序号评价项目4、卸料大厅地面做反腐处理；无腐蚀、破损、渗水现象；冲洗水、排水设施工作正常、可靠查证方法评分标准及评分办法1、卸料大厅地面未做防腐处理，本项不得分； 2、存在腐蚀、破损、渗水现象、扣本项标准分40%；3、卸料大厅冲洗水、排水设施不正常，扣本项标准分30%1、卸料门前防撞、防坠落措施缺失，本项不得分； 2、评价周期内发生车辆及人员落入垃圾池内事故，本项不得分；3、安全标志不齐全，缺少3项以上，扣本项标准分50%； 4、车辆卸料时越过限位装置，本项不得1、评价周期内发生危险垃圾进入垃圾池事件，本项不得分； 2、未制定防止危险垃圾进入垃圾池措施，本项不得分评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题现场检查106.1.1.1.3★5、卸料门前防撞、防坠落措施齐全1、现场检查有效，指示灯、警示牌及防火、防滑2、查阅资料、事故照明等必要安全施舍齐全406、制定防止危险垃圾进入垃圾池措施1、查阅资料2、现场检查107、卸料大厅除臭施舍完善，密封良好，各通道隔离门密封良好，无臭气泄漏到外界，卸料大厅配备除臭设备，除臭折本设备正常 垃圾卸料门1、卸料大厅除臭措施不完善，密封不好1、查阅资料致臭气外泄，本项不得分； 2、2、现场检查未配备除臭设备或除臭设备运行不正常，扣本项标准分50℅1、卸料门操作异常，本项不得分； 2、卸料门存在腐蚀、破损现象，扣本项标准分50%因卸料门原因造成堵车，本项不得分1、垃圾停止接收期间，卸料门未正常关闭，本项不得分；2、密封效果差、卸料大厅有强烈臭味（即超过恶臭强度4级），扣本项标准50%303010101、现场检查；1、卸料门耐腐蚀、强度高、安全可靠2、查阅缺陷记、操作灵活录、事故报告等现场检查6.1.1.1.42、卸料门大小、数量满足正常卸料要3、垃圾停止接受期间，卸料门关闭正常，密封效果良好，无臭气外泄 垃圾池1、垃圾池有效容积满足正常运行需要现场检查101601、现场检查垃圾池容积不足影响焚烧线正常运行，2、查阅资料不项不得分10第 2 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1、未能实现垃圾池微负压运行，本项不★2、垃圾池保持微负压运行，一次风得分； 2、无停炉期间恶臭控制应急措风口滤网定期清理，保持清洁；事故施，本项不得分；3、卫生防疫（如防、通风系统在备用状态下无臭气泄漏，1、查阅资料灭蚊绳等）措施不健全或执行不到位，臭气处理设施完善齐全，运行正常；2、现场检查效果差，本项不得分；4、垃圾池恶臭隔3、卫生防疫（如防、灭蚊绳等）措施离措施不健全，扣本项标准分50%； 5、健全并执行良好垃圾池壁有渗漏，扣本项标准分50%4、垃圾池渗沥液收集与输送设施完善1、现场检查；1、未采取防渗、防腐措施，不想不得并运行良好，防渗、防腐良好，无严2、查阅缺陷记分； 2重积水，无危及安全运行的隐患录及运行日志、垃圾池有严重积水，扣本项标准分50%★5、人员进入垃圾池和附近构筑物作业前，进行有毒有害气体验侧，并采取有效安全措施查阅记录进入垃圾池作业未进行安全测量，或未采取有效安全措施，本项不得分；40106.1.1.1.01、评价周期内垃圾池内发生爆炸、着火6、垃圾池防自燃、防沼气爆炸、防火1、现场检查事故，本项不得分； 2、垃圾池事故通措施齐全，照明、事故通风、消防措2、查阅资料风、消防、防火、照明等安全措施不符施齐全，处于良好可用状态合要求，1项扣本项标准分50%1、评价周期内发生人员跌入垃圾池事7、垃圾池进料平台及垃圾池周边防人1、现场检查件，本项不得分； 2、无防护，本项不员跌落防护措施完善2、查阅资料得分； 3、措施不完善，扣本项标准分50%8、全厂停炉期间垃圾池恶臭控制应急1、现场检查1、无应急除臭设施，本项不得分； 2措施健全，设施完善，运行良好2、查阅资料、施舍运行不正常，扣本项标准分50% 垃圾投料设备1、现场检查；2、查阅运行日1、垃圾抓斗起重机运行正常，有备用志；抓斗3、查阅检修记录1、垃圾抓斗起重机运行不正常，本项不得分； 2、评价周期内发生因垃圾抓斗起重机故障导致焚烧线停运或降低出力，本项不得分 ; 3、抓斗无备用，扣本项标准分50%20202070102、垃圾抓斗起重机制动、大、小车行1、垃圾抓斗起6.1.1.2程器、防撞器、钢丝绳、抓瓣、重机技术登记垃圾抓斗起重机存在缺陷，1项扣本项标液压系统等正常，无影响安全运行的薄；准分30%缺陷2、现场检查20第 3 页，共 198 页
序号评价项目3、垃圾抓斗起重机控制室玻璃清洁、视线好、通道及构筑物密封通风良好、整洁无异味4、垃圾抓斗起重机按规定进行特种设备注册并定期检查，操作人员持证上岗并定期审检查证方法现场检查评分标准及评分办法控制室存在卫生差、异味明显、玻璃脏、视线差等现象，1项扣标准分50%未按规定进行起重设备注册或未定期检验，作业人员未取证或未定期审核，本项不得分评分分值查评得分20整改措施扣分原因及存在问题查检验报告20406.1.1.3 技术管理1、无运行规程，本项不得分； 2、内容查阅运行规程不完善，扣本项标准分50% ; 3、未认真和运行日志执行规程扣本项标准分30%1、无检修工艺规程、维护和保养制度或查阅检修规程未按制度执行，本项不得分； 2、、制定、记录内容不齐全不完善，扣本项标准分50%1、反事故措施内容不完善，1项扣本项标准分50%；2、设计、施工验收等材料不齐全，本项不得分资料不齐全，1项扣本项标准分30%卸料门、卸料大厅和垃圾抓斗起重机6.1.1.3.1设备运行规程内容齐全，审批程序完善并有效执行10各种设备维护、保养制度健全，检修6.1.1.3.2工艺规程齐全、完善，并有效执行101、反事故措施内容完善；6.1.1.3.32、设计、施工验收等材料齐全6.1.1.3.46.1.26.1.2.1检修计划、检修记录、缺陷记录、设备台帐等齐全 垃圾焚烧锅炉 焚烧炉运行工况 焚烧炉温度查阅记录查阅资料10101450670601、现场检查；2、查看相关运★1、炉膛温度达到850℃，烟气停留行数据记录； 不满足要求，本项不得分时间不低于2秒6.1.2.1.13、查阅设计规范2、建立防止炉膛温度低于850℃，烟1、未建立预防措施，本项不得分； 2气停留时间低于2秒的预防措施，严格查阅相关资料、措施未严格执行，本项不得分；执行 炉膛负压控制1、现场检查；2、查看运行数1、统计资料不全，扣本项标准分20%～1、焚烧炉炉膛微负压运行，压力在规据记录；50%； 2定范围内6.1.2.1.23、查阅运行日、炉膛负压超限，1次扣本项标准分20%志和制度40203020第 4 页，共 198 页
序号评价项目 2、建立防止炉膛压力超限运行的措施，严格执行 炉渣热灼减率查证方法查阅相关资料评分标准及评分办法1、未建立预防措施，本项不得分； 2、措施未严格执行，本项不得分；评分分值查评得分1030整改措施扣分原因及存在问题1、现场检查；1、单炉处理量200t/d及以上的焚烧2、查看相关运炉，炉渣灼减率不大于3%；单炉处理行数据记录 不满足要求，本项不得分量；200t/d以下的焚烧炉炉渣灼减率6.1.2.1.33、查阅设计规不大于5%范2、建立防止焚烧炉灼减率超标的预防1、未建立预防措施，本项不得分； 2查阅相关资料措施，严格执行、措施未严格执行，本项不得分； 烟气含氧量1、现场检查；6.1.2.1.4余热锅炉出口烟气含氧量大于6%,烟囱2、查看相关运行数据记录 不满足要求，本项不得分无冒白烟现象3、查阅设计规范 汽包水位控制1、未设置两种不同原理的水位监测装着，本项不得分； 2、未按规定定期校对，扣本项标准分50%； 3、记录不齐全，不准确，扣本项标准分20%1、未建立防止锅炉满水和缺水事故措2、建立防止锅炉汽包满水和缺水事故查阅相关资料施，本项不得分； 2措施，并落实、措施不全面、不具体，扣本项标准分1、现场检查；2、查运行日志评价周期内汽包水位运行超限一次，扣6.1.2.1.53、汽包水位无超限运行情况3、查看相关运本项标准分20%行数据记录1、现场检查；1、按规定设置两种不同原理的水位检2、查运行日志测装置，汽包就地和远传水位表定期3、查阅设计规校对，并做好记录范；4、查实验记录1、汽包就地水位计不能正常投入使用，本项不得分； 2、就地水位表只是不清晰，扣本项标准分50%； 3、正常及事故照明不能正常投运，扣本项标准分50%201020208020151、汽包就地水位计正常投入使用，水位计液面刻度指示清晰，事故照明良好现场检查15第 5 页，共 198 页
序号评价项目5、汽包就地水位远程监视（闭路电视）装置正常 锅炉安全阀查证方法评分标准及评分办法汽包就低水位远程监视（闭路电视）装置不正常，本项不得分评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题现场检查1560 1、查锅炉技★1、安装位置及排放量符合要求，动1、未建立技术登记薄，本项不得分；术登记薄；作正确可靠，无泄漏和影响安全的隐2、存在排放量不满足要求、动作不正确2、查检修台帐等重大安全隐患，本项不得分6.1.2.1.6患3、现场检查；1、查锅炉技术1、为定期检验，本项不得分； 2、2、汽包、饱和蒸汽及过热蒸汽安全阀登记薄；校验项目不全，记录不完整，扣本项标定期校验、阀门动作之正常2、查定期校验准分50%记录压力容器1、查压力容器登记薄；1、锅炉压力容器无危及安全运行的缺1、存在重大隐患，本项不得分； 22、查检修台陷和隐患、无有效使用证，本项不得分帐；3、现场检查6.1.2.1.71、查压力容器技术登记薄；1、为定期检验，本项不得分； 22、锅炉压力容器按规定定期检验2、查压力容器、校验项目不全，记录不完整，扣本项监督定期检验标准分50%记录余热锅炉清灰 1、查运行日志；1、余热锅炉受热面（包括炉膛、水冷2、查不安全记壁、蒸发器、过热器和省煤器等）无录；严重结焦、结渣、积灰3、查设备台帐和检修记录；4、查实验记录2、焚烧余热锅炉按照规程规定定期实6.1.2.1.8查清灰记录施清灰、除焦，记录完整 连续和定期排污6.1.2.1.9 按规定实施连排和定排1、因清灰设备操作不当或清灰设备失常，导致受热面积受损，本项不得分；2、因清灰设备不能正常投运导致余热锅炉结焦、积灰严重，导致降出力运行，视情况扣本项标准分30%～50%，造成被迫停炉，本项不得分未按规程要求进行定期清灰、除焦，本项不得分402040202040202020201、未按规程规定执行排污，无排污记 1、查排污记录，本项不得分； 2录；、记录不完全，扣本项标准分30%～2、查运行日志50%； 3第 6 页，共 198 页
序号评价项目 防余热锅炉受热面及管道泄漏事故查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分12020整改措施扣分原因及存在问题1、建立防止余热锅炉受热面积及管道1、未建立预防措施，本项不得分； 2查阅相关漏、爆管事故的措施、措施不完全不具体，扣本项标准分50%1、查非计划停运记录；2、防泄漏、防爆管措施落实到规程，2、查事故报6.1.2.1.1评价周期内无受热面及管道泄漏、爆告； 30管事故、查不安全记录；4、查相关规程★3、余热锅炉受热面及管道定期内外部检验，并做好检验记录★4、余热锅炉重大检修或改造后进行水压试验，合格后投入运行，并做好 防余热锅炉蒸汽超温超压1、现场检查；1、主蒸汽温度和压力在规定值范围内2、查运行记录运行3、查DCS历史数据6.1.2.1.12、设有完善测温、测压表计，仪表读1、现场检查；1数正常；定期检验记录完整2、查检验记录按各厂运行规程规定值统计，每超限1次扣本项标准分10%查检验记录查试验记录1、因爆漏吹损事故，需换受热管10根及以上，本项不得分； 2、发生泄漏、爆管事故，1次扣本项标准分50%；3、未落实防泄漏和防爆管事故措施，措施不全面不具体，扣本项标准分50%1、未定期检验，本项不得分； 2、检验记录不齐全，扣本项标准分30%1、未进行水压试验，本项不得分； 2、记录不完全，扣本项标准分50%20404050201、设备不完善，本项不得分；2、未定期检验，本项不得分；3、表计不正常或记录不齐全，扣本项标1、未建立防止蒸汽超温超压事故措施，3、建立防止余热锅炉蒸汽超温、超压查阅相关资料本项不得分；2、措施不全面不具体，扣的措施本项标准分50%4、余热锅炉减温装置运行正常现场检查装置运行异常，本项不得分 防金属超温1、现场检查；2、查壁温测点1、未建立管壁超温记录，本项不得分；DCS历史数据；2、测点缺失或指示不正确，1处扣本项1、受热面壁温测点完善，报警值设置3、查非计划停标准分20%；正确合理；在规定值范围内运行运记录；3、未设置壁温报警值设置不正确，1处4、查事故报告扣本项标准分20%5、查爆管金属检验分析报告10101050202
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序号6.1.2.1.12评价项目查证方法1、查避温测点DCS历史数据；2、查非计划停运记录；3、查事故报告；4、查爆管金属检验分析报告评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题 2、受热面壁温无超限运行现象1、金属管壁温度超允许值运行，1次扣本项标准分50%； 2、评价周期内发生超温爆管，本项不得分201、未建立防止超温爆管事故措施，本想3、建立防止受热面金属超温措施并落查阅相关资料不得分； 2、实措施不全面不具体，扣本项标准分50% 垃圾焚烧锅炉启停1、发生因炉排卡涩导致启动中断被迫停炉事件，本项不得分；查阅相关资料2、未按规定进行炉排活动试验，扣本项标准分50%1、检查运行记录；2、查阅机组启升温升压或降温降压速率未按规定进、停记录；行，本项不得分3、查阅DCS历史记录1、检查运行记录；疏水排放未按规定进行，本项不得分2、查阅机组启、停记录；1、检查运行记录；壁温或烟温超限运行，本项不得分2、查阅DCS历史记录1、未进行保养，本项不得分；查维修记录2、资料不齐全，扣本项标准分50%10701、焚烧炉启动前进行炉排活动试验202、垃圾焚烧锅炉升温或降温速率按规定进行6.1.2.1.133、过热器及主蒸汽管道等按规程进行疏水排放20104、锅炉部件管壁及烟气温度在规程规定范围5、垃圾焚烧锅炉较长时期停置，停炉期间按规定保养6.1.2.2 主、辅设备技术状况 焚烧炉炉排及给料炉排1、炉排动作正常，无卡涩，建立防止炉排卡涩的预防和处理措施1010680 90201、查阅相关资1、炉排多次卡涩，本项不得分；料；2、未建立防止炉排卡涩的预防和处理措2、现场检查施，本项不得分第 8 页，共 198 页
