CNG加气站检查表

CNG加气站检查表(总26页)

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附表4-1-1压缩天然气设施与操作检查表

评价单元 评价内容 评价方法 查阅当地最新规划不符合不得分 文件 大型消防车辆无2.周边道路条件应能满足运输、消防、救护、疏散等要现场检查 求 法到达不得分；道路狭窄或路面质量较差但大型消防车辆勉强可以通过扣1 分 3.站场规模与所处环境应符合下列要求： （1）在城市建成区内的压缩天然气加气站，标准站固定储气瓶（井）不应超过现场检查18m3，子站固定储气瓶并查阅当超过不得分 （井）不应超过8m3，且车载地规划 储气瓶组的总容积不应超过周边环18m3 境 （2）当压缩天然气加气站与加油站合建时，加气标准站固定储气瓶（井）不应超过12m3，加气子站固定储气瓶现场检查 超过不得分 （井）不应超过8 m3，且车载储气瓶组的总容积不应超过18m3 4.站内燃气设施与站外建（构）筑物的防火间距应符合下列要求： （1）气瓶车在固定车位总几何容积大于18m3，或最大储气容积大于4500m3且小于30000 m3 时，气瓶车固定车位与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的相关要求 现场测量 一处不符合不得分 8 不涉及 — — — — — — 4 该站未与加油站合建，不涉及 — 4 不在城市建成区，不涉及 — — — — — — 站外即是园丁路，站内地势开2 阔，可供大型消防车辆到达、回转 1 评分标准 分值 实际情况 评分 1.场站所处的位置应符合规划要求 该站取得了土地出让成交确认书 1 2 2

评价单元 评价内容 （2）气瓶车在固定车位总几何容积不大于18m3，且最大储气容积不大于4500 m3 时，气瓶车固定车位与站外建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 的相关要求 （3）脱硫脱水装置、放散管管口、储气井组、加气机、压缩机与站外建（构）筑物评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 现场测量 一处不符合不得分 气瓶车固定车位与站外建（构）8 筑物的防火间距符合GB 50156-2012 的相关要求 8 的防火间距应符合现行国家现场测量 标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 的相关要求 （4）压缩天然气加气站站房内不得设有住宿、餐饮和娱现场检查 乐等经营性场所 实地测量或图上测量 一处不符合不得分 储气瓶组、加气机与站外建（构）筑物的防4 火间距符合GB 50156-2012 的相关要求 压缩天然气加气站站房内无住2 宿、餐饮和娱乐等经营性场所 4 发现设有上述场所不得分 10 km 路程内无消防队扣 分；10 km 路程内无医院扣 分 2 5.周边应有良好的消防和医疗条件 1 周边消防和医疗条件良好 1 6.环境噪声应符合现行国家标现场测量准《工业企业厂界环境噪声或查阅环排放标准》GB 12348 的相关境检测报要求 1.总平面应分区布置，即分为生产区和辅助区 2.周边应设置围墙，围墙的设置应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规总平面范》GB 50156 的相关要求 布置 3.站内燃气设施与站内建（构）筑物之间的的防火间距应符合下列要求： （1）气瓶车在固定车位总几何容积大于18m3，或最大储现场测量 一处不符合不得分 — 告 现场检查 无明显分区不得分 无围墙不得分；现场检查 围墙高度不足或破损扣2 分 超标不得分 环境噪声符合GB 1 12348-2008的要求 总平面布置分为生产区和辅助区 1 1 1 周边设置了围墙，围墙的设置4 符合GB50156-2012 的相关要求 4 — — — — 8 不涉及 — 3

评价单元 评价内容 气容积大于4500m3 且小于30000 m3 时，气瓶车固定车位与站内建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的相关要求 （2）气瓶车在固定车位总几何容积不大于18m3，且最大储气容积不大于4500 m3时，气瓶车固定车位与站内建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156 的相关要求 （3）加气柱宜设在固定车位附近，距固定车位2m～3m。距站内天然天储罐不应小于评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 现场测量 一处不符合不得分 气瓶车固定车位与站内建（构）8 筑物的防火间距符合GB 50156-2012 的相关要求 8 12 m，距围墙不应小于6 m，现场测量 距压缩机室、调压室、计量室不应小于6 m，距燃气热水室不应小于12 m （4）站内其它设施之间的防火间距应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施现场测量 工规范》GB 50156 的相关要求 一处不符合不得分 4 该项目不涉及加气柱 - 一处不符合不得分 站内其它设施之间的防火间距符4 合GB 50156-2012 的相关要求 4 入口和出口共用一个敞开空间，但之间无隔离或无标志不得分；1.场站入口和出口应分开设道路交通 的标志 入口和出口共用但之间有隔离栏杆且有标志扣3 分；入口和出口分开设置但无标志扣2 分 2.供加气车辆进出的道路最小现场检查 道路宽度不足或2 供加气车辆进出的道路最小宽度2 置，入口和出口应设置明显现场检查 一个敞开空间，场站入口和出口4 分开设置，有明显的标志 4 4

