业务流程表

为积极开发新客户，稳定服务老客户，保障公司权益及业务员收入的公正，公平，公开性，特制定以下制度及业务流程：

整理新老客户资料，编辑归档（业务进程周报表Weekly Report）

主动联系新老客人（方式1邮件; 2传真; 3电话）并汇报业务进展情况（一星期一次周报表）, 每周五下午统一发到.....

收到客人邮件/传真要在24小时内给与回复

报价：A，公司标准产品：统一按公司制定的价格表（如果有低于报价表的要求，需请示销售经理或者总经理批示确定销售价格）（参考Offer List ）B，公司非标准产品(特殊要求)：需请示销售经理或者总经理批示确定销售价格

跟踪联系有意向或者潜在客户并汇报业务进展情况，把有成交意向的客户资料整理在D盘 （客户资料归档）

制定合同（起草形式发票，由销售经理或者总经理签字和客户签字生效，并复印一份交给总经理）（PI样板）

落实客人付款情况（一般为30%订金或者LC，通知财务及时查收，以确保合同正式生效）

安排生产（收到财务通知或者总经理确定订单后，起草生产通知单，业务员按合同要求做出生产通知单，先交给销售经理审核，然后由生产经理确认产品要求和交货时间，再交总经理审核批准，签字后复印三份分别交由QC主管，生产经理和总经理）（生产通知单）

催促生产（定期了解生产进程，跟踪生产计划，留意客户的彩盒，标贴等等是否符合订单的要求，确保正确无误，货快做好了，要拍照发给客户）

余款支付（一般为70%余款，通知客人支付余款并交由财务查收确认）

安排出货，联系货代，做好Booking Form, 催放SO, 做好报关资料（联系船公司安排出货）（装箱资料-报关）

安排单证（与船公司确认提单，按公司发票和装箱单格式做正式文件）（Commercial Invoice & Packing List, Or Certificate of Origin if needed）

DHL快递正本单证（由销售经理审核，总经理批示后寄出）

通知客人快递单号并及时跟踪客户那边情况

处理客户的投诉，售后服务（8D报告）

在此期间，所有邮件往来，文件资料处于保密状态，只有本业务员，销售经理和总经理有权知道并了解，杜绝所有公司资料外泄。