序号评价项目2、炉排运动速度能根据垃圾焚烧情况进行调整查证方法现场检查评分标准及评分办法 不符合要求，本项不得分1、 评价周期内因炉排原因导致焚烧炉停运，本项不得分；2、焚烧炉炉排不满足高温、腐蚀气体等恶劣的工作环境，本项不得分；3、炉排运行异常，炉排元件年更换率大于5%，视情况扣本项标准分30%～50%炉排进风口的设计不合格，通风率低于90%，本项不得分不符合要求，本项不得分评分分值查评得分10整改措施扣分原因及存在问题1、现场检查；2、查阅相关资3、炉排满足高温、腐蚀气体等恶劣的料；6.1.2.2.1工作环境；年更换率不大于5%3、查阅运行日志4、炉排进风孔的设置满足燃烧风量的要求5、焚烧炉炉排传动机构合理可靠，炉排运行平稳现场检查现场检查20101020401、现场检查；6、给料炉排满足高温、腐蚀、耐磨要2、查阅相关资不符合要求，本项不得分求，运行调整灵活料炉排液压系统1、现场检查；2、查设备缺陷1、液压站及液压缸、路完好，无记录；存在缺陷，1项扣本项标准分50%泄漏，无危及安全运行的缺陷和隐患3、查运行不安全记录6.1.2.2.22、液压油质定期化验查阅相关资料 未定期化验，本项不得分20101、现场检查；2、查设备缺陷3、冷却系统设备完好，无缺陷和隐患记录； 存在缺陷，1项扣本项标准分50%3、查运行不安全记录 进料斗及溜槽1、现场检查；1、进料斗盖板装置完好，进料斗和溜2、查设备缺陷槽满足垃圾燃烧过程中烟气不外逸的记录；要求，垃圾能够顺利下行3、查运行不安全记录10501、垃圾燃烧过程中有烟气外逸现象，本项不得分； 2、出现架桥现象，本项不得分； 3、盖板装置存在问题，扣本项标准分50%20第 9 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1、无防止给料溜槽自燃、着火事故措施，本项不得分；2、给料溜槽灭火喷淋消防装置完好并1、查阅相关资2、消防装置存在缺陷或未做定期试验，6.1.2.2.3定期试验。建立防止给料溜槽自燃、料；本项不得分； 3、着火事故措施，严格执行2、查实验记录反事故措施不全面不具体，扣本项标准分50%； 4、措施未严格执行，扣本项标准分50%1、发生给料溜槽自燃、着火事故，本项3、评价周期内无给料溜槽自燃、着火查事故报告等不得分； 2、事故相关资料事故原因不明或没有防范措施，本项不1、现场检查；2、查设备缺陷4、冷却系统设备完好，无缺陷和隐患记录；冷却水系统故障，扣本项标准分50%3、查运行不安全记录锅炉受热面1、存在磨损、结焦等严重缺陷，本项不1、查阅锅炉检得分； 2、修台帐；受热面管道发生渗漏事故，本项不得1、锅炉水冷壁、蒸发器、过热器、省2、查阅锅炉技分；煤器等换热管材料、焊接符合规定术登记薄；3、未建立检修台帐，无检查记录，扣本3、查相关技术项标准分50%；资料4、防腐、防磨、防爆检查记录不齐全，扣本项标准分50%6.1.2.2.41、查阅防腐、防磨、防爆检查记录；2、锅炉受热面无大面积腐蚀、磨损、2、查阅锅炉技过热变形、严重结垢、结焦等缺陷，术登记薄；安装、检修焊口按规定无损检验3、查化学监督记录；4、查相关技术资料3、锅炉受热面按规定定期进行金属技查金属监督记术监督检验录锅炉承压部件10101050201、受热面存在大面积腐蚀、磨损、过热变形、严重结垢、结焦等缺陷，本项不得分； 2、安装、检修焊口未按规定进行无损检验，本项不得分20受热面未定期进行金属技术监督检验，本项不得分1020第 10 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法1、 未建立检修台帐，无检查记录，本项不得分； 2、检查记录不齐全，扣本项标准分30%～50%； 3、各小管管座和管段发生泄漏，1次扣本项标准分10%； 4、评价周期内无大修，存在超标缺陷，1处扣本项标准分10%；评价周期内有检修或大修未消除超标缺陷，扣本项标准分50%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1、检查检修台帐；2、查阅金属监汽包、联箱、导气管、安全阀、排大6.1.2.2.5督记录；气管及其管座等，无危及安全运行的3、查阅锅炉技缺陷和隐患术登记薄；4、查阅设备缺陷记录 锅炉清灰设备20401、不符合要求，本项不得分；1、现场检查；1、机械振打：气缸动作正常，无漏气2、评价周期内出现清灰装置缺陷影响机2、查阅相关资现象，集箱摆动幅度适当组出力，1次扣本项标准分50%，造成停料炉，本项不得分1、不符合要求，本项不得分； 2、评价周期内出现吹灰器缺陷影响机组2、激波吹灰：装置状态良好，乙炔/1、现场检查；出力，1次扣本项标准分50%，造成停炉空气混合比例合理、燃烧正常。无回2、查阅相关资本项不得分； 3、火现象；乙炔气瓶存放盒使用符合相料乙炔气瓶管理不善、操作不当等造成火关规定，无漏气等安全隐患灾事故，本项不得分； 4、6.1.2.2.6检查记录不全，扣本项标准分50%1.不符合要求，本项不得分；2.3.蒸汽吹灰：动作灵活、行程正确，1.现场检查；评价周期内出现吹灰器缺陷影响机组出阀门起.闭正常，严密性良好；吹灰蒸2.查阅相关资力，1次口本项标准分50%，使用维护不汽系统严密，疏水、调压性能好料当，造成停炉，本项不得分1.不符合要求，本项不得分；2.1.现场检查；4.其他形式清灰；符合安装、运行规评价周期内出现吹灰器缺陷影响机组出2.查阅相关资力，1次口本项标准分50%，使用维护不定料当，造成停炉，本项不得分锅炉构架1010101030第 11 页，共 198 页
序号评价项目1.锅炉构架、钢性梁强度、刚度和稳定性等符合要求，无变形，炉膛无明显振动；大板梁、承力柱、吊杆等承重部件无危及安全和运行的缺陷和隐患；灰斗支撑结构强度、稳定性等符合要求查证方法1.现场检查；2.查检修台账；3.查金属监督记录；4.查锅炉技术登录薄;5查设备缺陷记1.现场检查；2.查检修台账;3.查金属监督记录；4.查锅炉技术登录薄；5.查校验记录评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.未建立台账，无检查检验记录，本项不得分；检查记录不全，扣本项标准分30%；2.评价周期内大修，未消除超标缺陷，本项不得分106.1.2.2.72.锅炉热膨胀状况正常，限位装置良好，膨胀间隙合理；管道支吊架完好，受力状态正常，膨胀指示器完好，安装位置正确；锅炉支吊架定期进行检验和调整1.未建立台账，无检查检验记录，本项不得分；2.评价周期内大修，未消除超标缺陷，本项不得分；3.检查记录不全，扣本项标准分50%；103.锅炉构架、刚性梁防腐完好，无大1.现场检查； 不符合要求，本项不得分2. 查检修台账面积锈蚀 焚烧炉耐火保温材料1.现场检查；2.查看运行数1.炉内耐火砖、浇注料完好，未超过据记录；材料温度运行极限，无损坏脱落3.查阅运行日志2.炉墙外表面温度不超过50℃ 现场检查1.评价周期内因炉墙脱落、倒塌导致焚烧炉停运，本项不得分；耐火材料有鼓包、变形情况，扣本项标准分50%；2.超过材料运行温度极限，扣本项标准分50%1.超过100℃，本项不得分2.超过50℃扣本项标准分50%1.无质量监督报告扣本项标准分50%2.1项不合格扣本项标准分50%1012030103.耐火保温材料理化指标合格，有质查阅报告量监督报告6.1.2.2.81.现场检查；4.耐火砖砌筑和浇注料符合工艺标2.查阅施工技术方案；准，锚固抓钉牢固可靠3.查阅缺陷记录5.大修后或新砌筑的耐火材料按烘炉 查阅烘炉报告曲线烘炉151.不符合工艺标准本项不得分； 2.锚固抓钉不牢靠，扣本项标准分50%151.未烘炉本项不得分；2.未按烘炉曲线烘炉，扣本项标准分50%20第 12 页，共 198 页
序号1.未烘评分标准及评分办法炉本项不得分；评分分值查评得分评价项目查证方法5.大修后或新砌筑的耐火材料按烘炉 查阅烘炉报20告2.未按烘炉曲线烘炉，扣本项标准分50%曲线烘炉1.评价期内，发生耐火材料脱落或倒塌导6.建立焚烧余热炉耐火材料定期检查 查阅相关资致停炉事故，本项不得分；料制度2未建立焚烧炉炉墙检查记录制度，本项不的分7.建立耐火材料损坏事故应急措施 风机、风门查阅相关资料1.未建立措施，本项不得分；2.措施不全面不具体，扣本项标准分50%整改措施扣分原因及存在问题2010401.现场检查；1.锅炉风机（包括一/二次风机、炉墙2.查检修台3.查设冷却风机、引风机等）及其驱动装置账； 存在缺陷，1处扣本项标准分10%等状态良好，无危及安全稳定运行的备缺陷记录；缺陷和隐患4.查运行不安6.1.2.2.9全记录2.风门动作灵活，指示正确，调速装 现场检查置良好3.风道、烟道、风门及其附件（包括法兰、伸缩节、支吊架等）状态良 现场检查好，无漏风 空气预热器1.不符合要求，本项不得分；2.各类风门缺陷统计、分析资料不齐全，扣本项标准分30%~50%不符合要求，本项不得分201010701.查阅检修台1.不满足设计要求，本项不得分；2.1.各类空气预热器出口风温满足设计账；2.现场检影响垃圾正常燃烧，扣本项标准分50%要求，无影响垃圾燃烧情况查201.查阅检修台1.未建立检修台账，无检查记录，本项不2.空预器运行完好，无严重堵灰、堵账；2.查阅设得分；2.管现象备缺陷记录存在严重缺陷、隐患，本项不得分10第 13 页，共 198 页
序号6.1.2.2.10评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题3.空预器无漏风或漏汽现象1.查阅检修台1.未建立检修台账，无检查记录，本项不分；账；2.查阅设得2.存在严重缺陷，1处扣本项标准分50%备缺陷记录1.查阅检修台1.未建立检修台账，无检查记录，本项不分；账；2.查阅设得2.存在泄漏等缺陷，本项不得分备缺陷记录104.介质管道无泄漏等缺陷105.空气预热器热空气管道和管件热膨 现场检查不符合要求，本项不得分胀吸收装置良好，保温正常1.查阅检修台6.烟气-空气预热器管材选用耐腐蚀材账；2.查阅设不符合要求，本项不得分料备缺陷记录 炉前助燃系统1.现场查证；2.查检修台账；3.查设备缺陷记1.锅炉燃烧器等设备状态良好，无影录；响其安全运行的缺陷和隐患4.查不安全事件统计记录；5.查运行记录、试验记录和机组启停档案1.评价周期内因炉前助燃系统发生自燃着火事故，本项不得分； 2.系统存在严重缺陷、隐患，本项不得分；3.存在影响主机出力或启停缺陷，1次后本项标准分50%；4.为按规定实施运行前检漏，1次口本项标准分50%；5.为制定例行试验计划或为实施计划，口本项标准分50%10106020 2.助燃系统无漏油或漏气等缺陷及火 现场检查不符合要求，本项不得分灾隐患1.现场检查；3.助燃系统质量符合规范要求2.查阅相关资不符合要求，本项不得分料1.现场检查；4.助燃系统消防设施状态良好，处于2.查阅相关资消防设施不能正常投用，本项不得分备用状态料阀门20101020第 14 页，共 198 页
序号评价项目电动主汽阀、给水调节阀及截止阀、事故放水阀、排气阀、燃油速断阀、定期排污阀、连续排污阀、扩容器前后的阀门等无开关失灵、严重内漏/外漏、开关指示器失灵或不准等危机安全运行的缺陷和隐患设施完好与保温防冻防腐查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题 1.现场检查；2.查检修台账；3.查设备缺陷记 存在1出缺陷，扣本项标准分20%录；4.查运行不安全记录20501010101.设施表面清洁，无锈蚀，无油漆剥 现场检查不符合要求，1处口本项便准分20%落现象1.烟囱和烟囱管存在腐蚀和泄露，本项不2.定期检查烟囱和烟囱管，防止腐蚀1.现场检查；得分；2.查阅记录和泄漏2.未定期检查，本项不得分 3.热力设备及其系统保温完好并符合 现场检查有关规定保温破损严重或保温外表温度超过允许值，1处扣本项标准分50%1.现场检查；1.未建立预防措施，本项不得分；4.建立可靠地放防寒过冬、防暑过夏2.查阅相关资2.措施为落实，本项不得分；措施并落实3.措施不全面不具体，扣本项标准分50%料1.未建立预防措施，本项不得分；1.现场检查；2.2.措施为落实，本项不得分；查阅相关资料3.措施不全面不具体，扣本项标准分50%105.建立可靠的设备防腐措施并落实106.1.2.3 技术管理 规章制度1.没有年度重审的各种制度明细表，或缺漏过多，扣本项标准分30%~100%；2.按明细表必备的规章制度缺失，1项扣本项锅炉主辅设备有关综合管理、运行管查阅规章制度理、检修管理和专业管理的规章制度标准分30%；3.规章制度未按规定及时修订，扣本项标准分30% 安全监察管理10010 1030第 15 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.设有专职或兼职锅炉压力容器安全监察管理工程师（简称锅监师），并 查相关资未建立锅炉技术登记薄或锅监师未取证，本项不得分持证上岗，建立全场垃圾焚烧锅炉技料术登记薄，按规定登记注册6.1.2.3.21.未登记或未取得有效使用登记证，本项1.查阅锅炉技不得分；2.锅炉及压力容器在投运前取的有效术登记薄；2.未按规定周期和检验项目内容进行检使用登记证，并按规定周期和项目内2.查阅相关资容进行检验验，本项不得分；料3.检验项目部齐全，扣本项标准分50% 设备管理1.资料不齐全不完整，1项扣本项标准分设备台账和登记薄、设备评价、设备20%；6.1.2.3.3分工、设备异动、设备缺陷管理、改造工程、节能管理、备品备件管理、 查阅相关资料2.年度统计分析资料种类齐全，但统计分可靠性管理和技术监督记录等技术资析资料不完整，无针对性的防范措施和料齐全、完整解决方法，扣本项标准分10%~30%运行管理6.1.2.3.4运行管理技术资料齐全，有岗位分析、定期工作分析和专题分析资料；有 查阅相关资“两票三制”执行情况记录及其分析料资料检修管理1.设备检修工艺规程和质量标准缺失，1项扣本项标准分20%；1.各专业生产设备的检修工艺规程和2.规程不符合上级规定，1处扣本项标准质量标准齐全，符合设备技术状况要 查规章、制度分20%；3.求检修管理不符合有关规定，扣本项标准6.1.2.3.5分50%2.检修台账、非计划停运台账、不安台账、记录不齐全，扣本项标准分 查台账、记录20%~50%全情况记录等齐全、完整3.各类计划检修、设备临检技术资料齐全完整，包括给类计划检修准备工 查检修资检修技术资料不齐全，扣本项标准分20%~50%作、施工管理、零星、分段（部门试料运）验收、检修工作总结等1.无年度统计分析资料，本项不得分；2.统计分析资料不完整，无针对性的防范措施和解决方法，扣本项标准分10%~30%10201010101030101010第 16 页，共 198 页