评价单元 评价内容 宽度不应小于，需有双车会车的车道，最小宽度不应小于6m，场站内回车场最小尺寸应不小于12 m×12 m，车道和回车场应保持畅通，无阻碍消防救援的障碍物 3. 场站内的停车场地和道路材质 4. 路面上应有清楚的路面标评价方法 评分标准 回车场地尺寸不足扣1 分；车道或回车场上有障碍物扣1 分 分值 实际情况 不小于，场站内回车场最小尺寸不小于12 m×12 m，车道和回车场保持畅通，无阻碍消防救援的障碍物 评分 有明显坡度扣 扣 分 路面无标线或标线不清扣 分； 架空建构筑物高度低于 m 时，不得分；在～5 m 之间时，扣2 分；无限高标志扣2 分 应平整，路面不应采用沥青现场检查 分；有沥青材质场站内的停车场地和道路平整，1 路面采用混凝土材质 1 路面上路面标线清晰 1 线，如道路边线、中心线、现场检查 行车方向线等 5. 架空管道或架空建（构）筑物高度宜不低于5 m，最低不得低于，架空管道或建现场检查 （构）筑物上应设有醒目的限高标志 6.场站内脱水装置、压缩机、加气机等重要设施和天然气管道应处于不可能有车辆经过的位置，当这些设施5 m 范围内有车辆可能经过时，应设置防撞装置 现场检查 1 无架空管道或架4 空建（构）筑物，不涉及 — 一处防撞设施不全不得分 场站内加气机等重要设施和天然4 气管道处于不可能有车辆经过的位置 4 无车辆管理制度7. 应制定严格的车辆管理制度，场站生产区除压缩天然气运输车辆外，其他车辆应禁止进入，如确需进入，必须佩戴阻火器 不得分；生产区现场检查内发现无无关车并查阅车辆且未装阻火器辆管理制不得分；门卫未度 配备阻火器，但生产区内无无关车辆扣1 分 1.应有脱硫脱水设施，脱硫后气体净化装置 的天然气总硫（以硫计）应≤200 mg/m3，硫化氢含量应≤15 mg/m3，脱水后的天然气在25 MPa 下水露点不应高查阅气质检测制度和气质检测报告 无气质检测制度不得分；不能提供气质检测报告或检测结果不合格不得分 4 有脱水装置和气质分析报告 4 2 制定了车辆管理制度 2 5

评价单元 评价内容 于-13℃，当最低气温低于-8℃时，水露点应比最低气温低5℃ 2.脱硫、脱水装置应运行平评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 有燃气泄漏情况不得分；一处存在异常情况扣1分 现场检查不能提供排污记并检查处录的扣 1 分；不理台帐和能提供处理台帐排污记录 的扣 1 分 2 该部分无脱硫、脱水装置 - 4 该部分无脱硫、脱水装置 - 稳，无异常声响，无燃气泄现场检查 漏现象 3.脱水、脱硫装置的应定期排污，废脱硫剂、硫等危险废物应可靠收集，并应委托专业危险废物处理机构定期收集处理，严禁随意丢弃 4.脱硫、脱水装置应定期检验，检验合格后方可继续使用 1.压缩机前应设有缓冲罐或稳压装置，压缩机的运行应平热、燃气泄漏及异常振动等现象 2.压缩天然气加气站站应设有备用压缩机组，保证供气的可靠性，备用机组应能良好运行 3.压缩机排气压力不应大于 查阅检验报告 未检不得分 4 该部分无脱硫、脱水装置 - 有燃气泄漏情况4 该部分无压缩机 - 符合要求扣 1分 稳，无异常响声、部件过现场检查 不得分；一处不无备用机组或备现场检查 用机组运转不正常不得分 排气压力超标不4 该部分无压缩机 - 2 该部分无压缩机 - 加压装（表压），各级冷却后的排现场检查 得分；排气温度超标扣 2 分 置 气温度不应超过 40℃ 油位不符合扣 4.压缩机的润滑油油箱油位处于正常范围内，供油压力、供油温度和回油温度应符合工艺要求 现场检查 分；供油压力不符合扣 分；供油温度不符合扣 分；回油温度不符合扣 分 5.压缩机的冷却系统应符合下列要求： — — 2 该部分无压缩机 - — — — — （1）采用水冷式压缩机的冷检查检查供水压力不足扣却水应循环使用，冷却水供并查阅水1分；供水温度2 不涉及 6

评价单元 评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 水压力不应小于 MPa，供水质监测报超高扣 1 分；水温度应小于 35℃，水质应定告或循环质未定期检测扣 期检测，防止腐蚀引起内漏 水更换记分 录 （2）采用风冷式压缩机的进风口应选择空气新鲜处，鼓风机运转正常，风量符合工艺要求 6.压缩机进口管道上应设有手动和电动（或气动）控制阀门；出口管道上应设有安全安全阀放散管管口应高出建筑屋 2m 以上，且距地面不应小于 5m 7.压缩机室（撬箱）内应整洁境，无无关杂物堆放 8.应有专门的收集装置收集压缩机冷凝液和废油水，严禁直接排入下水道，收集的压缩机冷凝液和废油水应委托专业危险废物处理机构定期收集处理 9.压缩机设置于室内时，与压缩机连接的管道应采取防震措施，防止对建筑物造成破坏，例如压缩机进出口采用柔性连接、管道穿墙处设置柔性套管等 10.压缩机的缓冲罐、气液分离器等承压容器应定期检查阅检验验，检验合格后方可继续使报告 用 加1.气瓶车和加气车辆应在加气现场检查 无车位标识扣 1 分；无固定设施气瓶车和加气车2 辆在加气站内指定地点停靠，依2 未检不得分 4 不涉及 — 现场检查 无有效防震措施不得分；有强烈震动，震动建筑物损坏不得分 2 不涉及 — 现场检查并检查处理台帐 所处环境不佳或1 不涉及 — 不得分 无专门收集装置直接排放的不得分；有专门的收集装置但不能提供处理台帐的扣 分 1 不涉及 — 卫生，无潮湿或腐蚀性环现场检查 有无关杂物堆放缺一阀门扣 2 4 不涉及 — 不足扣 1 分 阀、止回阀和手动切断阀；现场检查 分，放散管高度进风口选择不当扣 1分；风扇运现场检查 转不正常扣 1分；风量不符合扣 1 分 2 不涉及 — （卸）站内指定地点停靠，依靠点7

