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辅料仓库管理制度
一、目的：规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。
二、适用范围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。 三、职责及权限：
3.1 辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。 3.2 辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。
3.3 辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。 四、总则： 4．1 仓库布置
4．1．1平面布置：应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率合理规划放置，化学品类应先进先出原则。•大而重的产品尽量靠近出口，以方便进出。 4．1．2 立体布置：在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用, 如储物架,并将储物架编号。物料标示管理化
4．1．3 通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。
4．1．4 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。 4.2 仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的
防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。
4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入内。
4.4 仓库内及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备”，并禁止在此处放置杂物。
4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显处标识“严禁烟火”。 4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。
4.7 待入库的材料应先放置在暂放区内，待检验合格后方可入库或发料。
4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下，
领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。
4.9 当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。 五、程序内容
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5.1 辅料申购
5.1.1 仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由
仓库人员自行申购补充。
5.1.2 不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，经过辅料仓库确认无
库存后，将采购申购单转至辅料采购办进行采购。
5.1.3 辅料仓库根据辅料的使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等情况，每季度修订
一次《辅料安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；各单位若需提报新辅料的安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。
5.1.4 凡是有报备安全库存的辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊情况的，将由
辅料仓库自动取消安全库存资格。 5.1.5 相关呆滞物料防范和处理。
化学、化工辅料、金属材料，严格控制申购量。辅料仓库于材料到期前6个月报警，并追踪处理方案。专用辅料成本直接计入该订单。所有来料加工订单完成后1个月内，由相关业务确认来料的处理方式，超过1个月未处理的收仓储管理费。仓储费按照辅料采购总价的1%/月标准，从责任人或所在部门年终奖金中扣除。辅料仓库于每月的5日提报需扣款明细，经部门经理确认后提报给会计部备案，并邮件通知相关责任人。每季度将各种呆滞辅料经相关部门确认不使用后进行盘活，或内部折价消耗或销售处理。 5.2 入库 5.2.1 收料