序号技术资料管理评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分10整改措施扣分原因及存在问题1.主、辅设备主要结构图纸、系统图册、专业技术分析资料、校验、试验6.1.2.3.6查专业管理资、化验报告和专业管理有关资料齐全料、完整；2.设计、施工验收等资料齐全6.1.3 烟气处理系统6.1.3.1 石灰浆制备和反应塔系统 石灰浆制备系统1.设计、施工验收等资料不齐全，本项不得分；2.专业管理资料混乱，本项不得分；3.技术资料不齐全，扣本项标准分20%~50%10900265601.制备系统运行异常影响烟气净化效果，本项不得分；2.石灰粉的的纯度、细度、密度和温升不满足设计要求，1项扣本项标准分20%；3.系统设备存在泄漏，扣本项标准分50%；4.石灰浆浓度达不到运行要求，扣本项标准分50%计量设备不正常，本项不得分运行异常，1处扣本项标准分50%1.石灰粉（CaO）的纯度、细度、密度和温升满足设计要求；2.石灰浆浓度满足正常运行要求；3.石灰浆泵温度、压力和流量正常，6.1.3.1.1石灰浆泵管道无冲刷、磨损和泄漏1.查阅记录、资料；2.现场检查；3.查阅石灰粉检验报告304.石灰输出计量设备正常，计量准确现场检查15105.石灰储存罐、仓顶除尘器运行正现场检查常，无泄漏石灰浆制备车间1.石灰粉储存和石灰浆制备现场无跑、冒石灰粉及石灰浆现象；1.现场检查；6.1.3.1.22.石灰粉/石灰浆储罐、管路干净整洁2.查阅记录、无磨损、无堵塞、无泄漏3.生产厂房配备应急喷淋、洗眼等安 现场检查全防护装置，现场通风效果良好半干式反应塔系统1.存在跑冒石灰浆、石灰粉现象，扣本项标准分30%；2.现场脏污，有泄漏、磨损、堵塞缺陷，扣本项标准分30%应急喷淋、洗眼等安全防护装置不完善或无法使用，现场通风效果不好，扣本项标准分50%2020120★1.反应塔系统运行稳定正常，雾化1.查阅记录；雾化、脱硫效果不能满足烟气处理要2.现场检查求，本项不得分良好，脱硫效果达设计要求第 17 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题2.雾化喷射装置的石灰浆和冷却水流量符合设计要求；1.查阅记录；石灰浆和冷却水流量不符合设计要求，本项不得分3.石灰浆及冷却水调节阀运行正常，2.现场检查流量计测量准确4.现场备用设备完好，辅助设备完善，定期试验，可随时投入运行使用；5.脱酸反6.1.3.1.3应装置定期维护保养，雾化设备定期清洁保养；6.系统各软管道接头无破损、泄漏；7.无影响焚烧线额定出力和烟气净化效果缺陷8.运行过程无严重挂壁和堵灰，清灰装置和破碎装置运行正常；9.烟气导流板无腐蚀、变形和板结1.存在影响焚烧线烟气净化效果和主机处理的缺陷，本项不得分；1.查阅记录；2.未定期清洗保养或无记录，本项不得2.现场检查分；3.未定期维护，本项不得分；4.存在一定缺陷，1项扣本项标准分20%1.查阅记录；评价周期内因设备故障造成焚烧线停2.现场检查运，本项不得分15202020104010脱硫反应装置切换、保养过程不影1.查阅记录；脱硫反应装置切换、保养过程影响反应塔正常运行，本项不得分响正常运行2.现场检查1.查阅记录；11现场无杂物积水，环境整洁现场环境不整洁，扣本项标准分50%2.现场检查★其他脱酸系统技术1.脱酸反应装置各项技术指标达到规6.1.3.1.4定技术要求，运行正常；2.石灰粉或熟石灰粉添加量保证HCl、SO2·HF等酸性污染物排放值达到该项目设计标准6.1.3.2 脱销系统1.查阅记录；1.脱销反应系统无重大设备缺陷，运行正常，投入率达到设计标准2.现场检查1.存在重大设备缺陷，本项不得分；2.投入率未达到设计标准，扣本项标准分50%1.查阅记录；2.现场检查；3查阅烟气监测报告1.烟气排放指标有超过设计标准排放现象，本项不得分；2.评价周期内发生因超标排放被环保部门考核处罚事件，本项不得分4060201.烟气排放指标超过设计标准，本项不得1.现场检查；2.脱销效率或NOx排放浓度达到设计分；2.查阅烟气检标准2.评价周期内发生因超标排放，受到环保测报告部门考核处罚，本项不得分3.氨逃逸率达到设计要求1.查阅记录； 未达到设计要求，本项不得分2.现场检查
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序号评价项目3.氨逃逸率达到设计要求查证方法评分标准及评分办法1.查阅记录； 未达到设计要求，本项不得分2.现场检查评分分值查评得分2012080整改措施扣分原因及存在问题6.1.3.3 活性炭喷射系统 活性炭喷射系统1.活性炭碘吸附值、含水量、细度、密度和纯度等满足设计要求，有检验分析报告2.活性炭给料系统运行可靠，无影响6.1.3.3.1设备正常运行缺陷3.活性炭输送控制及计量准确，活性炭喷射量达到烟气净化设计要求4.鼓风机风压和风量达设计要求；5.活性炭喷嘴无堵塞、结焦和腐蚀6.活性炭设施异常事故应急措施或预案健全活性炭喷射车间1.活性炭储存和使用现场通风良好，运行正常，设备无跑、冒活性炭粉现6.1.3.3.22.活性炭输送管线设置消除静电设施3.活性炭输送、储存和使用现场有防火、防爆、防烫伤及防噪声等明显标6.1.3.4 袋式除尘器系统袋式除尘器本体设备1.查阅运行、★1.袋式除尘器运行正常，除尘效率检修记录；达到设计环保排放标准；2.查阅烟气检2.无运行操作、检修维护失误导致烟测报告和排放记录；气超标排放3.现场检查1.发生因超标排放收环保部门考核处罚事件，本项不得分；2.除尘效率及烟气排放指标未达到环保排放要求，本项不得分；3.除尘效率低于设定值，降1%扣本项标准分20% 查阅资料 现场检查活性炭检验指标不满足设计要求，1项扣本项标准分30%，无检验分析报告，本项不得分存在缺陷，1项扣本项标准分20%201520151040查阅烟气监测活性炭喷射量未达到烟气净化设计要求，本项不得分，计量不准确扣本项标报告准分50% 现场检查存在缺陷，1项扣本项标准分20% 查阅资料无应急预案或应急措施，扣本项标准分50%有跑、冒活性炭粉现象，扣本项标准分50% 现场检查无静电消除设施，扣本项标准分50%无明显标识牌及应急措施，本项不得 现场检查分，标志牌不齐全或不清晰，1项扣本项 现场检查101515235180401.袋式除尘器年投入率＜90%及非正常停3.袋式除尘器年投入率100%；4.漏风查阅运行、检运超过24h，本项不得分；率≤2%修记录；2.漏风率＞2%，项扣本项标准分20%，漏风率＞10%，本项不得分5.正常运行期间禁止旁路运行查阅运行、检正常运行期间发生旁路运行，本项不得修记录；分20206.1.3.4.16.灰斗无堵灰、结露和板结，仓室无1.检查运行、1.灰斗堵灰、仓室腐蚀、烟气进出口烟严重腐蚀，烟气进出口阀、主路阀和检修记录；道堆灰，扣本项标准分20%；旁路阀无严重积灰腐蚀，运行正常2.现场检查2.存在缺陷，1第 19 页，共 198 页项扣本项标准分20%
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分6.1.3.4.16.灰斗无堵灰、结露和板结，仓室无1.检查运行、1.灰斗堵灰、仓室腐蚀、烟气进出口烟20严重腐蚀，烟气进出口阀、主路阀和检修记录；道堆灰，扣本项标准分20%；旁路阀无严重积灰腐蚀，运行正常2.现场检查2.存在缺陷，1项扣本项标准分20%检查运行、检出现糊袋和泄漏，1项扣本项标准分修记录；50%，未及时采取有效措施，本项不得分1.未定期进行滤袋性能检测和袋式除尘器8.定期进行滤袋性能检测和袋式除尘1.现场运行、检漏，1项扣本项标准分20%；器检漏；检修记录；2.无滤袋更换记录，1项扣本项标准分9.按滤袋设计使用寿命及滤袋性能检2.现场检查50%测结果，定期更换滤袋，记录齐全7.无糊袋和泄漏现象10.袋笼无脱焊、毛刺和变形，喷吹管查阅运行、检路按设计要求安装，无严重腐蚀脱锈修记录；查阅运行、检11.袋式除尘器程控和远控运行正常修记录；12.烟气进出口差压不影响焚烧线额定1.现场检查;2.查阅运行、出力和烟气净化效果检修记录； 袋式除尘器辅助设备存在缺陷，1项扣本项标准分20%程控和远控运行异常，本项不得分烟气进出口差压影响焚烧线额定出力和烟气净化效果，扣本项标准分50%20整改措施扣分原因及存在问题2010102055101.热风在循环系统保证温度高于滤袋1.查阅资料；热风在循环系统未达到设计加热要求，扣本项标准分50%2.现场检查结露温度2.输灰、清灰、加热、气密等装置及1.查阅资料；存在缺陷，1项扣本项标准分20%风机、阀门运行正常，各监控设备运2.现场检查行正常6.1.3.4.23.脉冲电控仪和脉冲阀符合设计要1.查阅资料；1.不符合要求，本项不得分；2.现场检查2.存在缺陷，1项扣本项标准分20%求，运行正常1.控制系统设置缺失，1项扣本项标准分4.灰斗装设高低料位指示及报警仪，1.查阅资料；20%；2.现场检查设置温控加热装置，运行正常2.存在缺陷，1项扣本项标准分20%5.袋式除尘器压力、压差、温度、连1.查阅资料；连锁报警缺失，1项扣本项标准分20%2.现场检查锁及报警装置正常6.1.3.5 烟气排放连续监测装置 烟气排放连续监测系统1.烟气排放连续监测系统监测范围包括：粉尘颗粒物、HCl、SO2、NOx、CO、烟气流量、含氧量（干态）、温度、压力、湿度；2.测量及传送数据准确，监测的各项排放指标准确率达98%以上
1.现场检查；2.查阅运行、检修记录；3.查阅烟气监测报告
1.烟气排放连续监测系统监测范围缺项，本项不得分；2.测量数据及传送数据有误，本项不得
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10101015160100序号烟气排放连续监测系统监测范围包评价项目括：粉尘颗粒物、HCl、SO2、NOx、CO、烟气流量、含氧量（干态）、温度、压力、湿度；2.测量及传送数据准确，监测的各项排放指标准确率达98%以上现场检查；查证方法2.查阅运行、检修记录；3.查阅烟气监测报告1.烟气排评分标准及评分办法放连续监测系统监测范围缺评分分值查评得分项，本项不得分；202.测量数据及传送数据有误，本项不得分整改措施扣分原因及存在问题1.现场检查；6.1.3.5.13.在线监测装置运行稳定可靠4烟气排2.查阅运行、放连锁检测系统各项指标符合相关标检修记录；准，无超标排放现象3.查阅烟气监测报告1.停运超过24h扣本项标准分50%，设备超过14天未修复，本项不得分；2.各项指标检测准确率不足，降低1%扣本项标准分30%，存在2种以上排放指标检测值与实际值偏差大于10%，本项不得分未定期校验或无记录，本项不得分1.评价周期内发生监测装置故障未采取可靠应急监测措施，本项不得分；2.未建立应急预案，扣本项标准分50%405.设备按环保要求进行定期校准校验6.制定烟气排放连续监测装置故障期间的应急预案及应急措施，保证烟气达标排放 烟气排放连续监测室 查阅记录2020601.设备、管道无泄漏、腐蚀影响检测效果，本项不得分，存在缺陷，1项扣本项标准分20%2.取样口不符合要求，扣本项标准分50%1.分析仪设备环境不符合要求，扣本项标准分50%2.现场不整洁，扣本项标准分20%，空气流通不畅，扣本项标准分20%取样监测现场标识不明显，扣本项标准分50%6.1.3.5.21.设备、管道无泄漏、腐蚀，取样设备有防水防腐蚀保护措施；1.现场检查；2.烟气取样口干净整洁，密封良好，2.查阅资料有保温保护层3.分析仪设备环境温度在设计温度范围内； 现场检查4.现场无积水、杂物堆放，取样现场空气流通良好5.取样监测现场防高空坠落、防烫伤 现场检查、防高空坠物标识明显202020606.1.3.6 技术管理1.设计、施工验收等资料不齐全，本项不得分；2.1.设计、施工验收等资料；查阅运行规程规程不全本项不得分；2.设备运行规程、检修工艺规程齐
、检修工艺规
3.内容不完善或有错误，1处扣本项标准全，内容完善，制定重大反事故措
程、制度
施，并认真贯彻执行分10%4.未认真执行，1处扣本项标准分
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设计、施工验收等资料不齐全，本项评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分不得分；2.1.设计、施工验收等资料；查阅运行规程规程不全本项不得分；2.设备运行规程、检修工艺规程齐206.1.3.6.1、检修工艺规3.内容不完善或有错误，1处扣本项标准全，内容完善，制定重大反事故措程、制度施，并认真贯彻执行分10%4.未认真执行，1处扣本项标准分20%序号1.无记录，本项不得分； 2.反事故措施内容不完善，1处扣本项标准分20%1.资料缺失，1种扣本项标准分50%2. 内容不齐全，1处扣本项标准分10%整改措施扣分原因及存在问题1.不安全情况统计分析记录齐全；6.1.3.6.2 查阅记录2.反事故措施计划及内容完善检修计划、检修记录、缺陷管理记录 查阅资料、设备台账等齐全106.1.3.6.3101.烟气排放连续监测系统的图纸、调1.资料不齐全，扣本项标准分50%试报告、检测合格报告、环保验收报1.现场检查；6.1.3.6.4告、校准和检验报告及日常报表等资2.未制定运行维护保养制度，本项不得2.查阅资料料齐全2.日常运行维护制定合格的分管理制度并建立台账6.1.4 灰渣及渗沥液处理系统6.1.4.1 灰渣处理系统 灰渣处理系统1.灰渣储存、运输及排放满足相关环1.现场检查；1.评价周期内发生环保事件，本项不得保要求；；2.查阅相关资分2.灰渣污水处理排放达到相关环保要2.记录、单据不齐全，扣本项标准分50%料求，尽量回用灰渣污水3.除渣系统地面无油污、杂物和积水，无臭气泄漏；4.地面以下设备无水淹隐患6.1.4.1.15.飞灰按相关环保要求进行无害化达标处理6.除灰系统设备不影响全厂综合出力运行7.飞灰储存、运输及排放制定相应运行管理制度及措施现场检查1.现场检查2.查阅相关资料1.现场检查2.查阅相关资料1.现场检查2.查阅相关资料1.地面有油污、杂物、积水，扣本标准20%；2.地面以下设备存在水淹隐患，扣本标准50%无害化处理不达标，本项不得分2040021090202020影响综合出力，本项不得分运行管理制度或措施不完善，本项不得分2010第 22 页，共 198 页