评价单元 气 评价内容 应有明显的边界线，车辆停靠后应手闸制动，如有滑动可能时，应采用固定块固定，在加（卸）气作业中严禁移动，加满气的车辆应及时离开，不得在站内长时间逗留 评价方法 评分标准 时扣 1 分；一处车辆不按规定停靠或停 车后有滑动可能性而未采取措施时扣 分；一辆加满气的车辆停留超过 1 小时扣 1 分 分值 实际情况 靠点有明显的边界线，车辆停靠后手闸制动，采用固定块固定，加满气的车辆停留时间不超过1小时 评分 2.应建立气瓶车安全管理档案，严禁给不能提供有效资质和检测报告的气瓶车加未建立气瓶车安全管理档案的不得分；检查出一4 未建立气瓶车安全管理档案 0 （卸）气，汽车加气前应对检查气瓶台加气车辆未登车辆气瓶质量的有效证明进车安全管记建档的扣 1 行检查，发现气瓶为非指定理档案 有资质单位安装，或气瓶未定期检验，或检验过期的，一律不允许进行加气作业 3.加（卸）气操作应符合下列要求： （1）应建立加（卸）气操作规程，气瓶车加（卸）气前应对气瓶组、加（卸）气机和管道等相关设备、仪表、安全装置和联锁报警进行检查，确认无误后方可进行加现场检查（卸）气作业；加（卸）气操作过程过程中应密切注意相关仪表 并查阅操参数，发现异常应立即停止作记录 加（卸）气；加（卸）气后应检查气瓶、阀门及连接管道，确认无泄漏和异常情况，并完全断开连接后方可允许加（卸）气车辆离开 （2）应建立加气操作规程，压缩天然气汽车加气过程中现场检查应密切注意相关仪表参数，并查阅操发现异常应立即停止加气；作记录 加气后应检查气瓶、阀门及无操作规程，不能提供操作记录或检查出一次违章操作均不得分 无操作规程或检查出一次违章操作均不得分 2 — 分；检查出一辆汽车加气前未核对气瓶资质和检验信息的扣 1 分 — — — — 建立了加气操作规程 2 2 有加气操作规程 2 8

评价单元 评价内容 连接管道，确认无泄漏和异常情况，并完全断开连接后方可允许加气车辆离开 4.加（卸）气柱应设有静电接评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 地栓卡，接地栓上的金属接现场检一处无静电接地触部位应无腐蚀现象，接触查，并采栓卡扣 1 分；测良好，接地电阻值不得超过 用测试仪试不符合要求扣 100Ω，加（卸）气前气瓶车器测试电1 分；气瓶车未必须使用静电接地栓良好接阻值 地 超过 10%不得5.气瓶车和气瓶组的充装压力，按20℃折算时，不得超过 MPa（表压） 现场检查并计算 分；超过5%不足 10%时扣 6 分；超过 5%以内扣 3 分 现场检查6. 不应将瓶内气体全部卸瓶组压力完，卸气后应至少保留有 或检查卸MPa（表压）的余压，并有相车记录和应的记录，防止空气进入 安全操作规程 7. 加气软管应符合下列要求： （1）加（卸）气软管外表应完好无损，有效作用半径不应小于 m，气瓶车加（卸）现场检气软管长度不应大于，软管查，检查 应定期检查维护，有检查维维护记录 护记录，达到使用寿命后应及时更换 （2）加气软管上应设有拉断阀 8.加（卸）气机或柱应符合下列要求： 一处无拉断阀或现场检查 拉断阀存在故障不得分 — — — 4 加气软管上设有拉断阀 4 一处软管不符合要求扣 2 分；无检查维护记录扣 2 分 加气软管外表完好无损，气瓶车4 加气软管长度不大于，检查维护记录 — 不能提供相关记录的扣 1 分；操作规程中未规定的扣 1 分；检查出一次现场或记录中气瓶压力不足的扣 2 分 — — — — 瓶内气体卸气后应至少保留有 4 MPa（表压）的4 余压，并有相应的记录 气瓶车和气瓶组的充装压力，按8 20℃折算时，不超过 MPa（表压） 静电接地扣 1 分 2 不涉及加气柱 - 8 4 — — 2 （1）加（卸）气枪应外表完现场检查 存在天然气异常2 无天然气异常泄9