5.2.1.1 常规辅料入厂后，收料人员必须依《辅料申购单》（以申购单收料，无单不予接
收）的内容及《辅料验收标准》，核对供方送来的物料名称、规格和“送货单”(送货单必须加盖送货公司的公章，标准产品必须注明品牌或产地)并清点数量确认无误后方可办理收料入库手续，无申购单的，一律不予办理入库手续。
5.2.1.2外协加工件送至设备部二级库，由设备部工程师、仓库收料人员依《辅料验收
标准》或其它加工要求共同进行质量及数量的验收；由设备部二级库仓管、设备部工程师在送货单上签字确认验收结果；同时设备部二级库办理手工入库，
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辅料仓库凭二级库手工入库单和送货单办理进行一进一出管理。其它情况按仓库正常流程处理。
5.2.1.3 所有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；由使
用单位和收料人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后，辅料仓库方可办理入库手续；同时非供方自行卸货的，由使用单位负责卸货。若未办理入库手续已将辅料使用的单位，在未接到采购部经理的指示之前，辅料仓库一概不予补办该手续。
5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴，由来料单位提供书面的客户来料入库申请
单或工作联系单（必须注明订单号、工程名称、寄存期限）交分管副总及以上审批确认后，交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续，入库单价按0处理，入库类型为“客户来料入库”，入库库存期限为来料单位向公司申请的库存期限。客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开，不允许混用。所有来料寄存物料应在寄存期限满（工程订单结束）后1个月内，由来料申请单位确认来料的处理方式，超过1个月未处理的按当月来料辅料行情总价的1%收仓储管理费，如若无法向客户收取，直接扣减来料申请人订单提成并提报公司管理层和行政人事部。
5.2.1.5 如供方送来的材料与《辅料申购单》上所核准的内容不符时，收料人员应及时
通知辅料采购员及仓库主管；在未接到仓库主管的通知前，一律不予办理入库手续；若接到仓库主管的通知后，要在供应商送货单上注明接受情况及原因方可办理手续。
5.2.1.6 辅料仓库在收料时，对产品外观进行检验（如：轴承、机电产品无包装或包装
不全）的一概拒收，材料依《辅料验收标准》进行验收，符合标准的方可办理入库手续；计量器具类，需经过品管部检验并贴有合格标签方可办理入库。
5.2.1.7 对于仓库人员无法识别质量要求或标准的物料，在入库前需经相关部门的专业
人员参与验收签字确认，发现不合格品时需通知辅料采购员退货。
5.2.1.8 凡是对于有保质期要求的化学品物料（如：胶水等），在入库前需查看相关的使
用说明、生产日期、保质期等，如果相关资料不全或无法识别，则不能办理入
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库手续。
5.2.1.9 过磅。对于需过磅、点数、测压力，检验生产日期、品牌的物料（如下表），辅
料仓收货时需要按如下标准进行抽查，并保留相关记录备查。对于短交的此批量按最少数量结算。
物料名称 水泥 碎石 碎石 机制沙 钢筋 水泥 碎布 预埋件 预埋件套筒 河沙 密封胶 高分子密封胶 密封胶 密封胶 密封胶 密封胶 工作皮鞋 槽钢 槽钢 钢板 角钢 角钢 角钢 角钢 桁架筋 氧气 乙炔 52.5R 10.-20 0-5 0-5 卷钢 42.5R 25公斤/袋 M20 L=100/J-M20 L=75mm S=35mm/压扁件 0-5 长田 611/卡夫特 免钉胶/300ml 587/300ml/大瓶 K-588/85g 封霸 保质期两年，超期鞋底会老化脱落 10#6米长/53KG/根（公差依据采购合同标准检验） 8#/32KG（公差依据采购合同标准检验） 1200*4500*3mm 50*32*4*1740 40*40*4mm*6m 40*40*4*1700 5*63*63*6000 L=4米 H=90mm (压力11.5-12兆帕 压力18-20兆帕 物品规格 单位 吨 吨 吨 吨 吨 吨 公斤 个 个 吨 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 双 根 根 片 根 根 根 根 根 瓶 瓶 物品类别 气体 气体 抽查率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 20% 5.2.2 数量超交、短交处理原则 5.2.2.1 超交处理