序号评价项目灰渣处理设备1除渣设备本体无污水、臭气泄漏2.驱动、减压、转动保护和连锁装置完好；3.除灰渣设备的链条、刮板和轨道无严重磨损及变形，水封箱密封良好，运行正常，无臭气污水泄漏，定期检修维护，台账健全；4.炉渣运输车辆密封性良好查证方法现场检查评分标准及评分办法不符合要求，本项不得分1.未建立设备检修台账，无检查记录，本项不得分；2.除灰渣设备及炉渣运输车辆存在污水滴漏、臭气散发，扣本项标准分50%；3.存在影响连续安全运行缺陷，1项扣本项标准分20%评分分值查评得分7010整改措施扣分原因及存在问题现场检查106.1.4.1.25.除灰渣设备无影响全厂综合出力运查阅不安全事除灰渣设备故障造成焚烧炉及烟气处理行的缺陷件统计记录设备停运超过8h，本项不得分6.飞灰仓具有加热、防锈、防磨、耐1. 飞灰仓不符合设计标准，1项扣本项200℃以上高温性能，本体密封严密、标准分20%；现场检查无泄漏及冒灰，飞灰仓设有保温并带2. 存在一般缺陷，1项扣本项标准分20%保护层1. 评价周期内发生影响焚烧炉处理系统7.输灰渣系统各类设备、设施（刮板出力超过8h的事件，1次扣本项标准分输送机、螺旋输送机、斗士提升机、50%；现场检查锁气器）等装置运行正常；2. 存在一般缺陷，1项扣本项标准分20%8.灰渣输送、装卸无泄漏及扬灰3. 灰渣输送、装卸过程泄漏及扬尘，扣本项标准分20%，造成环境污染事故，本项不得分灰渣处理间1. 现场检查1. 飞灰按国家相关法规、技术标准2. 相关资料查未按相关法规、技术标准处理，本项不6.1.4.1.3阅得分处理1.现场检查灰渣处理间存在杂物、废弃物，扣本项2.灰渣处理设备整洁干净，防止污染2.查阅相关资标准分20%，无防治污染措施，本项不得措施完善料分1.现场检查3.防洪、防火、防汛、防扬尘以及防防洪、防汛、防扬尘以及防泄漏措施不2.查阅缺陷记泄漏措施完好完善，1项扣本项标准分20%录6.1.4.2渗沥液处理系统渗沥液预处理系统2015155020102017020第 23 页，共 198 页
序号评价项目1.运行符合规范要求；2.设备无腐蚀、渗漏；3.无危及安全运行的重要缺陷；4.出水水质达到设计要求查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题6.1.4.2.11. 存在设备腐蚀、渗漏，1项扣本项标1. 检查资料准分20%，现场安全文明生产存在两项以2. 检查现场上问题，或存在危机运行的重要缺陷，3. 查阅每台设本项不得分；备运行记录2. 出水水质不符合设计要求，扣本项标准分50%20渗沥液回喷系统1.未建立设备检修台账，无检查记录，1.运行符合规范要求，维护检查正1.现场检查本项不得分；常；2.查阅运行、2.存在腐蚀、渗漏，1项扣本项标准分2.设备无腐蚀、渗漏；检修记录10%，存在危及安全运行的重要缺陷，本6.1.4.2.23.无危及安全运行的重要缺陷；3.查不安全事项不得分；4.回喷量达到设计要求，回喷对焚烧件统计记录3..影响焚烧炉正常运行，本项不得分；炉正常运行无影响4.达不到设计出力，扣本项标准分50%渗沥液生化处理系统1. 运行符合规范要求；2. 无臭气泄漏；3. 无危及安全运行的重要缺陷；4. 在线监测系统正常运行；★ 5.出水水质达到环境排放标准1. 有臭气泄漏及存在危及安全运行的重1. 查阅资料；要缺陷，本项不得分；2. 检查现场；2. 出水水质有环保超标现象或发生环保3. 查阅每台设处罚事件，本项不得分；备运行记录3. 在线监测系统存在缺陷，1项本项标准分20%2020406.1.4.2.340渗沥液处理间1. 未建立安全环保措施或应急预案，本项不得分1. 制定并执行防止系统发生重大安全1. 查阅资料；2. 处理车间内通风不畅，有臭味，扣本环保事故的应急预案或措施；2. 检查现场项标准分20%，处理车间外有臭味，本项2. 渗沥液处理现场符合文明生产要求不得分3. 现场脏乱，扣本项标准分30%4. 地面及设备污水积水，扣本项标准分30%3.渗沥液产生的有害气体及时收集、1. 未及时收集、处理，扣本项标准分处理；50%；4.配备有害气体检测仪并定期巡视，1. 查阅资料；2. 有害气体工作环境未采用有效的安全6.1.4.2.4对潮湿环境做好防范措施；2. 现场检查保障措施，本项不得分；5.对有害气体的工作环境采取有效的3. 未配备有害气体检测仪，本项不得安全保障措施分，未定期巡视，潮湿环境未做防范措施，扣本项标准分50%902020第 24 页，共 198 页
序号评价项目6.渗沥液处理间有通风防爆措施查证方法1. 现场检查；2. 查阅资料评分标准及评分办法无通风防保措施，本项不得分评分分值查评得分20整改措施扣分原因及存在问题1. 现场检查；7.系统压力管道、容器的安全运行维护符合相关2. 查阅资料1. 现场检查；8.化学品运输、存储、使用符合有关规定2. 查阅资料6.1.4.3技术管理不符合有关规定，本项不得分20不符合有关规定，本项不得分10201. 设计、施工验收等资料不齐全，本项1.设计、施工验收等资料齐全；不得分；2.设备运行规程、检查规程齐全，内2. 规程不齐全，本项不得分；6.1.4.3.1容完整，制定重大反事故措施，并认查阅相关资料3. 内容不完善或有错误，1项扣本项标真贯彻执行准分10%；4. 为认真执行，1项扣本项标准分20%1.不安全情况统计分析记录齐全；2.反事故措施计划及内容完善1. 无记录，本项不得分；2. 反事故措施内容不完整，1项扣本项标准分20%1. 资料缺失，1项扣本项标准分50%；2. 内容不齐全，1项扣本项标准分10%106.1.4.3.2查阅记录56.1.4.3.36.1.56.1.5.1检修计划、检修记录、缺陷管理记录，设备台账等齐全汽轮机及汽水系统本体技术状况主要部件无下列缺陷或隐患查阅记录510002702001. 查阅大修总1. 存在严重隐患，本项不得分；★ 1.气缸（含喷嘴室、气门室）无裂结；2. 检验存在应减未减项目，本项不得纹、变形、漏汽等缺陷；2. 查阅检修记分；2.气缸结合面螺栓金属监督合格；录、缺陷记录3. 存在一般隐患，扣本项标准分30%；3.进汽导管金属监督合格、检验报告等4.报告不完整，扣本项标准分20%40第 25 页，共 198 页
序号评价项目4.转子检查项目★（1）转子套装叶轮键槽无裂纹等缺陷；（2）轴弯曲值在限值范围内，对轮晃度符合标准；（3）主轴和主油泵间的联轴器、盘车装置每年检查1次，无异常磨损；（4）超过设计使用寿命的转子，低压焊接转子要适当缩短检查周期。查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.查阅大修总结；2.查阅检修记录、缺陷记录、检验报告等1. 存在严重隐患，本项不得分；2. 检验存在应检未检项目，本项不得分；3. 存在一般隐患，扣本项标准分30%；4.报告不完整，扣本项标准分20%401. 现场检查；5.隔板、隔板套轴封体无变形或裂纹1. 存在隔板严重变形或叶片断裂隐患等2. 查阅大修总等缺陷；严重缺陷，本项不得分；结；★6.叶片无严重缺陷或频繁不合格；2. 存在比较严重的缺陷，扣本项标准分6.1.5.1.13. 查阅检修记围带、拉筋等无变形、脱落、裂纹等50%；录、缺陷记录缺陷3. 存在一般缺陷，扣本项标准分30%、检验报告等1.查阅大修总7.主汽门、调整汽门无爆破隐患，无结；门杆气流激振现象；2.查阅检修记8.M32以上螺栓、主汽联轴器螺栓定录、缺陷记录期检验、检验报告等1. 存在严重缺陷，本项不得分；2. 未进行定期检修，本项不得分；3. 存在一般缺陷，扣本项标准分30%40309.支承轴承和推力轴承1. 支承轴承、推理轴承长期工作不正常（1）无乌金磨损、脱胎、龟裂电蚀等或频发性缺陷未得到彻底治理，本项不未彻底处理缺陷；1. 现场查询；得分；（2）乌金温度以及回油温度超限或接2. 查询检修、2. 轴承间隙及紧力超标，本项不得分；近限值、温度偏差大现象；运行记录3. 存在比较严重的缺陷，扣本项标准分（3）油膜压力正常；60%；（4）轴向位移正常；4. 存在一般缺陷，扣本项标准分20%（5）无轴承间隙及紧力超标现象1. 轴封漏汽特别严重，本项不得分；2. 存在严重缺陷，本项不得分；3. 存在比较严重的缺陷，扣本项标准分50%；4. 存在一般缺陷，扣本项标准分20%4010无轴封严重漏汽、动静异常磨损等缺陷；11.轴封供汽及其调节装置工作正常现场检查10第 26 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1. 现场检查；主轴和支承轴承的振动值优良，每一1. 存在严重振动值超标，本项不得分；2. 查阅保护记6.1.5.1.2振动测点设置正常值区域（含发电机2.振动值不合格，扣除本项标准分50%录、测试记录支承轴承及励磁机轴承）1. 现场查询；1. 存在严重缺陷，本项不得分；2. 查阅大量检1.滑销系统功能正常，无气缸膨胀受2. 大修无记录或存在应检未检项目，扣修总结、缺陷阻、气缸偏移等缺陷；本项标准分60%；6.1.5.1.3记录和台账2.通流部分、径向间隙符合要求3. 未定期注油，扣本项标准分50%；等；4. 存在一般缺陷，1项扣本项标准分30%3. 查阅定期注油制度及记录1.气缸无进冷汽、冷水隐患，上下气1. 现场查询缸温差正常，温差测点能反映实际温1. 存在严重隐患，本项不得分；2. 查阅缺陷记6.1.5.1.4差；2. 存在一般缺陷，1处扣本项标准分30%录、检修记录2.气缸保温完好；3.监视段压力正常6.1.5.2 调节保安系统4020102101. 机组超速保安系统不能满足规程要★1.所有超速保安装置完好，正常投求，本项不得分；入（含自动主汽门、电超速保护1. 1. 现场检2. 超速保安系统不完全符合要求，本项等）；查；不得分；2.转速表等机组重要监视表计显示正2. 查阅试验资6.1.5.2.13. 机组重要表计显示不正确，扣本项标确；料及有关记录准分50%；3.至少装设两套转速表，有一套就地4. 无就地转速表，扣本项标准分50%；转速表及的变送器5. 无两套转速表。扣本项标准分50%1. 查阅油质试1.调速系统（含调速汽门、调压抽汽验报告、运行1. 存在卡涩、锈蚀现象，本项不得分；门）工作正常，无卡涩或锈蚀；日志等；2. 油质不合格，本项不得分；2.透平油油质合格；2. 查阅缺陷记6.1.5.2.23. 无油质管理制度或油质定期检验报告3.油质管理制度及油质定期检验报告录、检修记不全，扣本项标准分50%齐全录；3. 现场查询或抽样试验4030第 27 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.机组大修后按要求进行调速系统静1. 未按规定做甩负荷试验或50%负荷试态试验，确认调速系统工作正常；验不成功，本项不得分；2.新投产机组或调速系统经过重大改2. 甩负荷后造成危及保安器动作，缺陷造后的机组，按规定进行甩负荷试查阅运行、试尚未消除，本项不得分；6.1.5.2.3验；验等有关资料3. 未进行100%甩负荷试验或甩100%负荷3.甩额定负荷时，调速系统能维持机试验不成功，扣本项标准分50%；组转速低于紧急保安器动作值，无负4. 调速系统存在缺陷，1处扣本项标准荷摆动、不能定速、带不满负荷等缺分50%陷调节保安系统及油系统定期试验★1.危及保安器按规定进行超速试验，数据合格2.危及保安器运行2000h进行充油试验，电超速保护定期试验1. 试验不动作，缺陷未彻底消除，本项查阅运行、试不得分；验等有关资料2. 未按规定周期试验，本项不得分查阅试验记录、资料1. 未按规定周期执行，本项不得分；2. 试验不规范，扣本项标准分50%1. 未按规定周期执行，本项不得分；2. 试验不规范，扣本项标准分50%；3. 无关闭时间记录，扣本项标准分50%309040203. 抽汽止回阀定期活动试验，计划检查阅试验记录6.1.5.2.4修后甩负荷前做全行程关闭试验，按、资料规定测取抽汽止回阀关闭时间101. 未按规定周期执行，本项不得分；4. 机组大修后甩负荷前完成主汽门，2. 试验不合格，且缺陷未彻底消除，本调整汽门严密性试验，运行机组每年查阅试验记录项不得分，少做1项试验，扣本项标准分开展1次主汽门、调速汽门严密性试、资料50%；验，按规定测取汽门关闭时间3. 无汽门关闭时间记录扣本项标准分1. 未按规定试验，本项不得分；查阅试验记录5. 定期进行自动主汽门活动试验2. 发现卡涩未处理，本项不得分、资料1.机组启停过程中旁路系统投入正1. 旁路系统不能正常投用，本项不得常，无超温、超压、水冲击、卡涩等分；6.1.5.2.5隐患；现场调查分析2. 存在超温、超压、水冲击、卡涩等隐2.机组甩负荷或事故状态下旁路系统患，扣本项标准分50%开启正常6.1.5.3压力容器及压力管道10102070第 28 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1. 现场检查；1. 超过检验时间使用，本项不得分；2. 查阅设备台2. 检验不合格或检验项目不全，本项不账；得分；除氧器按规定进行检验，符合防爆要6.1.5.3.13. 查阅检修记3. 安全阀未定期试验或安全附件达不到求录、检修报告齐全、可靠、灵敏，本项不得分；、缺陷记录等4. 存在缺陷， 1项扣本项标准分30%1主蒸汽、给水和疏水系统的管道、三通、阀门等符合防爆要求，并按国家与行业标准要求进行监督、检验和更6.1.5.3.2换2.支吊架按期检验、调整，其功能正常、管道膨胀，震动无异常，保温完好1. 现场检查；2. 查阅设备台账；3. 查阅检修记录、检修报告、缺陷记录等101. 未按期进行检验，本项不得分；2. 存在严重缺陷，本项不得分；3. 存在一般缺陷， 1项扣本项标准分20%201. 现场检查；1. 检验不合格未处理或超过检验周期使2. 查阅设备台用，本项不得分；疏水排污扩容器按规定进行检验，符账；2. 安全阀未定期试验或安全附件达不到6.1.5.3.3合防爆要求（工质参数符合要求，安3. 查阅检修记齐全、可靠、灵敏要求，本项不得分；全装置齐全）录、检修报告3. 存在缺陷，1处扣本项标准分30%、缺陷记录等1. 现场检查；1. 检验不合格未处理或超过检验周期使2. 查阅设备台其他生产用压力容器（含减温减压器用，本项不得分；账；、凝结水箱等）按规定进行检验，符2. 