评价单元 评价内容 好，扳机操作灵活，加（卸）气嘴应配置自密封阀，卸开连接后应立即自行关闭，由此引发的天然气泄漏量不得大于 m3（标准状态），每台加（卸）气机还应配备有加（卸）气枪和汽车受气口的密封帽 评价方法 评分标准 泄漏现象不得分；一只加气枪存在故障扣 1 分 分值 实际情况 漏现象；加气枪均正常运行 评分 运行平中有异常声响不得分；缺（2）加（卸）气机或柱应运行平稳，无异常声响，安全保护装置应经常检查，保证完好有效，并保存检查记录 现场检查并查阅维护记录 少一种安全保护装置或安全保护装置工作不正常的扣 1 分；不能提供检查维护记录扣 1 分 1.储气井、储气瓶出口应设有截止阀、压力表、安全阀、全装置，安全装置应定期维护保养，保证完好有效 有燃气泄漏不得分；一处损坏、鼓泡或严重锈蚀扣 2 分 少一个安全装置故障不得分 排液装置和紧急放散管等安现场检查 或安全装置存在储气瓶组出口设有截止阀、压力表、安全阀、排4 液装置和紧急放散管等安全装置，安全装置完好有效 无损坏、鼓泡和4 严重锈蚀迹象，无燃气泄漏 加气机运行平2 稳，无异常声响，有检查记录 2 4 2.储气井、储气瓶工作状态良好，无损坏、鼓泡和严重锈现场检查 蚀迹象，无燃气泄漏 4 储气装3.储气井、储气瓶应定期检查阅检验未检不得分 置 验，检验合格后方可继续使报告 用 4.当选用小容积储气瓶时，应符合下列要求 （1）每组储气瓶总容积不宜大于 4m3，且数量不宜超过 现场检查 60 个 （2）小容积储气瓶应固定在独立支架上，且宜卧式存放，并固定牢靠，卧式瓶组限宽为 1 个储气瓶长度，限现场检查 一处不符合要求扣 分 — — 4 有储气瓶组检验报告 4 — — — 容积或数量超过不得分 1 未选用储气瓶，不涉及 — 1 未选用储气瓶，不涉及 — 10

评价单元 评价内容 高 ，限长 ，同组储气瓶之间的净距不应小于 ，储气瓶组间距不应小于 1.调压箱、调压柜、调压器的设置应稳固 2.调压器的外表应完好无损，无油污、无腐蚀锈迹等现象 评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 现场检查 一处不稳固扣 1 分 外表有一处损2 不涉及 - 现场检查 伤、油污、锈蚀现象扣 分 有燃气泄漏情况不得分；调压器非正常情况一处扣 2 分 一台调压器进口压力超压扣 4 分 2 不涉及 - 3. 调压器应运行正常，无喘息、压力跳动等现象，无燃现场检查 气泄漏情况 4 调压器的进口压力应符合现行国家标准 GB 50028 的相关现场检查 要求 5.调压器的出口压力严禁超过下游燃气设施的设计压力，并应具有防止燃气出口压力过高的安全保护装置，安全现场检查 调压器 保护装置的起动压力应符合设定值，切断压力不得高于放散系统设定的压力值 6.调压器的进出口管径和阀门8 不涉及 - 8 不涉及 - 一处未设置扣 4 分；一处起动压力不符合设定值扣 2 分；一处切断压力高于放散压力扣 2 分 8 不涉及 - 的设置应符合现行国家标准 现场检查 一处不符合扣 分 1 不涉及 GB 50028 的相关要求 7.调压站或调压柜（箱）的环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的相关要求 8.调压装置的放散管管口高度应符合下列要求： （1）调压站放散管管口应高出其屋檐 以上 （2）调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小于 4m — — — — 现场检查 超标不得分 1 不涉及 - - — - - - 现场测量 不符合不得分 现场测量 不符合不得分 4 不涉及 4 不涉及 4 不涉及 （3）设置在建筑物墙上的调现场测量 不符合不得分 11

评价单元 评价内容 压箱的安全放散管管口应高出该建筑物屋檐 1. 安全阀外观应良好无损，在检验有效期内，阀体上应悬挂校验铭牌，并注明下次校验时间，校验铅封应完好 2. 安全阀与保护设备之间的阀门应全开 3.阀门外观无损坏和严重锈蚀现象 评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 现场检查并查阅检测报告 一只安全阀未检测或铅封破损扣2 分；一只安全阀严重锈蚀扣1 分 有一处关闭不得安全阀外观良4 好，且有安全阀检测报告 安全阀与保护设2 备之间的阀门全开 2 1 阀门外观无损坏和严重锈蚀现象 无妨碍阀门操作的堆积物 阀门未悬挂标志牌 阀门无燃气泄漏现象 2 1 2 4 现场检查 分；有一处未全开扣1 分 现场检查 现场检查 有一处损坏或严重锈蚀扣 分 有一处堆积物扣 分 一只未挂标志牌安全阀4.不得有妨碍阀门操作的堆积与阀门 物 5. 阀门应悬挂开关标志牌 现场检查 扣 分 存在泄漏现象不得分 不能提供检查维1 0 6. 阀门不应有燃气泄漏现象 现场检查 4 4 7.阀门应定期检查维护，启闭应灵活 现场检查 护记录不得分；一只阀门存在启闭不灵活扣1 分 2 有检查维护记录 2 1. 过滤器外观无损坏和严重锈蚀现象 有一处过滤器损现场检查 坏或严重锈蚀扣1 分 无过滤器维护记过滤器外观无损2 坏或严重锈蚀现象 2 过滤器 2.应定期检查过滤器前后压差，并及时排污和清洗 现场检查 录或现场检查有一台过滤器失效扣1 分 2 过滤器有效 2 3.过滤器排污和清洗废弃物妥善处理 1.管道外表应完好无损，无腐工艺管蚀迹象，外表防腐涂层应完道 好，管道应有色标和流向标志 现场检查并查阅操作规程 无收集装置或无处理记录不得分 1 有收集装置 1 一处严重锈蚀扣1 现场检查 分；管道无标志扣 分 2 管道完好无腐蚀迹象 2 12