交货数量超过订货量部分，以重量或长度计算材料的超交量在3%以下，由仓管在收货时，在备注栏注明超交数量，经辅料采购课主管同意后方可办理入库，否则将超交
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部分退还给供应商，不予办理入库手续。 5.2.2.2 短交处理
交货数量未达订购数量时，以补足为原则；但经采购课主管或使用部门同意可不用补交的，仓管在收料时，在备注栏注明实际交货数量，经采购员签字认可后办理入库手续。
5.2.3 急用品收料
紧急材料在无任何单据的情况下送至仓库时，收料人员应先向采购人确认无误后方可收料，但采购员必须在货到的一个工作日内及时补办手续，否则仓库不予办理入库手续。 5.3 保管
5.3.1 检验合格的材料应在当天整理归位。 5.3.2材料摆放要遵守分类摆放的原则。
5.3.3易燃易爆等危险性材料必须单独存放，要有醒目的警告标志。 5.3.4 怕受潮等材料禁止直接摆放在地板上，需要上架的必须上架。 5.3.5 严格遵守仓库“6S”管理。 5.3.6 相互反应的化学品不可放置在一起. 5.3.7 仓库帐物卡管理
1、建立进出库物料《明细帐》，•对产品进出库和库存量进行登记，并对库存产品进行标识。
2、原则上，当日料帐，当日完成过帐，保证帐物相符。
5.3.8辅料仓库因场地问题存放不下物料时，应与关联部门确认堆放场地并做好标识，
并在辅料ERP系统之外单独建立台账加以管理，详细记录库区库位情况，每月底，辅料仓库管理人员必须安排盘查清点。 5.4 发料
5.4.1领料部门领用辅料前，通过辅料ERP系统填制完整领用物料明细，并生成《辅料
领料单》，经部门领导签审后到仓库领料，由辅料发料仓管根据已审批的《辅料领料单》按品种、规格、数量等核对无误后生成《辅料出库单》并打印出来供领料人签字后，方可办理发料手续，若单据与实物不符时由领料部门负责出库单的修
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改退换。
5.4.2因特殊情况无法打印ERP出库单时可用手工单替代，但手工单仅视为借条处理，
第二天领用人应及时将手工单领用联传统计录入电脑单后，由领用人将电脑单传给辅料仓库（24小时内如果没有办理出库手续，仓库进行出库处理）。 5.4.3 劳保用品的领用，依据《劳动保护用品发放管理规定》及《辅料领料单》，方可办
理发料手续。
5.4.4 直接放置在生产现场的材料，在材料验收合格后，仓库经办人员负责跟踪办理领
料手续。
5.4.5 辅料使用部门申购的材料，在到货的一周内，必需办理领料手续，将材料领走。
否则，仓库有权退货，并提交行政人事部扣减申购部门的绩效；若需作库存，请办理书面申报手续并经生产主管领导批准（采购周期长的辅料、设备部进口备件、金额较大外购件、计划检修的备件除外）
5.4.6 对于专门为某个业务订单所采购的（有保质期的料物，购买时需要求供方提供物
料的使用说明、有效使用期、产品特性等物质结构资料）,由该订单业务员负责跟踪该物料的使用状况；在保质期内如果没有使用完，则未使用完的部分纳入订单的成本，具体未使用完的数量由辅料库提供；但在有效期内，该订单未使用完，其他订单如有需要用到，由业务员间自行协商，要使用的可转移成本。 5.4.7 对于非为某个具体订单采购的具有保质期的物料，辅料仓库负责跟踪有效期内的
使用状况；保质期一年的在到期前3个月，保质期两年的在到期前6个月，向生产主管领导反馈；由其制定方案，在失效期前强制相关部门使用;对于在保质量期内没有使用完的，由辅料仓库提供具体明细，上报公司主管领导处理。 5.4.8 非消耗品的辅料发料坚持“以旧换新”的原则，办理发料手续，需以旧换新的辅
料详见文件“废旧物料回收明细表”。
5.4.9 直接销售出货的材料，需有《收款发货通知书》并经过部门领导及财务签审后，
方可开《出库单》，办理出库手续。
5.4.10 辅料一经发出，辅料仓库即在辅料ERP系统做出库操作。
5.4.11在辅料系统中属于一进一出的物料直接送往生产现场，仓库将在办理入库同时也
一起办理出库，出库单会同时附上由领料单位收料人员和仓库收料人员签字确认
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的送货单。 5.5 调拨
辅料仓管员依各单位经部门主管审核的《辅料调拨单》开《调拨出库单》，办理相关出库手续。 5.6 退料
5.6.1 已领用未用完需要退库且合格的辅料（化工类辅料及非仓库常规库存的辅料除
外），由原领用部门填制数量为负的《辅料出库单》，报部门主管审批后，由辅料仓管清点确认品种、规格、数量无误后可办理退料。
5.6.2 对于检验不合格的材料退货时，由检验或试用部门出具《辅料使用报告》经部门
主管确认后，退还辅料仓库并办理退库手续，辅料仓管员通知辅料采购办，办理退货。 5.7 期末盘点和结账 5.7.1 定期盘点