安全阀未定期试验或安全附件达不到6.1.5.3.43. 查阅检修记合防爆要求（包括管材符合水质要齐全、可靠、灵敏要求，本项不得分；录、检修报告求，水质符合设计要求）3. 存在缺陷，1处扣本项标准分30%、缺陷记录等1.各种疏放水管、空气管、压力表管1. 检查检修台1. 评价周期内工业水母管发生泄漏，本、温度表管和小管管座，在评价周期账；项不得分；内无焊口泄漏，膨胀拉裂泄漏、管段6.1.5.3.52. 查阅设备缺2. 其他水管管道经常发生泄漏且未根冲刷减薄泄露以及错用钢材等；陷记录治，扣本项标准分50%2.工业水母管等地下水管道无泄漏6.1.5.4重要辅机及附属设备101012520第 29 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1. 现场检查；2. 查阅设备台1.给水泵及相关设备（再循环阀、进1. 存在严重隐患或缺陷，本项不得分‘账；出口阀和出口逆止阀）完好；2. 备用泵推出备用时间超过规定，扣本6.1.5.4.13. 查阅检修记2.给水泵滤网定期检查项标准分50%录、检修报告、缺陷记录等1. 现场检查；2. 查阅设备台1. 存在严重隐患或缺陷，本项不得分‘循环水泵及出口蝶阀、冷却水循环泵账；2. 备用泵推出备用时间超过规定，扣本6.1.5.4.2、冷却塔及风扇等循环水系统相关设3. 查阅检修记项标准分50%；备完好录、检修报告3. 存在缺陷，1处扣本项标准分30%、缺陷记录等1. 现场检查；1.凝结水泵、补充水泵、疏水泵、低2. 查阅设备台压加热器等凝结水系统设备完好；账；6.1.5.4.32.采用钛合金作为冷却管材的凝汽3. 查阅检修记器，检修时采取可靠的防火隔离措施录、检修报告、缺陷记录等1. 存在严重隐患或缺陷，本项不得分；2. 采用钛合金冷却管材的凝汽器检修时间未采取可靠地防火隔离措施或存在问题，本项不得分；3. 备用泵推出备用时间超过规定，扣本项标准分50%1520151. 现场检查；1.真空泵、射水泵、射水抽气器等真2. 查阅设备台1. 存在严重隐患或缺陷，本项不得分；空系统完好；账；2. 未定期试验或试验不合格，本项不得6.1.5.4.42.定期进行真空系统严密性试验并合3. 查阅检修记分；格录、检修报告3. 存在缺陷，1处扣本项标准分30%、缺陷记录等1.主油泵、高压油泵、交流润滑油泵，直流润滑油泵及其启动装置完好，油系统及设备（油箱、油位计、注油器、冷油器，油净化装置等）正6.1.5.4.5常；2.盘车装置正常；3.交/直流润滑油泵及盘车装置定期试验正常1. 现场检查；2. 查阅设备台1. 存在严重隐患或缺陷，本项不得分；账；2. 未定期试验或试验不合格，本项不得3. 查阅检修记分；录、检修报告3. 存在缺陷，1处扣本项标准分30%、缺陷记录等3015第 30 页，共 198 页
序号评价项目查证方法1. 查阅设备台账；2. 查阅检修及缺陷记录、化学检测有关报表，运行日志等评分标准及评分办法1. 管材选材不当，本项不得分；2. 凝汽器堵管数占总管数，没超过1%扣本项标准分20%；3. 凝结水硬度、电导率和纳不合格，评价周期内累积时间超过12h，1项扣本项标准分20%；4. 胶球清洗装置投入不正常，扣本项标准分20%1.未指定措施或未落实，本项不得分；2.设施不能满足要求，本项不得分；3.存在缺陷，1处扣本项标准分50%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题6.1.5.4.61.凝汽器管无泄漏；2.胶球清洗装置投入正常；3.凝汽器管才和循环水质相适应106.1.5.4.7汛（防台风、防暴雨）措施并落实，厂房泵现场查询1306.1.5.5汽机油系统1. 配套消防设施不符合有要求本项不得分，存在严重漏油，本项不得分；2. 油污染的保温未处理，本项不得分；3. 存在轻微漏油，扣本项标准分50%1. 隔热防火措施、热体保温不符合要求及外护板脱落，本项不得分；2.外护板局部破损，扣本项标准分50%401.轴承及油系统无漏油现象，配套消防设施完好可用；6.1.5.5.12.气缸及管道保温无有污染1.机头下部、热体附近道采取隔热防火措施；6.1.5.5.22.热体保温及外护板清洁完整现场检查20现场检查.管道法兰禁止使用胶皮垫（含耐油橡1. 管道法兰垫片不符合要求，本项不得现场检查；胶垫）、塑料垫和石棉垫；分；2.查阅定期检6.1.5.5.32.道焊缝质量定期检验，道2.焊缝未定期检验，扣本项标准分50%；验记录保证各种运行工况下自由膨胀3.道膨胀受阻，扣本项标准分50%1. 现场检查；2. 查阅设备台账；压力道及阀门无爆破隐患、油系6.1.5.5.43. 查阅检修记统禁止使用铸铁阀门录、检修报告、缺陷记录6.1.5.5.56.1.5.6主油箱事故放油门事故情况下方便操作。技术管理现场查看301. 存在缺陷，本项不得分；2. 存在焊缝漏油，本项不得分；3. 存在使用铸铁阀门，本项不得分30不符合要求，本项不得分10195第 31 页，共 198 页
序号评价项目每台机组具备以下资料、规定、记录，主要值班人言必须掌握查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分105整改措施扣分原因及存在问题1. 无转子原始弯曲的最大晃度值、最大弯曲点的轴向位置及圆周方向的相位，1.转子原始弯曲的最大晃度值、最大1. 抽样检查；本项不得分；弯曲点的轴向位置、圆周方向的相位2. 查阅相关资2. 转子对轮连接前后的晃度值不完整、数据及转子对轮连接前后的晃度值完料、记录不准确，扣本项标准分50%；整、准确3. 抽样检查，缺1项数据，扣本项标准分20%1. 抽样检查；2. 查阅相关资1. 无数据，本项不得分；料；2.大轴晃度表测点安装位置的转子原2. 晃度超标或相位标志不准确，本项不3. 抽样拷问机始晃度值、相位标志齐全得分；组正副主值或司机1. 抽样检查；1. 无资料、记录，本项不得分；3.汽轮发电机组正常启动过程中实测2. 查阅相关资2. 临界转速值未列入运行规程，本项不轴系临界转速值以及正常启动和运行料；得分；情况下个轴承的振动值记录（包括中3. 抽样拷问机3. 无振动趋势曲线及定期分析报告，扣速暖机时，临界转速时和定速后及满组正副主值或本项标准分50%；负荷）齐全完整，测取定期趋势曲线司机4. 记录不完整，1处扣本项标准分20%及定期分析报告完整1. 抽样检查；1. 无记录数据，本项不得分；4. 盘车电流值及电流摆动值记录完整2. 查阅相关资2. 数据记录不完整，1处扣本项标准分、准确（注明记录时的油温）料；10%1. 抽样检查；2. 查阅相关资1. 无惰走曲线数据，本项不得分；5. 正常情况下停机的惰走曲线（注明料；2. 典型惰走曲线未列入运行规程，本项真空等）、破坏真空紧急停机时的惰3. 抽样拷问机不得分；走曲线及典型工况下的惰走曲线齐全组正副主值或3. 数据不完整，1处扣本项标准分20%司机6.停机后气缸各主要金属温度下降曲1. 抽样检查；1. 无记录数据，本项不得分；线和温度记录完整、准确（标明上下2. 查阅相关资2. 数据记录不完整，1处扣本项标准分6.1.5.6.1缸温差值），有DCS实时曲线时要完整料；20%保留101010101010第 32 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1. 抽样检查；2. 查阅相关资料；7.通流部分轴向间隙值齐全、完整、3. 抽样拷问机准确组正副主值或司机8.典型启动曲线和停机曲线完整齐全查阅运行规程9.机组启停过程中主要参数和状态记查阅机组启停录完整齐全记录1. 无记录数据，本项不得分；2. 数据不全，1处扣本项标准分20%10启动、停机曲线未列入规程，本项不得1. 无参数和状态记录，本项不得分；2. 记录不规范或数据不完整，1处扣本项标准分20%5101. 控制逻辑、功能及运行操作手册不齐10.数字式电液控制系统（DEH）的控查阅机组启停全，本项不得分；制逻辑、功能及运行操作手册完整齐记录2. 资料不完整、不规范，扣本项标准分全50%1. 无档案，本项不得分11.机组试验档案规范、完整查阅有关资料2. 档案不规范、不完整，扣本项标准分40%1. 无档案，本项不得分12.机组事故档案规范、完整查阅有关资料2. 档案不规范、不完整，扣本项标准分40%设备各类计划检修记录（含工艺卡、验收签证书、设备异动报告等）、总1. 无检修记录、台账，本项不得分结报告及时完整，有关技术资料齐2. 检修记录、台账不全，扣本项标准分6.1.5.6.2查阅有关资料全；40%2.设备检修台账、历史档案完整；3.压力容器登记注册，台账齐全1. 规程、图册未及时修订，本项不得查阅现场运行分；6.1.5.6.3各类规程、图册及时修订并符合实际规程、图册、2. 规程、图册与实际不符，1项扣本项技术措施等标准分20%.设备定期分析、主要运行参数定期分1. 无分析制度、报告、档案，本项不得析制度健全；分；2.设备技术档案齐全，严格执行年度2. 制度、报告或措施不完整，扣本项标6.1.5.6.4反事故技术措施计划，执行情况报告查阅有关资料准分40%；完整；3. 设备技术档案不齐全，扣本项标准分3.设备检修安全、技术措施完善40%1055202020第 33 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题设计、施工验收等资料齐全；1. 设计、施工验收等资料不齐全，本项2.检修工艺规程（含质量标准）、检不得分；查阅规程及管6.1.5.6.5修管理制度、缺陷管理制度、设备异2. 无规程或管理制度，本项不得分；理制度动管理制度、质量验收制度等健全3. 规程或制度不完整，扣本项标准分40%1. 未纳入管理体系，本项不得分；技术管理纳入质量管理体系、环境管6.1.5.6.6查阅管理制度2. 未按体系要求运行，扣本项标准分理体系、职业健康安全管理体系50%6.1.6 电气设备（一次/二次）6.1.6.1 发电机和励磁机发电机运行工况1.查阅运行记1.在确认测温元件无误后，定子线棒温录、缺陷记度（或温差）或空冷发电机定子线棒出口风温差任1项超过允许值，本项不得录；2.发电机的铁芯、集电环，其他不与绕★1.定子线棒、铁芯、集电环、其他组接触的部件、冷却气体及冷却水等部2.现场检查不与绕组接触的部件、冷却气体及冷件和介质的运行温度，1项超过允许值，却水等部件和介质的运行温度在允许3.测温监视装置未引入控制室内，或装范围内，测温监视装置安装在控制室置存在缺陷，本项不得分；内，并完好可靠无缺陷4.测温元件指示不准确，扣本项标准分20%；5.碳刷维护不到位，存在冒火等现象，影响正常运行，扣本项标准分30%1.查阅缺陷记 2.无影响安全运行的缺陷； 1.存在严重缺陷，本项不得分；录；2.轴承温度或振动值超过允许值，本项3.各轴承温度及回油温度在允许范2.现场检查围内，轴承等各部位的振动值合格；不得分；4.运行中转子无接地或匝间短路；3.对缺陷处理与防止事故扩大无明确运行规程有缺陷处理与防止事故扩大规定，扣本项标准分50%；的明确规定 4．存在一般缺陷，扣本项标准分30%6.1.6.1.15.定子电压、电子电流、转子电压 任1项超过允许值，本项不得分、转子电流、频率、功率因数等各项 现场检查参数正常1.查阅缺陷、1.定子、转子绝缘异常，本项不得 6.定子、转子绝缘的监视信号正常运行记录；分；7.主要测量仪表齐全，其指示值及2.定子绝缘监测、转子一点接地装置对应关系正常，定期检验；检验装置2.现场检查未投入或装置功能异常，本项不得分；、标准仪表定期送检2010120023580301015第 34 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法3.信号未按规定测量校对，扣本项标准分30%；4.检验装置、标准仪表未定期检验，本项不得分，未粘贴合格证，扣本项标准分50%；5.电压、电流、功率等电气监测仪表未投入或指示异常（含对应关系异常），1块仪表扣本项标准分20%评分分值查评得分10整改措施扣分原因及存在问题1.查阅运行规8.落实防止发电机非同期并网的反程；事故措施2.现场检查1.查阅图纸和9.发电机灭火装置可靠，消防介质有关记录；压力正常，消火管喷射孔方向正确2.现场检查 发动机技术状况1.查阅检修、★1.定子绕组在槽内和端部（包括引缺陷记录；线）固定良好，无磨损、变形等问题2.现场检查2.定子铁芯端部固定结构件、铜屏1.查阅检修、蔽及定子绕组端部固定支架有可靠的缺陷、试验记防松动措施，且紧固良好2.现场检查1.查阅检修、3.定子铁芯无松动、过热或断裂情缺陷、试验记6.1.6.1.2况2.现场检查1.查阅金属探★4.护环、风扇、滑环和转子锻件伤和检验报等旋转部件无裂纹、位移、腐蚀或过2.查阅检修、热等缺陷记录 1.未落实反事故措施本项不得分； 2.落实不到位扣本项标准分50%1.无灭火装置或消防介质压力异常，本项不得分； 2.存在一般缺陷，扣本项标准分20%1.定子绕组固定不良、磨损或变形，本项不得分；2.定子槽楔有松动，但不影响安全运行，扣本项标准分30%紧固不良或无可靠防松动措施，本项不得分铁芯有松动、过热或断裂等缺陷，本项不得分1051053010101.存在裂纹、位移、腐蚀、过热等，本项不得分；2.大修时未进行护环、风扇、转子锻件的金属探伤等检查，扣本项标准分30% 1.未进行定期试验，本项不得分； 5.定期进行电气预防性试验查阅试验记录 2.存在漏项、降标等，扣本项标准分1.查阅检修规6.制定和落实防止异物进入发电机 1.未制定切实可行措施，本项不得分；程、记录；内的措施 2.现场检查 2.措施执行不严格，扣本项标准分30% 励磁机运行和技术状况1.查阅运行记 1项参数异常，扣本项标准分30% 1.励磁系统各参数正常录、缺陷记 2.现场检查30205305第 35 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法1.励磁变压器运行异常，或温度报警、跳闸信号异常，本项不得分； 2.存在缺陷，1处扣本项标准分20% 存在缺陷，1处扣本项标准分20%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题2.励磁系统完好可靠，整流柜、刀闸1.查阅检修记、隔离变压器、交/直流电抗器及冷却录；系统无缺陷；励磁变压器运行正常、无过热现象，温度报警、跳闸信号正 2.现场检查1.查阅检修记6.1.6.1.33.灭磁装置完好可靠，无过热等缺录；陷 2.现场检查10101.