评价单元 评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况 管道和管道连接评分 2.管道和管道连接部位应密封完好，无燃气泄漏现象 3.进出站管线与站外设有阴极保护装置的埋地管道相连时，应设有绝缘装置，绝缘装置的绝缘电阻每年进行一次测试，绝缘电阻不得低于1MΩ 1.压力表应符合下列要求： （1）压力表外观应完好 现场检查 存在泄漏现象不得分 2 部位无燃气泄漏现象 2 无绝缘装置，超查阅绝缘过1 年未检测绝电阻检测缘电阻或检测电报告 阻值不合格均不得分 — — — — — 2 1 未设阴极保护装置，不计入总分 — 现场检查 一只表损坏扣 分 2 压力表外观完好 （2）压力表应在检定周期现场检查一只表未检获铅内，检定标签应贴在表壳并查阅压封破损扣2 分；上，并注明下次检定时间，力表检定一只表标签脱落检定铅封应完好无损 （3）压力表与被测量设备之间的阀门应全开 证书 现场检查 或看不清口 分 一只阀门未全开扣 分 一处未安装燃气浓度检测报警装置或未维护扣1 分 缺少一处计量测试仪表或读数不在工艺操作要求范围内扣 分 2 满足要求 2 2 装置区内设有可燃气体报警装置 2 压力表与被测量1 设备之间的阀门全开 1 4 压力表有铅封，但无标签 3 2.站内爆炸危险厂房和装置区现场检查内应设置燃气浓度检测报警并检查维装置 仪表和自控系3.现场计量测试仪表的设置应现场检查统 符合现行国家标准《城镇燃并查阅工气设计规范》GB50028 的相关艺操作手要求，仪表的读数应在工艺册 操作要求范围内 4.控制室二次检测仪表的显示护记录 和累加等功能应符合现行国现场检查缺少一处检测仪家标准《城镇燃气设计规并查阅工表或读数不在工范》GB 50028 的相关要求，艺操作手艺操作要求范围其数值应在工艺操作要求范册 围内 5.报警联锁功能的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028 的相关要求，各种报警连锁系统应完缺少一种报警连现场检查 锁功能或报警连锁失灵扣1 分 4 满足要求 4 内扣 分 2 满足要求 2 13

评价单元 好有效 评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 6.运行管理应采用计算机集中控制系统 1.工艺装置区应通风良好 2.应按现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T 153 的相关要求设置完善的安全警示标志 3.消防供水设施应符合下列要求： （1）应根据储罐容积和补水能力按照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的未采用计算机集现场检查 中控制系统的不得分 现场检查 达不到标准不得分 2 采用PLC系统，1 利用计算机集中控制系统 工艺装置区通风良好 2 1 现场检查 一处未设置安全警示标志扣 分 2 设置了安全警示标志 2 — — — — — 补水能力不足且未设置消防水池不得分；设有消防水池但储水量不足扣2 分 该站补水量满足4 消防要求，可不设消防水池 4 相关要求核算消防用水量，现场检查当补水能力不能满足消防用并核算 水量时，储配站内应设置适当容量的消防水池和消防泵消防与房 安全设（2）消防水池水质应良好，有油污不得分；施 现场检查 无腐蚀性，无漂浮物和油污 有漂浮物扣 分 （3）消防泵房内应清洁干净，无杂物和易燃物品堆放 （4）消防泵应运行良好，无异常震动和异响，无漏水现现场检查 象 现场检查 不清洁或有杂物堆放不得分 一台消防泵存在故障扣 分 1 1 该站不设消防水池，不涉及 该站不设消防水池，不涉及 该站不设消防水池，不涉及 消防供水装置遮— — 2 — （5）消防供水装置无遮蔽或阻塞现象，站内消防栓水阀水枪和扳手等器材应齐全完好，无挪用现象 一台消火栓水阀不能正常开启扣1 一件消防供水器材扣 分 蔽或阻塞现象，消防栓水阀能正2 常开启，消防水管、水枪和扳手等器材齐全完好，无挪用现象 2 应能正常开启，消防水管、现场检查 分；缺少或遗失4.工艺装置区、储气区等应按现场检一处灭火器设置现行国家标准《城镇燃气设查， 不符合要求扣1 4 该站设置了灭火器，符合GB 4 14