1、规定六个月做一次盘点，目的是查核帐面的数量与实物是否一致，以及呆料、废料的增减情况。
2、盘点时应区分出合格物料、呆料、废料。
3、盘点完成后，由仓管员对库房中不正确的物料帐进行纠正；•对不足安全量的物料由采购员办理紧急订购；由主管高层对呆料、废料提出处理意见，并做出如何整理整顿的决定。
5.7.2 每个期末结账前，领用部门将存放于车间的大宗辅料或金额较大的辅料进行盘点，
在辅料ERP系统做在线辅料结存登记，经部门主管签审后交至辅料仓库，仓库据此核对实存数量，单实相符后，仓库做审核操作，财务监督实行抽盘。 5.7.3 每个期初，辅料仓库根据上期的在线辅料结存登记单做本期在线辅料领用登记。 5.7.4 为保证在线辅料结存登记金额和在线辅料领用登记金额的一致，在这两种操作之
间不得做入库操作。
5.7.5 为保证数据的准确性，除5.7.4条所述情况外，均采用入库优先出库原则进行操作。 5.7.6 结账数据的发出与核对：
5.7.6.1每月？？日（12月份为次年1月1日）之前，辅料仓库审核发出本月出库明细
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和在线明细（含单价和金额）数据。
5.7.6.2每月？？日（12月份为次年1月5日）之前，各工厂统计与辅料仓库完成领用
数据及在线数据的核对调整。
5.7.6.3次月？？日（12月份为次年1月6日）之前，辅料仓库审核发出本月出库和在
线数据的明细及调整数据。
5.7.7 每年年底进行全盘，本部门统计员负责监督盘点执行，并将盘点结果记录于“辅
料盘点表”，经部门主管审核后，送交财务。 5.8 报废
5.8.1 辅料仓库建立旧工具台帐。发料时，优先发放旧工具。（未按规定发放，发现一
次处罚50元/笔）。
5.8.2 仓库内报废的常规生产物料，由仓管员填写《辅料报废申请表》并经相关技术人
员、部门主管、财务审核，总额超过RMB1000.00元，必须由主管高层审批后办理报废。
5.8.3 个人工具类的报废（钢卷尺除外），由使用人填写《辅料报废申请表》并经本部
门主管、设备部（或工程技术部）确认，方可交之辅料仓库，办理手续。 5.8.4 仓库有帐务库存的辅料报废后，ERP出库单位为：“报废处理”；以旧换新的报废
辅料，在辅料ERP中备注“换领以旧换新辅料”；工厂新领或增领以旧换新的工具，在辅料ERP中备注“新领或增领辅料”，以便日后查询。 5.8.5 仓库应将报废或已使用过的物料需加以区分放置及标示； 5.9 工厂电动手动工具(如：手磨机、液压叉车等)的管理：
5.9.1辅料仓按单位建立公司‘电动手动工具类’的台帐明细，并每月将工厂电动手动工具
类的领用状况反馈至各单位；各单位建立部门公用工具的台帐，并主动和辅料仓核对数据是否有异常。
5.9.2辅料仓库按《固定资产管理办法》4.2.2对新出库工具进行标示后方可发放，并按
编号、购入日期等建立出库台帐、报废回收明细等。
5.9.3凡是各部门工具编号出现损坏后，各单位主动提报到辅料仓进行从新标示编号。 5.9.4工具类的报废及领用需按5.8.2及5.8.3要求执行。
5.9.5领用1年内（含）的工具无故丢失后按原价的100%追究责任单位的赔偿，领用1
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年后丢失的按200元/台由责任单位赔偿；凡是出现工具无故丢失后责任单位主管另处罚50元/台的管理责任。
5.9.6工厂各车间的液压叉车只能作为车间内部的转运工具，不能作为车间外的运输工
工具；禁止液压叉车超出车间作业，违者一次罚款50元。对于包装材料、生产辅料、样品可超出车间作业。 5.10 废旧辅料的保管及出售
回收的废旧辅料由辅料仓库按材质分门别类保管，存放在“废旧物料回收区”并达到一定量时通知相关部门确认是否具有继续使用价值，若无再利用价值，由辅料采购部门进行销售。出售价由格辅料采购部门议定。辅料仓库及财务部负责监督数量并填写《出库单》，《出库单》需经辅料采购部门主管、财务审签，方可办理出厂。 5.11 值班：
为配合生产，辅料仓库需安排人员夜间值班，其主要目的是针对突发设备事故，如维修机台的品零配件等；夜间值班原则上不进行主辅料的发放，故生产单位需在白天及时做好领料计划安排，避免值班人员因频繁发料影响白天的工作，特殊情况需向本单位主管和仓库主管报告原因才给予发料。 6 支持文件： 《辅料验收标准》
《劳保用品发放管理规定》 《手动/电动工具发放管理规定》 《生产/生活用低值易耗品发放管理规定》 7 记录
7.1 GSQRYW026 辅料申购单 7.2 GSQRCW002 辅料盘点表 7.3 GSQRWL009 辅料入库明细表 7.4 GSQRWL008 辅料出库明细表 7.5 GSQRWL041 辅料报废申请表
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