检修作业或电气试验存在漏项、降标1.查阅试验报、缺陷未作处理等问题，扣本项标准分4.检修作业无漏项、降标等质量问告、缺陷记录30%～50%；题；定期进行电气预防性试验，无漏2.查阅检修记项、降标或缺陷未处理等情况 2.电气试验未定期进行，本项不得分录、检修总 3.现场检查发电机、励磁机技术管理1.设计、施工验收等资料不齐全，本项 1.设计、施工验收等资料齐全； 1.查阅资料；不得分； 2.运行、检修规程或作业指导书正确2.运行方式不符合运行规程要求，本项、完善、有效，发电机运行方式符合 2.现场检查不得分；运行规程要求。3.未及时修编运行、检修规程或作业指 3.建立健全可靠性管理制度，记录齐导书，扣本项标准分50%；全4.无管理制度、记录不齐全，扣本项标准分50%；5.内容不完善或有错误，扣本项标准分20% 4.反事故措施、标准、规定等技术资无根据实际情况制定措施或措施未落 查阅资料料齐全，符合相关要求实，本项不得分6.1.6.1.4 5.设备的检修记录、运行记录、缺陷记录、设备异动报告、试验报告、检 1.每缺1台次，扣本项标准分50%；修总结和事故分析报告满足及时、完整和规范的要求； 6.设备的技术档案（产品技术文件、2.内容不完整、不规范，扣本项标准分图纸、出厂试验报告、安装调试报告50%；、设备原始台账等）齐全且内容完整查阅资料3.运行或检修中发现的缺陷未处理或处理后未进行闭环管理，扣本项标准分40%；4.产品技术文件、图纸、出厂试验报告、安装调试报告缺失，扣本项标准分40%；设备原始台账，扣本项标准分5.无40%；6.技术资料内容不完整、不规范，扣本项标准分30%5201055第 36 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分13035整改措施扣分原因及存在问题6.1.6.2 变压器和电抗器 整体运行工况及技术状况1.定期进行变压器交接和预防性试验，项目完整、合格； 2.定期进行变压器、电抗器油色谱分析试验，结果合格，110KV及以上变压器油中微水量合格； 3.变压器油的电气试验，包括油的击穿电压、常温下6.1.6.2.1tanδ值、90℃的tanδ值等合格1.查阅相关资1.未试验或试验不合格未处理，本项不料；得分；2.查阅预试报2.1台变压器色谱不合格或异常未查明告原因，本项不得分；3.试验项目不全、超周期半年，扣本项标准分50%；4.与上次试验结果相比，相差30%以上原因未查明，扣本项标准要30%101.查阅在最大负荷及最高运 1.油温超出规定值，本项不得分； 4.变压器上层油温在允许范围内，温行环境温度下度计及远方测温装置准确齐全，电气的运行记录；2.测温装置、检验装置及标准表未定期仪表、测温装置按规定进行检验，检 2.现场检查检验，扣本项标准分50%；验装置及标准表定期送验3.温度计未校准、8MVA及以上变压器无远方测温装置，扣本项标准分20%1.查阅测试记1.油箱表面温度分布不正常，本项不得 5.油箱及其他部件无局部过热现象，录；分；油箱表面温度分布正常2.存在局部过热现象，扣本项标准分 2.现场检查1.查阅测试记60% 1.超温未处理，本项不得分；录； 6.变压器套管引线接头无过热现象2.无测试记录（每年至少1次），本项 2.现场检查6.1.6.2.1不得分 7.本体及套管、散热器、储油柜等部 存在渗漏油，1处扣本项标准分20% 现场检查位无渗、漏油现象 1.查阅记录； 1. 1台高压套管看不到油位，本项不得 8.高压套管和储油柜的油面正常，外 2.现场检查 2.储油柜油面异常，本项不得分；部绝缘良好3.外绝缘不符合要求，扣本项标准分40% 主要部件及附件的技术状态查阅试验记录 1.变压器的铁芯、铁轭无接地，线圈、大修总结报绕组无变形告、变形试验 2.变压器的分接开关接触良好，有载开关及操动机构无重要隐患，有载开关灭弧室内绝缘油与变压器本体油这6.1.6.2.2间无渗漏，有载开关及操作机械按规定进行检修；查阅试验、检修、缺陷报告
铁芯、铁轭接地，线圈绕组变形，本项不得分5555560201.分接开关接触不良或有载开关及操作机构存在缺陷，本项不得分；10第 37 页，共 198 页
序号评价项目 3.变压器冷却系统无缺陷 4.呼吸器运行及维护情况良好，变压器压力释放阀符合要求 5.按计划实施定期检查，无超期运行6.1.6.2.2现象且检修项目齐全，110KV及以上变压器及套管采用真空注油 6.按规定完善变压器的消防设施，重点防止变压器着火时的事故扩大，变压器事故放油阀的操作手轮安全、可靠，便于操作技术管理 1.建立健全可靠性管理制度，记录齐全 2.反事故措施、标准、规定等技术资料齐全，符合相关要求 3.设计、施工验收等资料齐全查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分查阅试验、检10修、缺陷报告2.有载开关灭弧室内绝缘油与变压器本体油之间存在渗漏现象，扣本项标准分50%；3.有载开关灭弧室内绝缘油未按规定更换或取样试验，扣本项标准分30%； 4.超期检修，扣本项标准分30%1.查阅检修记1.压力释放阀未定期检验，本项不得分；不符合要求，扣本项标准分30%；录；2.呼吸器阻塞或油封无油，扣本项标准10 2.现场检查分30%；3.硅胶变色而未定期更换，扣本项标准分30% 1.超周期运行未检修本项不得分；查阅检修记录2.110KV及以上变压器未采用真空注10及总结油，本项不得分； 3.检修缺项、漏项，扣本项标准分20%1.查阅试验记1.无灭火装置或未进行定期试验，本项录；不得分；2.变压器事故放油阀操作手轮操作困难10 2.现场检查或无法操作，本项不得分；3.灭火装置不能正常投入，扣本项标准分50%35无管理制度、记录不齐全，扣本项标准 查阅资料5分50%反事故措施、标准、规定等缺失，1项 查阅资料5扣本项标准分50%1.查阅运行管1.设计、施工验收等资料不齐全，本项理记录；不得分；整改措施扣分原因及存在问题 4.运行规程的相关内容齐全且符合机组的实际情况，并按时修订；变压器2.查阅运行规 2.无运行规程，本项不得分；6.1.6.2.3运行方式、异常事故处理符合运行规程等有关资料程要求；各项运行管理记录齐全3.运行方式不符合运行规程要求，扣本项标准分50%；4.运行规程内容不符合实际，1处扣本项标准分20% 1.无总结报告，本项不得分； 5.每年有变压器运行分析专业总结报告，定期检查的内容按要求完成，有查阅年度总结 2.存在缺陷未处理，扣本项标准分%；短路试验要求的变压器有完整的短路报告3.总结报告内容不符合管理要求，扣本试验资料项标准分%55第 38 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.无检修规程或检修作业指导书，本项不得分； 6.检修规程、作业指导书相关内容齐全且符合机组的实际情况；运行中发查阅检修记录2.检修规程或检修作业指导书不符合实6.1.6.2.3际，1处扣本项标准分20%；现的问题得到处理，检修工作符合规、试验报告程要求3.运行中发现缺陷未处理，1项扣本项标准分20%1.无检修记录、设备异动报告及各类计 7.检修记录、设备异动报告及各类计查阅资料划检修总结等资料，本项不得分；划检修总结等资料规范、齐全、完整2．资料不规范，扣本项标准分20%6.1.6.2.31.交接、出厂试验报告及图纸缺失，扣本项标准分50%；8、交接及出厂试验报告、设备台账 查阅资料及有关图纸规范、齐全、完整2.设备台账未及时记录或内容不规范、不完善，扣本项标准分20%6.1.6.3 高、低压配电装置、电力线路系统接线和运行方式1.查阅图纸资1.存在造成非同期并列、全厂停电或扩 1.接入系统、厂用电系统接线的运行料；大事故范围的缺陷或隐患，本项不得方式无重大缺陷或隐患 2.现场检查 2.有其他重要的缺陷或隐患，本项不得1.备用厂用变压器（含隐备用）自启动6.1.6.3.1 2.备用厂用变压器（含隐备用）自启1.查阅自启动容量不满足，且未采取防止自动投入后动容量进行过校核，且具有时效，防容量资料；可能产生的启动过负荷的措施或存在其止自动投入后可能产生启动过负荷的他重要隐患，本项不得分；措施齐全2.自启动容量未进行过校核，扣本项标 2.现场检查准分50%1.查阅试验记1.存在备用电源自投装置不能正常运行 3.备用电源自投装置处于良好状态，录、缺陷记录等重要缺陷，本项不得分；6.1.6.3.1定期进行试验按规定进行，且记录完 2.现场检查 2.未进行定期试验，本项不得分；整3.试验项目不全或记录不完整，扣本项标准分40% 母线及架构1.运行规程相关内容齐全且符合机组1.查阅运行规1.无运行规程、检修规程或作业指导的实际情况；相关运行巡视记录内容程、巡视检查书，本项不得分，内容不符合实际，扣本项标准分30%；齐全；记录6.1.6.3.22.设备的异常事故处理不符合运行规程2.检修规程、作业指导书（检修文件要求，扣本项标准分30%；无运行巡视记包）的相关内容齐全且符合机组的实 2.现场检查录，扣本项标准分30%，记录内容不全，际情况扣本项标准分20%1.缺少相应设备说明书、图纸、出厂试 3.设备说明书、图纸、出厂试验报告验报告、交接试验报告，扣本项标准分、交接试验报告、设备台账等齐全、 查阅图纸资料40%；完整
55526530155102055第 39 页，共 198 页
3.设备说明书、图纸、出厂试验报告评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分、交接试验报告、设备台账等齐全、 查阅图纸资料52.设备台账记录不及时，内容不完善、完整不规范，扣本项标准分10%1.查阅试验记1.未贴测温蜡片或未建立定期使用远红6.1.6.3.2录、缺陷记录外测温仪测试制度，本项不得分； 4.各类引线接头无发热现象52.存在异常现象未采取措施，扣本项标 2.现场检查准分50% 5.架构（含避雷针）无严重龟裂 1.存在缺陷，本项不得分；5、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷，钢 现场检查 2.现场不规范，扣本项标准分20%架构无严重腐蚀高压开关设备601.查阅电气运1.可靠性管理制度、台账不完善，扣本1.可靠性管理制度健全，记录齐全；行规程、定期项标准分50%；检查记录；2.运行规程的相关内容齐全且符合机2.查阅检修记组的实际情况；断路器、组合电器2.无运行规程，本项不得分；内容不符录、报告、缺（GIS）和隔离开关的异常事故处理合实际，扣本项标准分30%；陷记录符合运行规程要求；各项运行记录齐3.检修规程、作业指导书的相关内容3.设备异常事故处理不符合运行规程要齐全且符合机组的实际情况；隔离开求，扣本项标准分30%，各项运行检查记6.1.6.3.3关、组合电器（GIS）和断路器计划10录不齐全，1项扣本项标准分20%；检修项目齐全；运行中和解体发现的缺陷已处理，检修工作按标准执行4.无检修规程或检修作业指导书，本项不得分，不符合实际，扣本项标准分30%；5.无检修计划，扣本项标准分30%，检修项目缺失，1项扣本项标准分20%，设备缺陷未列入检修计划，扣本项标准分20%；6.运行中和解体发现的缺陷未处理，1项扣本项标准分20%，检修项目漏项、质量不合格，扣本项标准分20%序 号评 价 项 目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分1.缺少相应的设备说明书、图纸、出厂试验报告、交接试验报告，扣本项标准 4.高压开关的设备说明书、图纸、出30%；厂试验报告、交接试验报告、设备台 查阅图纸资料分52.设备台账记录不及时，扣本项标准分账完整、齐全20%；3.内容不完善、不规范，扣本项标准分20%序号整改措施扣分原因及存在问题第 40 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.任1台断路器的重要项目超周期6个月以上未检或存在漏试项目（如：少油断路器和空气断路器的泄漏电流，35KV及 5.电气预防性试验中，无超周期或不查阅试验报告以上非纯瓷套管的介质损耗因数tan合格项目（包括油、GIS的SF6气体等10和缺陷记录δ%，固有分、合闸时间和速度，分、合试验项目）闸最低动作电压，各相导电回路电阻2.1台断路器试验不合格，投入运行前未采取可靠措施，扣本项标准分30%1.根据继电保1.断路器的容量和性能（包括限流电抗护提供的短路器）不满足短路容量要求，未采取必要6.1.6.3.3 6.断路器的遮断容量和性能（包括限容量查阅设备措施，本项不得分；台账进行校流电抗器）满足短路容量要求，断路102.查阅故障记2.断路器切空载线路能力不符合要求，器切空载线路能力符合要求录本项不得分；3.未根据实际安装地点的短路容量核算断路器，扣本项标准分50%1.查阅检修和7.断路器、组合电器（GIS）和隔离 发生卡涩现象，1处扣本项标准分30%10缺陷记录；开关操作机构动作灵活、无卡涩 2.现场检查1.查阅设备台1.重要反事故措施未落实或检修漏项严账；重， 本项不得分；2.查阅检修记2.1台断路器超过检修周期，或故障 8.断路器大、小修项目齐全无漏项，录切断次数超限未修，本项不得分；且在规定的检修期限内（包括故障切53.因检修漏项造成断路器在检修周期内断），GIS按检修规程规定进行检修发生故障，本项不得分；4.计划检修后存在缺陷未消除，扣本项标准分20%序 号评 价 项 目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分1.查阅缺陷记1.存在严重威胁安全运行重大缺陷，本录项不得分；2.1台断路器存在油压或气压异常、触 9.断路器和隔离开关无威胁安全运行 2.现场检查头严重发热、严重漏油、SF6气体泄漏、的重大缺陷，相关反事故措施有效落液压机构频繁打压等重大缺陷，本项不6.1.6.3.3实。SF断路器的储能指示正常，操作10得分；3.防慢分措施、3～10KV小车开关柜绝6机构良好，SF6气体压力正常缘距离不够、绝缘隔板材质不良、柜间未实际密封、SF6开关绝缘拉杆的固定式法兰未改成旋转式等反事故措施未落实，扣本项标准分20%～50%电压互感器、电流互感器、耦合电容20器和穿墙套管第 41 页，共 198 页