评价单元 评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况 50028和GB 评分 计规范》GB50028 的相关要求查阅灭火分；一处灭火器设置灭火器，灭火器不得埋器检查和缺少检查、维修压、圈占和挪用，灭火器应维修记录 记录扣 分 按按照现行国家标准《建筑灭火器配置检查及验收规范》GB 50444 的相关要求定期进行检查、维修，并按规定年限报废 5.站内爆炸危险场所的电力装置应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置现场检查 设计规范》GB 50058 的相关要求 6.建（构）筑物应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的相关要求，现场检查设置防雷装置，并采取防雷并查阅防措施，爆炸危险环境场所的雷装置检防雷装置应每半年由具备资测报告 质的单位检测一次，保障完好有效 7.应配备必要的应急救援器材，值班室应设有直通外线救援器材应定期检查，保证完好有效 1.供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052“二级负荷”的要求 2.变配电室的地坪宜比周围地助设施 雨水的侵入。 3.配电房应设有专人看管，若规模较小，无人值守时，应有防止无关人员进入的措现场检查 施；配电室的门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘低于周围地坪或平齐均不得分 无关人员可自由出入不得分；有一处未封闭获有孔洞扣 分 现场检查 达不到二级负荷不得分 缺少一样应急救合格扣 分 未设置防雷装置不得分；防雷装置未检测不得分；一处防雷装置检测不符合要求 扣2 分 4 一处不合格不得分 4 50444的要求，灭火器完好有效 爆炸危险场所的电气设备均为防爆型，防爆的级别组别符合要求 4 未见合格的防雷装置检测报告 0 应急救援器材完2 好，值班室设有应急救援电话 2 的应急救援电话，各种应急现场检查 援器材或一处不4 符合要求 4 变配电室的地坪1 比周围地坪有相对提高 1 公用辅坪相对提高，应能有效防止现场检查 与周围地坪几乎1 符合要求 1 15

评价单元 评价内容 油泥封闭，与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩 评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 无应急应急照明4.变配电室内应设有应急照明设备，且应完好有效 现场检查 设备不得分；一盏应急照明灯不亮扣 分 5. 电缆沟上应盖有完好的盖板 6. 当气温低于0℃时，设备排污管、冷却水管、室外供水管和消火栓等暴露在室外的现场检查 一处未保温扣 分 供水管和排水管应有保温措施 总计 180 170 露在室外的供水1 管和排水管无保温措施 0 现场检查 一处无盖板或盖板损坏扣 分 1 电缆沟上有完好的盖板 1 1 变配电室应急照明灯 1 2. 安全管理检查表

附表4-1-2 安全管理检查表 评价 单元 评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况 该站成立了安全生4 产委员会，有主要负责人 4 该站有组织机构文件 4 4 评分 1.应设有由主要负责人领导的安全生产委员会 查阅组织机构无组织机构文件文件及安全例或主要负责人未会记录 参与不得分 安全2.应设有日常安全生产管查阅组织机构 无组织机构文件 文件 不得分 生产理机构 管理查阅安全管理 3.应建立从安全生产委员基层部门未明确机构组织网络图和与人会到基层班组的安全生产安全生产责任安全生产管理职责不得分 员 管理机构体系。 制及现场询问 4.应配备专职安全生产管理人员 安全1.应建立从上到下所有岗生产位人员和各职能部门的安规章全生产职责 查阅安全管理 人员的任命文件 查阅安全生产 责任制文件 未配备或无任命 文件不得分 1 基层部门明确了安全生产管理职责 1 4 配备了安全管理人员，并有任命文件 4 缺少一项扣1分 4 该站制订了安全生产责任制 4 16

评价 单元 评价内容 评价方法 评分标准 缺少一项扣1 分 从评价之日起向 前一年内，有一项安全职责未落实的扣1分 分值 4 实际情况 该站制订了安全管理制度 评分 4 制度 2.应建立健全各项安全生查阅安全管理 产规章制度 3.应与各部门或相关人员签订安全生产责任书,并定期对安全生产责任制落实情况进行考核 4.应定期对从业人员执行安全生产规章制度的情况进行检查，并定期对安全生产规章制度落实情况进行考核 规程 制度 查阅安全生产 责任书并考核落实情况 4 该站制订了安全生产责任书 4 查阅安全生产规章制度考核落实情况 未考核不得分 4 该站定期对从业人员进行考核 4 2 该站制订了完善的安全操作规程 该站定了完善的生2 产作业安全操作规程 2 2 1.应制定完善的安全操作检查安全操作 少一个岗位扣1 规程 分 2.应制定完善的生产作业检查安全操作 少一个岗位扣1 安全操作规程 安全3.从业人员应熟悉本职工操作作岗位的安全操作规程,能无考核记录不得规程 严格、熟练地按操作规程检查安全操作 的要求操作，无违章作业分；考核不全扣规程考核落实现象，应定期对从业人员2 分；现场询问情况并现场检执行安全操作规程的情况一人不熟悉安全查询问 进行检查，并定期对安全操作规程扣1 分 操作规程落实情况进行考核 1.主要负责人和安全生产查阅主要负责 主要负责人和安 管理人员应经培训考核合人和安全管理全管理人员未取格，并取得安全管理资格人员的安全管得安全管理资格证书 安全教育培训 2.特种作业人员必须由具有资质的培训机构进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，取得特种作业人员操作证 3.新员工（包括临时用工）在上岗前应进行厂、车间（工段、区、队）、查阅三级安全 教育培训记录 理资格证书 证书扣2分 发现一人未取得 查阅特种作业 特种作业人员操人员操作证 作证上岗作业的扣1 分 发现一人未进行 三级安全教育培训扣1 分 规程 分 该站有安全操作规4 程考核记录，现场人员熟悉安全操作 4 主要负责人和安全4 管理人员均取得了安全管理资格证书 4 4 特种作业人员持证上岗 4 4 新员工上岗前均经三级安全教育培训 4 17

