、 流程、方案 另有附件 4月20日 各项制定、考勤、人事、流程等 另有附件 5月10日 各月任务、渠道任务、个人任务、 另有附件 5月20日 验收场地。验收设备 酒店全体员工 另有附件 5月20日 对内模式 酒店管理层 另有附件 5月20日 根据全部订副店 另有附件 货及仓存管理 筹备开业典礼

6月1日 单验货、催货 财务专员 另有附件 D、酒店开业后全面管理 D1经营：

D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略，争取最高的经营效益。

D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。 D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类。 D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。 D2管理：

D2.1保持酒店高素质的服务水平。

D2.2维护高效率的管理体系，并保持操作程序高度规范化。 D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企业精神面貌老化。

D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。

D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。

D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互补的关系。酒店筹备工作任务策划纲要