序号评价项目1.运行规程相关内容齐全且符合机组实际情况，互感器异常事故处理符合运行规程要求，有定期检查记录，各项运行记录齐全； 2.检修规程或作业指导书相关内容齐全，符合机组实际情况，电压互感器计划检修项目齐全，各项检修记录齐查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.查阅运行规1.无运行规程，本项不得分，内容不符合实际扣本项标准分50%；程；2.查阅缺陷记2.无检修规程或作业指导书，本项不得分，不符合实际，扣本项标准分50%；录；103.设备的异常事故处理不符合运行规程3.查阅检修报要求扣本项标准分30%，各项运行检查记告录不齐全，扣本项标准分30%；4.无检修计划，扣本项标准分30%，检修项目缺失，扣本项标准分10%，设备缺陷没列入检修计划，扣本项标准分20%，检修记录内容不齐全，扣本项标准分10%6.1.6.3.4 3.落实电流互感器、电压互感器及涉 1.查阅资料；反事故措施计划未落实，扣本项标准分5网高压电缆设备的反事故措施 2.现场检查30%1.1台互感器存在严重漏油未立即停1.查阅记录；运，本项不得分；1台互感器渗油，扣本项标准分40%；2.1台10KV及以上户外互感器未采取 4.户外型互感器采取可靠防雨密封措 2.现场检查可靠的防雨措施或措施不完善（如改为施，互感器及穿墙套管试验符合要金属全密封型结构），本项不得分；求，定期对其引线接头进行测温，无53.交接或预防性试验不合格而投入运漏油缺陷，防止电压互感器二次短路行，扣本项标准分50%；预防性试验项目、电流互感器二次开路的措施有效落不全或超试验周期，扣本项标准分30%；实未定期对互感器引线接头进行测温，扣本项标准分20%；4.防止电压互感器二次短路、电流互感器二次开路的措施未落实，扣本项标准分50%序 号评 价 项 目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分 防误操作技术措施251.未建立严格的防误装置管理和使用制1.建立严格的防误装置管理和使用制1.查阅管理制度、执行不力，本项不得分；运行人员度，责任明确，有效落实，运行状况度；对装置不熟悉扣本项标准分30%；良好； 2.闭锁装置维修责任制明确，维修状2.评价周期内发生电气误操作事故，本10 2.查阅资料；况良好；项不得分 3.运行人员了解防误装置的功能，防3.现场检查，止电气误操作工作有效落实，无误操抽查3～5人作事故；第 42 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.查阅闭锁接1.未装防误闭锁装置或未全部加挂锁，4.户外35KV及以上开关设备具备“线图或功能框本项不得分；防误闭锁装置功能不全或6.1.6.3.防”功能（不含防止误入带电间图；5虽全部加了挂锁但使用不正常，扣本项标准分40%；隔），防误闭锁装置正常运行2.解锁钥匙管理不严，随意使用或存在 2.现场检查管理漏洞，本项不得分1.查阅闭锁接1.未装设防误闭锁装置或未全部加挂线图或功能框锁，本项不得分；图； 5.户内高压开关设备具备“五防”功52.解锁钥匙管理不严，随意使用或存在能，防误闭锁装置运行正常 2.现场检查管理漏洞，本项不得分；3.防误闭锁装置功能不全或全部加锁但使用不正常，本项不得分 6.闭锁装置电源使用专用的、与断电未与继电保护直流电源分开，本项不得 现场检查5保护直流电源分开的电源分 过电压保护装置和接地装置651.查阅测试记1.未定期开展避雷器引线接头温度监测录和报告、有工作，扣本项标准分50%，有明显过热点1.可靠性管理制度健全，记录齐全；关图纸资料、未采取措施，本项不得分；规程；2.运行规程的相关内容齐全且符合机2.无运行规程本项不得分，内容不符合组的实际情况，避雷器的异常事故处 2.现场检查5实际，扣本项标准分30%；理符合运行规程要求，定期对各类引线接头进行红外测温3.设备的异常事故处理不符合运行规程要求，扣本项标准分50%；6.1.6.3..可靠性管理制度、台账不完善，扣本项标准分30%1.查阅有关图1.3KV以上真空开关出口未采取操纸资料；作过电压措施，本项不得分；3.制定防止过电压（操作过电2.避雷器、接地装置配置不合理，本项压）和接地网事故的技术措施，保证 2.现场检查5不得分；有效实施3.无反事故措施，扣本项标准分30%，反事故措施未落实，扣本项标准分20%1.查阅有关图 4.雷电侵入波保护满足被保护设备、 1.存在严重缺陷，本项不得分；5纸资料；设施的安全运行需要2.无图纸或资料不全，扣本项标准分 2.现场检查50%序 号评 价 项 目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分1.查阅有关图1.无检修规程或检修作业指导书，本项不得分，不符合实际，扣本项标准分纸资料； 5.检修规程或作业指导书的相关内容20%；齐全且符合机组的实际；计划检修项目齐全；避雷器的检修符合检修规程的规定
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序号评价项目查证方法 5.检修规程或作业指导书的相关内容齐全且符合机组的实际；计划检修项 2.现场检查目齐全；避雷器的检修符合检修规程的规定1.查阅避雷针 6.全厂的直击雷防护满足有关规程要（线）等的保求，图纸资料齐全完备护范围图纸资 2.现场检查7.110KV及以上变压器中性点过电压1.查阅有关图保护完善，符合相关要求；纸资料；2.查阅事故报 8.主系统、高压厂用系统无铁磁谐振告和不安全情过电压隐患况记录；评分标准及评分办法2.无检修计划扣本项标准佞30%，检修项目缺失，少1项扣本项标准分10%，设备缺陷未列入检修计划，扣本项标准分20%；3.避雷器检修不符合规程要求，扣本项标准分20%1.存在无保护空白点或设计、安装不符合要求，本项不得分； 2.图纸资料不全，扣本项标准分50%1.评价周期内发生过电压情况不采取措施或措施效果不良，本项不得分；2.线棒间隙距离或避雷器规范不符合要求，本项不得分；评分分值查评得分5整改措施扣分原因及存在问题5106.1.6.3.63.运行方式和倒闸操作不符合反事故措 3.现场检查施要求（避免用带断口电容器的断路器切带电磁式电压互感器的空载母线），1.110KV及以上金属氧化物避雷器未安装在线检测装置，本项不得分；带电测 9.避雷器安装在线检测装置，放电计1.查阅缺陷记试工作未开展（包括全电流、阻性电数器定期并进行动作次数记录，按规录和试验报流），本项不得分；测试超期或测试内定在运行中进行带电测试工作（包括告；容不全，扣本项标准分50%；在线监测装全电流、阻性电流）；置指示异常，扣本项标准分50%；2.避雷器放电计数器未定期进行检测，10.避雷器正常投入运行，外绝缘良 2.现场检查或未对动作次数进行记录，扣本项标准好，主接线无过热现象分50%；3.预防性试验不合格未采取必要措施而投入运行，本项不得分；试验项目不全或超试验周期，扣本项标准分50%；4.避雷器不能正常投入，1组扣本项标准分30%，外绝缘不良、主接线有过热现象，扣本项标准分20%11.接地网及设备接地引下线的接地电阻按规定周期进行测试，按要求每年检测设备与地网的导通连接状况，1.查阅有关试运行10年左右的地网（包括设备接地1.接地电阻超周期1年未测试，本项不验报告、定期引下线）进行对开挖检查，土壤电阻得分；接地电阻不合格未处理，本项不检测记录和开率较高的地区接地电阻不能满足要求得分；挖检查记录；的要有完善的均压及隔离措施，输油（气）管及油罐区（调压站）接地装置定期进行检查并测量接地电阻；10第 44 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法2.设备与地网的导体连接线未定期检测导通情况，本项不得分；评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题12.接地扁钢及搭接符合规定要求，设备与接地连接处焊接牢固，所有框 2.现场检查架、构件和支柱接地体两点接地6.1.6.3.613.接地装置（包括设备、设施引下线）的截面满足热稳定（包括考虑腐蚀因素）校验要求，主变中性点装有两根与地网不同处相连的接地引下线 电动机1.设备台账、运行规程、检修规程、预试报告等正确、齐全、完整； 2.定期检修、试验，运行状况良好，无严重缺陷或隐患； 3.电动机配置的变频器有运行规定，6.1.6.3.7变频器运行环境满足要求，正常投入，无影响机组出力的问题3.运行10年左右的地网（包括设备接地引下线）未进行过开挖检查，本项不得4.土壤电阻率较高的地区接地电阻不能满足要求时，无完善的均压及隔离措施，本项不得分。5.接地网存在开断、松脱或严重腐蚀现象未处理，本项不得分；6.接地扁钢及搭接不符合要求，本项不得分。7.未定期对输油（气）管及油罐区的接地装置进行检查并测量接地电阻，扣本项标准分40%1.查阅有关校1.变压器中性点无两根符合要求的接地验计算资料；引下线，本项不得分；2.每3年未进行一次热稳定（包括考虑 2.现场检查腐蚀因素）校验，或导体截面不符合热稳定校验要求，本项不得分1.查阅设备台账、预试报告；2.查阅运行规程、检修规程；3.查阅缺陷记录、检修记录及试验报告； 4.现场检查1.设备台账记录不及时或内容不完善、不规范，扣本项标准分30%；2.缺少相应的运行规程、检修规程、预试报告，扣本项标准分30%；3.预防性试验不合格而投入运行，本项不得分；4.到期未检修且存在问题或检修半年内发生问题，扣本项标准分50%；5.变频器运行环境不满足要求，存在影响机组出力问题，本项不得分；6.存在其他一般性问题，扣本项标准分30%101010 高、低压设备安全设施1.室内装设的油量大于100kg和室外1.查阅设备台1台设备未设符合的储（挡）油设施或6.1.6.3.8装设的油量大于1000kg的单台高压电排油设施，或卵石层被土堵塞，本项不账；气设备（含变压器）设有符合规定的得分 2.现场检查储（挡）油和排油设施2010第 45 页，共 198 页
序号评价项目 2.高压配电室、变压器室及低压动力中心有完善的防小动物措施；查证方法评分标准及评分办法1.无防小动物措施（如开关室门无挡鼠板或电缆孔未封堵）或发生过小动物入侵事件，本项不得分；2.防火/防小动物措施不完善或未采服阻燃材料的六板，扣本项标准分50%；3.存在一般漏雨、漏水或漏灰痕迹等问题，扣本项标准分30%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题6.1.6.3.8 3.高压带电部分的固定遮栏尺寸、安 现场检查全距离符合要求，且围栏齐全、完整、关严、上锁；10 技术管理1.设计、施工验收等资料不齐全，本项查阅运行、检不得分；2.高/低压设备、电力线路运行规程修规程、预试2.无运行规程，本项不得分，内容不正、检修规程、预防性试验报告正确、报告及相关资确、不完善、未及时修订，扣本项标准分30%；齐全、完整料3.预防性试验报告不全，扣本项标准分30%6.1.6.3.91.无反事故措施或措施未落实，本项不查阅反事故措3.落实高/低压设备、电力线路反事得分；施计划及反事2.内容或记录不齐全，扣本项标准分故措施故措施总结40%； 3.无总结，扣本项标准分40%查阅设备说明1.缺少相应的设备说明书、图纸、出厂4.高/低压设备、电力线路的设备说书、图纸、出试验报告、交接试验报告，扣本项标准明书、图纸、出厂试验报告、交接试厂试验报告、分20%；2.设备台账记录不及时，内容不完善、验报告、设备台账齐全、完整交接试验报告不规范，扣本项标准分30%、设备台账等 6.1.6.4电缆及电缆用构筑物（含热控电缆）1.动力与控制电缆未分层或未分竖井布现场抽查置，本项不得分；2.架空电缆与热体管道距离不符合要求（动力电缆≥1m、控制电缆≥0.5m），样品数：本项不得分；（1）主设备33.在密集敷设电缆的电缆夹层和电缆隧台及以下抽查1道内布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备，本项不得台；6.1.6.4.1 电缆敷设符合相关要求（2）主设备4分；4.主厂房至主控室或机组至升压站的电～7台抽查2缆隧道所容纳的电费超过规定机组的数量，本项不得分；台；（3）主设备75.多个电缆头并排安装时，电缆头间未台以上抽查3台加装隔板或填充阻燃材料，扣本项标准分40%；6.存在不整齐、有交叉、未固定、未装设标志牌或弯曲半径不符合要求等问题，扣本项标准分30%～50% 1.设计、施工验收等资料齐全；155556515第 46 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法1.未按规定巡检或记录不完整，本项不得分；2.未按规定对电缆中间接头进行定期测温或记录不完整，本项不得分评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.查阅巡查制度及记录；制定电缆维护和检查的规章制度，定2.现场核对性6.1.6.4.2期巡视检查，电缆中间接头定期测巡查，至少1个温，做好记录夹层、1条沟道和1条架空主通道1.电缆清册齐全、完整，清册内容包括每根电缆的编号、起止点、型式、 1.查阅资料；电压、芯数、长度等，电缆变动后及6.1.6.4.3时进行修改、归档； 2.电缆防火阻燃措施设计图保管齐全 2.现场抽查 现场检查蓄电池引至直流母线的电缆、燃油电缆、直流润滑油泵、密封油泵电缆以6.1.6.4.4及保安电源、消防水泵、事故照明电缆等重要电缆采取而火隔离措施或采用阻燃电缆 样品数：（1）主设备3台及以下抽查1台；（2）主设备4～7台抽查2（3）主设备7台以上抽查3台 查阅试验报告5 1.不符合要求或无清册，本项不得分；52.无阻燃措施设置情况的图纸，扣本项标准分50%1.未采取措施（如采用阻燃电缆、加装隔热槽盒、涂防火涂料等），本项不得 2.防火措施不完善，扣本项标准分30%1010KV及以上电力电缆定期进行直流耐压和泄漏电流试验（橡胶电缆除6.1.6.4.5外），按规定进行绝缘电阻测量，10KV及以下动力电缆定期测量绝缘电阻1.10KV及以上电缆，发现1条0.5个周期未试验，扣本项标准分50%；510KV及以上全2.10KV以下动力电缆，发现1条超过0.5数查评，10KV个周期未测电阻，扣本项标准分30%；以下不少于103.试验项目存在漏项，扣本项标准分40%1.1处电缆孔洞封堵不符合要求（如封 1.控制室的电缆夹层通向焚烧间、汽堵不严密有裂缝、未采用不燃或阻燃材机间、电缆竖井内部、仪表盘、控制现场抽查料等），扣本项标准分30%；室的电缆孔洞封堵严密，符合要求； 2.控制室电缆夹层附近及架空电缆附2.控制室电缆夹层附近及架空电缆附近近无竹、木脚手架或堆放其他易燃、 样品数：有易燃、可燃物品，本项不得分可燃物品（1）主设备36.1.6.4.6台及以下抽查1台；10第 47 页，共 198 页