评价 单元 训 评价内容 班组三级安全生产教育培评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 4.从业人员应进行经常性查阅安全教育 发现一人未再教 的安全生产再教育培训 5.特种作业人员每两年应进行一次复审，连续从事本工种10 年以上的，经用查阅特种作业 发现一人未经复 人单位进行知识更新教育人员操作证的审上岗作业的扣后，可每4 年复审一次，复审记录 复审合格后方可继续上岗作业 1.安全生产费用应按一定比例足额提取，其使用范围应符合相关要求 2.提取安全生产费用应专安全生产户核算，专款专用，不得挪作他用 查阅安全生产 安全生产费用不费用台帐 足不得分 1 分 培训记录 育扣完1 分 2 该站有安全教育培训记录 2 2 特种作业人员的操作证均在有效期内 2 按“财企[2012]168 号”足额提取了生产费用 1 未单独设立账户 0 8 查阅安全生产 未单独设立账户 费用银行账户 的不得分 无安全生产费用 管理制度不得分；监管存在漏洞时根据实际情况给分 查阅企业花名 册和工伤保险少一人扣1 分 缴费清单 查阅工伤保险 缴费清单并根缴费金额不足不 据工资与缴费得分 率测算 投入 3.应当建立健全内部安全生产费用管理制度，明确安全生产费用使用、管理查阅安全生产 的程序、职责及权限，并费用管理制度 接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督 1.应为全体员工办理工伤社会保险 2 该站制订了安全生产费用管理制度 2 2 为员工办理工伤保险 2 2.应按时、足额缴纳工伤工伤保险 社会保险费，不得漏缴或不缴 3.应为从事高空、高压、易燃、易爆、高速运输、野外等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险 安全1.安全检查应符合下列要检查 求： 2 为员工办理工伤保险 2 查阅意外伤害 保险证明 未办理不得分 1 无意外伤害保险证明 0 — — — — — 18

评价 单元 评价内容 评价方法 评分标准 交接班记录中无 安全检查记录不得分 班组工作日志中 无安全检查记录不得分 无检查记录不得 分；缺少1 日扣分 分值 实际情况 评分 1 （1）建立并实施交接班安查阅交接班记 全检查工作 录 1 交接班记录 （2）建立并实施班组安全查阅班组工作 员日常检查工作 日志 查阅从评价之 （3）建立并实施安全管理日起前1 年内人员日常检查工作 的安全管理人员检查记录 1 班组工作日志中安全检查记录 1 1 有安全管理人员检查记录 1 查阅从评价之 无检查记录不得 （4）建立并实施季节性及日起前1 年内分；缺少一个季节假日前后安全检查工作 的安全检查记节或缺少一个节录 （5）建立并实施通气前、检修后、危险作业前等专项安全检查工作 查阅从评价之 日起前1 年内无检查记录不得 的安全检查记分 录 查阅从评价之 （6）建立并实施主要负责日起前1 年内无检查记录不得 人综合性安全检查工作 的安全检查记分 录 （7）建立并实施工会和职工代表不定期安全检查工作 2.安全检查的内容应包括软件系统和硬件系统，并查阅安全检查 应对危险性大、易发生事计划、安全检缺一项内容扣1 故、事故危害大的系统、查表或检查提分 部位、装置、设备等进行纲 重点检查 1.对各项安全检查发现的隐患整改 事故隐患应及时制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，整改完成后应进行复查，达到预期效果 查阅安全检查 记录、事故隐患整改联络单和复查意见书 一个重大事故隐 患未整改的扣2 分；一个一般事故隐患未整改的扣1 分， 4 无事故隐患 4 4 有安全检查计划和安全检查表 4 查阅从评价之 日起前1 年内无检查记录不得 的安全检查记分 录 1 无此项检查记录 0 1 有此项检查记录 1 1 有此项检查记录 1 假日扣 分 1 季节性及节假日前后安全检查记录 1 19

评价 单元 评价内容 2.应建立事故隐患整改监督和奖励机制，将事故隐患的整改纳入工作考核的范畴中，对无正当原因未按期完成事故 隐患整改的部门和个人应给予相应的处罚 3.应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并形成书面资料 评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 无相关制度不得 查阅相关制度 和奖惩记录 分；发现一次未按期完成事故隐患整改而无处罚的扣1 分 查阅从评价之 日起前1 年内未统计或未报送 的事故隐患排的不得分；一年查治理情况统内漏报一次扣 分 计表 未对从业人员进 对从业人员进行了1 职业危害防护教育与培训 1 1 运营期间未发生事故 1 有相关制度，无未2 按期完成事故隐患整改情况 2 1.应加强从业人员职业危查阅安全教育 行职业危害防护害防护的宣传教育 培训记录 教育与培训的不得分 2.应按照现行国家标准《个体防护装备选用规未制定书面标准 范》GB/T 11651 的相关要查阅劳动防护 不得分；缺少一求，并结合本企业实际情用品发放标准 项必备物品时扣况制定职工劳动防护用品发放标准 3.选购的劳动防护用品应为具有资质的企业生产的劳动合格产品，采购特种劳动保护 防护用品时应选购具有安全标志证书及安全标志标识的产品，严禁采购无证或假冒伪劣劳动防护用品 查阅劳动防护 未保留采购的劳用品采购清单动防护用品的质及供货企业资量证明文件不得质，并结合现分；发现一例不场检查库存劳符合要求的劳动动防护用品 对照劳动防护 4.应按时、足额向从业人用品发放标准员发放劳动防护用品，并查阅从评价之建立劳动防护用品发放记日前1年起劳录，保存至少3 年。 动防护用品发放记录 防护用品扣1 分 发现一例不按时 或未足量发放的扣1分；只有1 年完整发放记录的扣1 分；只有2 年完整发放记录的扣 分 1 分 2 制订了劳动防护用品发放标准 2 未保留采购的劳动2 防护用品的质量证明文件 0 有完整的劳动防护2 用品发放记录，劳动防护用品按时足额发放 2 5.应制定现场劳动防护用查阅现场劳动 未制定现场劳动品的使用规定，应能正确防护用品的使防护用品的使用1 制定了现场劳动防护用品的使用规1 20

