被审单位审计部确定审计目标确定审计目标集团董事长了解被审单位基本情况填制《审计通知书》填制《审计通知书》接收《审计通知书》制定具体实施方案批准《审计通知书》提供会记凭证、账薄、报表等会计资料和相关的制度、会议纪要等管理资料执行审计项目，收集审计证据、编制审计工作底稿草拟《审计报告》交流审计结果信息修改审计报告？ 是修改《审计报告》上报正式《审计报告》 否维持《审计报告》批准《审计报告》接收《整改意见书》执行整改出具《整改报告》 是出具《整改意见书》出具《整改通知书》执行后续审计？执行后续审计出具《后续审计报告》否上报《后续审计报告》审计资料归档审计资料存档审批《后续审计报告》集团内部审计程序流程图
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