审核部门：资讯部 应对人员: 审核日期:
序号稽核内容审核结果备注4.2.31) 对质量管理体系所要求的文件有否进行控制？2)文件评审及批准程序的权限是否明确且得到了维持执行?3)文件收发作业程序是否明确且得到了维持执行?4)文件保存/销毁/管理规定是否明确且得到了维持执行?5)适当文件是否发行至必要场所?6)有否建立文件清单,以控制管理状态?7)各单位使用的文件是否为最新版本?(以文件清单查验发行的文件)4.2.48) 质量记录的标识,检索,储存,保护,保存期限和处置的规定有否得到执行?
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