评价 单元 执行 评价内容 评价方法 评分标准 分值 实际情况 定，现场人员按规定穿戴劳动防护用品 评分 用规定并现场规定不得分；发检查 现一例未按规定穿戴劳动防护用品的扣 分 1.应按现行国家标准《危险化学品重大危险源》GB 现场检查并 18218 的相关规定要求进测算 行重大危险源识别 2.重大危险源应当将有关安全措施、应急措施报有关主管部门备案 重大危险源管理 3.重大危险源应有与安全相关的主要工作参数和主要危险区域视频进行实时监控和预警措施 4.应针对重大危险源制定查阅重大危险 有针对性的管理制度和应源管理制度和急救援预案 5.应定期对重大危险源进行技术检测，每两年对重大危险源进行一次安全评估 1.应依据现行行业标准《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002 的相关要求建查阅应急救援 立企业应急救援预案体预案 事故系，包括综合应急预案、应急专项应急预案和现场处置救援方案 预案 2.应明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各部门及其相应职责；应明确应急救援人员并组成应急救援小组，明确各小组的工作任务及职责 查阅应急救援 预案和相关公司行政文件 无公司行政文件 不得分 根据应急救援预 案编写的符合程度确定得分 4 应急救援预案 查阅重大危险 源备案回执 未备案不得分 2 未辨识不得分 根据GB 18218-20091 进行了辨识，不构成重大危险源 1 不构成重大危险源，不涉及 — 无参数监控和预 检查控制机构 警扣 分；无视频监控和预警扣 分 无重大危险源管 理制度扣 分；无重大危险源应急救援预案扣 分 1 2 不构成重大危险源，不涉及 — 不构成重大危险源，不涉及 — 查阅重大危险 根据重大危险源 源安全评估报评估报告的结论告 确定得分 2 不构成重大危险源，不涉及 — 应急救援预案基本符合要求 3 1 有相关行政文件 1 21

评价 单元 评价内容 3.应组织专家对本单位编制的应急预案进行评审或论证 主管部门备案 5.应配备应急救援装备、评价方法 评分标准 分值 实际情况 评分 0 查阅评审纪要 无评审纪要或专 或专家名单 家名单不得分 未备案不得分 缺少一样必备设备扣 分，扣完为止 未进行演练或演 练无记录不得查阅记录 分；一人次未进行培训扣1分；一人次未进行考核扣1 分 无事故管理制度 1 无评审纪要或专家名单 4.应急救援预案应报有关查阅应急救援 预案备案回执 1 无回执 0 器材，并定期检查，保证现场检查 完好可用 6.应定期对从业人员进行应急救援的教育培训，并进行考核；根据应急响应的级别，定期组织从业人员进行应急救援演练，总结并提出需要解决的问题 2 应急救援装备、器材完好可用 2 有应急救援培训、4 考核、演练、总结记录 4 1.应建立完善的事故管理制度 查阅管理制度 不得分；事故管理制度部全面扣1 分 2 有完善的事故管理制度 2 事故管理 2.建立健全事故台帐 无台帐不得分；查阅事故台帐 台 帐不健全扣2 分 3.应定期对事故情况统计查阅事故统计分析 分析资料 自评价日前一年 内无统计分析资料不得分 无制度不得分；一 项记录不完整扣1 分 完整扣 分 2 2 2 运营期间未发生事故 2 运营期间未发生事故 2 1.应有完善的设备维护保查阅设备维护养制度，并切实落实，有保养制度和记设备完整记录 管理 安全技术档案 录 设备维护保养制度和记录 2 2.每台设备应具有完善的查阅安全技术 一台设备档案不 档案 总分 2 设备安全技术档案 129 2 123 评价对象设施与操作检查检查表得分Q1=170÷180×100= 安全管理检查表得分Q2=123÷129×100= 则评价对象总得分为Q=×+×=≥90

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对照附表2-1可知，该站安全条件好，符合运行要求。需改进项或需改进项见下表。有关措施建议见本报告第八章。

附表5-1-3 需整改项或需改进项汇总 序号 1 阀门未悬挂标志牌 2 未建立气瓶车安全管理档案 3 4 压力表应在检定周期内，检定标签应贴在表壳上，并注明下次检定时间，检定铅封应完好无损 应为从事高压、易燃、易爆等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险 需整改项或需改进项 备注 重点项 5 应单独设立安全生产费用账户 6 工会和职工代表应不定期安全检查工作，并建立安全检查记录 7 对采购的劳动防护用品，应保留质量证明文件 8 应组织专家对本单位编制的应急预案进行评审或论证 9 应急救援预案应报有关主管部门备案 10 未见防雷检测报告 23