序号评价项目查证方法（2）主设备4～7台抽查2（3）主设备7台以上抽查3台评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题 1.电缆沟道及架空电缆主通道分段阻燃措施符合防火要求（如电缆沟道分现场抽查段设防火墙，电缆竖井分段设防火隔断等）；1.不符合防火要求，1处扣本项标准分30%；2.使用电压不符合要求且未采取防触电 2.电缆夹层、电缆隧道照明齐全、良的安全措施（如灯具外壳敷设专用的接 样品数：好，高度低于2.5m的夹层、地线），本项不得分；主要地段照明不完善，扣本项标准分20%～50%；（1）主设备33.电缆隧道、电缆沟堵漏及排水设施存6.1.6.4.7台及以下抽查1有隐患或治理不良，存在积水、积油、积灰或堆放杂物等问题，本项不得分台；（2）主设备4～7台抽查2（3）主设备7台以上抽查3台，现场重点检查焚烧厂机炉电缆隧道查阅有关核算设备增容后电缆最大负荷不超过电缆资料及抽查不未进行核算（以计算书为准，并有负责6.1.6.4.8设计及考虑环境温度、土壤热阻、多少于10根电缆人签字）或存在重要缺陷，本项不得分根电缆并行等系数后的允许载流量进行复核6.1.6.5 保安电源系统1.查阅运行记1.无运行规程，本项不得分，内容不符运行规程内容齐全，符合机组的实录、缺陷记合实际，扣本项标准分30%；6.1.6.5.1际，保安系统设备异常事故处理符合录；2.设备异常事故处理不符合运行规程要运行规程要求 2.现场检查求，扣本项标准分20%～30%1.查阅检修记1.无检修规程或作业指导，本项不得分；内容不符合实际，扣本项标准分20%录；2.无检修计划，扣本项标准分30%；检检修规程或作业指导书的相关内容齐 2.现场检查修项目不全，1项扣本项标准分10%；设全且符合机组的实际；计划检修项目备缺陷未列入检修计划，扣本项标准分齐全，运行中发现的问题得到处理；20%；3.运行中发现的问题未处理，1项扣本6.1.6.5.2保安电源系统设备出厂及安装报告、项标准分20%；检修项目质量不合格，扣质量检验证书、必备的图纸齐全，检本项标准分30%；修资料完整，符合现场实际1055555第 48 页，共 198 页
序号修规程或作业指导书的相关内容齐全且符合机组的实际；计划检修项目齐全，运行中发现的问题得到处理；保安电源系统设备出厂及安装报告、质量检验证书、必备的图纸齐全，检评价项目修资料完整，符合现场实际查证方法评分标准及评分办法4.原始资料不齐全，1项扣本项标准分30%；验收资料不齐全、不符合程序，扣本项标准分30%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.查阅反事故 1.无反事故措施，本项不得分；保安电源系统反事故技术措施完善、措施计划；6.1.6.5.3有效2.反事故措施未落实或不齐全，扣本项 2.现场检查标准分30%★机组设置交流保安电源，UPS电源1.查阅试验记1.配置不满足要求或运行不正常，本项6.1.6.5.4及DCS系统使用的直流电源满足使用录；不得分； 2.现场检查 2.存在问题， 1项扣本项标准分30%要求且运行良好1.柴油发动机不能投入运行，本项不得 1.柴油发电机定期试运行，并处于良分；未定期试运行，扣本项标准分50%；好状态，记录完整；查阅运行、检2.UPS及直流系统运行方式与操作、运6.1.6.5.52.UPS及直流系统运行方式与操作、修记录行监视及维护检查不符合运行规程，扣运行监视及维护检查符合运行规程要本项标准分50%；运行、检修、试验等记求录不完整，扣本项标准分20%6.1.6.6 继电保护 技术管理 1.具有符合实际、满足运行要求、审1.查阅运行规1.少1种保护装置运行规程，扣本项标批手续完备的运行规程；运行规程中程、制度、台准分40%；所有术语符合调度规程的要求；账、记录； 2.建立故障录波器管理制度，设专人2.查阅专用保2.规程内容不符合实际，不满足运行要护装置运行规求，审批手续不完备，1处扣本项标准分管理；程3.无故障录波器管理制度或无专人管 3.建立继电保护装置管理制度理，本项不得分；4.未按制度保管备品备件，扣本项标准分20% 1.未定期巡视检查或无记录，本项不得 4.定期巡视检查继电保护装置 查阅记录 2.记录不全，扣本项标准分20～60%1.未建立继电保护装置运行管理资料台账，本项不得分；台账不全面完善，少1 5.建立继电保护运行管理资料台账和项扣本项标准分30%；动作统计分析台账，包括保护配置、2.未建立继电保护动作统计分析资料台保护型号、投运时间、定值通知单、6.1.6.6.1 查阅记录账，本项不得分；台账不全面完善，少1定检记录、主保护投退记录、装置缺陷及处理记录、反事故措施执行康、项扣本项标准分30%；保护异动、保护动作情况统计记录等3.保护误动无原因分析及防范措施，1次扣本项标准分50% 6.检验报告格式规范，检验项目齐 1.查阅记录； 1.软件版本未按照要求升级，本项不得2.查验设备台2.保护校验仪未进行定期检验，本项不 7.微机保护软件版本根据要求升级；账；得分；530102551051010第 49 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法3.检验项目不齐全或不规范，扣本项标准分50%1.图纸资料不齐全，1种扣本项标准分30%；2.图纸与实际不相符，1处扣本项标准分10%3.查试验仪器 8.保护试验用仪器、仪表定期检验并、仪表、校验符合要求报告 9.现场具备与实际相符的电气一次设备接线图以及保护配置图、继电保护对照设备查阅及安全自动装置原理接线图、端子图有关图文资料、背板接线图、继电保护设备说明书等、高度管理规程、继电保护装置检验规程等继电保护装置图纸资料 保护装置配置评分分值查评得分10整改措施扣分原因及存在问题10201.1套主保护配置不合理，本项不得对照设备查阅分；后备保护配置不合理，扣本项标准40%；2.图纸与实际不相符，1处扣本项标准6.1.6.6.2继电保护装置的配置和选型符合相关有关设备台账分标准，满足反事故措施的要求、图纸资料、分50%；规程等3.保护超期运行，未按照规程要求及时更换，扣本项标准分50%6.1.6.6.3 保护装置运行状况1.系统主保护未投入或存在严重缺陷，本项不得分；存在一般缺陷，扣本项标准分30%；2.主系统后备保护存在严重缺陷，本项不得分，存在一般缺陷，扣本项标准分★1.各类保护装置运行正常，无重大；对照规程，现50%3.厂用系统保护装置存在缺陷，扣本项缺陷；线路快速保护投入率100%；保场检查标准分50%；护装置运行环寺条件满足规程要求4.未按月进行继电保护装置投入率、正确动作率、装置完好率统计，扣本项标准分30%；5.运行环境不符合规程要求，扣本项标准分20%1.保护用端子箱、接线盒的防尘、防潮 2.室外端子箱、接线盒的防尘、防潮密封措施不完善，1处扣本项标准分措施完善；厂用电动机事故按钮有防 现场检查2.厂用电动机事故按钮罩缺失，1处扣雨、防误碰保护罩本项标准分20%1.录波资料不完整或1套故障录波装置 3.升压站装设专用故障录波装置；系1.查阅检验报未正常投入，本项不得分；装置运行工统录波装置按调度机构要求正常投告和运行记况不良或录波量未按要求全部接入，扣入，运行工况良好；录波资料完整；录；本项标准分30%；故障录波器的模拟量和开关量按要求2.评价内，故障录波率每降低1个百分全部接入 2.现场检查点，扣本项标准分20%；低于95%，本项 保护动作情况205030101020第 50 页，共 198 页
序号6.1.6.6.4评价项目查证方法评分标准及评分办法 保护动作不正确，本项不得分评分分值查评得分2040整改措施扣分原因及存在问题查阅保护及自110KV及以上系统保护、发电机及主动装置动作统变压器保护、厂用系统保护动作正确计资料 定值整定、校验以及定检试验 1.保护装置按整定方案的要求投入运检查校验报告6.1.6.6.5行，保护定值与定值单严格相符，涉和相关装置运及系统的保护按要求填写定值校验回行定值执并报送电网调度机构 2.按要求对厂内与系统相关的各项保查阅整定计算护定值进行整定与核算，确保正确无资料，检查校误；运行方式变化或主设备变更后及验报告时修订整定方案1.查阅焚烧厂运行记录； 3.制定继电保护定检计划，合理安排2.查阅焚烧厂两年内定检台保护装置的定检试验，无漏检账和定检计划6.1.6.6.53.查验设备台账1.依据定值通 4.继电保护定值变更认真执行定值通知单制度；定值通知单签发、审核和批准符合规定；每年进行一次保护整定值“三核对”（指定值通知单、检验报告书和定值所列定值的核对） 反事故措施执行情况及缺陷管理情况1.发现现场定值与定值单不一致，本项不得分；2.未按时定值校验回执，扣本项标准分20%1.未按要求对厂内与系统相关的各项保护定值进行整定与核算，本项不得分；2.厂内运行方式变化或主设备变更时未及时修订整定方案，本项不得分1.定检过程因安全措施不完备，导致保护不正确动作或影响系统安全，本项不 2.未按照计划安排定检，本项不得分1010101.未执行定值通知单制度，本项不得知单、检验报分；告书和定值2.抽查各类保2.未定期核对定值或系统主保护定值与护装置的定值实际不符，本项不得分；3.定值通知单的签发、和批准不符合规定，扣本项标准分30%10401.查阅反事故措施项目设备未建立反事故措施项目管理台账或设备 1.建立反事故措施项目管理台账，设反事故措施项目实施历史记录不全，扣模底资料；备反事故措施项目实施历史记录齐全2.查阅管理台本项标准分30%账6.1.6.6.61.无长期规划和年度实施计划，本项不 2.制订贯彻落实反事故措施文件的长查阅有关反事得分；期规划和年度实施计划，按期完成年故措施落实规 2 .计划不完整，扣本项标准分40%；度反事故措施工作计划划和年度计划3.未按期完成计划项目，1项扣本项标准分10%1.查阅防“三误”事故措施1.未制订防止继电保护“三误”事故措文件，并抽查施，本项不得分； 3.制定防止继电保护“三误”（误碰执行情况、碰接线、碰整定）事故的反事故措施，严格执行
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序号2.发生继电保护“三误”导致机组事6.1.6.6.6故，本项不得分；3.措施内容不完备或执行不严格，扣本项标准分40%4.详细记录保护装置及二次回路缺1.严重缺陷超过12h未处理，本项不得查阅运行、检陷，涉网保护经审核后及时报送调度分；修记录 2.一般缺陷超过24h未处理，本项不得机构，并积极采取措施尽快消除新投入或更改设备、回路后保护装置接线正确性检验 1.新投入或更改设备，同期回路接线1.1组电压互感器未进行检测和定相，进行正确性的检验、电压互感器二次查阅检测及定本项不得分；6.1.6.6.7侧电压参数的检测及定相试验，数据相报告2.检测和定相记录不全，扣本项标准分齐全、正确20% 2.定期检验差动保护、负荷电流方向 1.未按规定检验接线正确性，本项不得查阅检验报告性保护和工作电压保护回路接线的正2.检验报告书不规范，检验数据不齐资料确性全，扣本项标准分50% 事故处理与监督考核1.查阅运行记1.未开展调整检验和事故处理工作，本 1.保护不正确动作，及时组织开展调录；项不得分；查、检验和事故处理工作，动作分析2.查阅设备台2.动作分析、结论及相关检验报告未能、结论及相关检验报告在48h内经签字在48h内报相应部门，本项不得分账；后报上级主管部门，涉网保护报送调3.查阅事故障度机构碍调查报告1.查阅运行记对复杂的、涉及多个单位的保护不正确录；6.1.6.6.8 2.涉及多个单位的保护不正确动作，2.查阅设备台动作，保护的动作分析结论及相关检验有关企业按高度机构要求的时间报送报告未在要求的时间内报送调度机构，账；保护动作分析结论及检验报告3.查阅事故障本项不得分碍调查报告 1.无监督制度、无考试办法，本项不得3.建立完善的继电保护技术监督制查阅规章制度2.制度或办法内容不完善，扣本项标度，制定本单位继电保护专业管理考及有关文件准分30%；核办法，并严格执行3.未按考核制度执行，扣本项标准分20%6.1.6.7 励磁系统 技术管理1.无反事故措施计划（如：防止过强励、低频过激磁、灭磁过电压、加减负荷 1.制定并落实年度反事故措施计划，检查反事故措不当造成机组失磁跳闸等），扣本项标防止励磁系统事故施计划准分50%；2.反事故措施计划不全或不符合要求，6.1.6.7.1扣本项标准分30% 3.制定防止继电保护“三误”（误碰评价项目查证方法、碰接线、碰整定）事故的反事故措施，严格执行 2.现场检查评分标准及评分办法评分分值查评得分10整改措施扣分原因及存在问题102010102010551101510第 52 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题 2.励磁系统图纸、说明书和设备台账完整、正确，运行规程和检修规程齐 查阅资料全，试验报告正确、及时；励磁系统投产试验和大修试验报告、记录齐全 励磁调节器1.励磁调节器保证投入率不低于99%，励磁系统故障引起发电机强迫 查阅资料停运次数不大于1次/年 资料不全，少1项扣本项标准分20%5501.调节器投入率低于99%，扣本项标准分30%；2.励磁系统故障引起发电机强迫停运次数大于1次/年，扣本项标准分50%101.查阅厂家资 2.励磁调节装置的各通道间实现自动料、运行记录1.通道之间不能保证实现自动跟踪和故跟踪，通道故障时能发出信号，运行、试验报告和障时实现自动切换，本项不得分；通道故障能自动切换，通道的切换不录波图等；2.不同通道之间及手动—自动通道之间造成发电机无功功率的明显波动，励 2.现场检查不能平稳切换，扣本项标准分50%；磁调节器的自动通道不能长期退出运6.1.6.7.2行，不能用手动通道（转子电流闭环3.励磁调节器的自动通道退出运行达到通道）长期运行1周以上，扣本项标准分50%；达到3周以上，本项不得分1.查阅厂家资1.稳态增益不满足标准，本项不得分； 3.励磁调节器工作稳定、精确性好，料、运行记录其他项目不符合国家标准，1项扣本项标励磁系统顶值电压、动态放大倍数和、试验报告；准分40%；电压响应符合国家标准，稳态增益满2.励磁调节器工作稳定性、精确性差，足国家标准 2.现场检查扣本项标准分30% 4.励磁调节器过激磁、过盛和低盛限查阅厂家资料制、无功电流补偿等单元正确整定及、运行记录、 未整定或未设，本项不得分投入，符合国家标准试验报告 励磁系统元件运行状况 1.励磁机或励磁变压器运行中无异常1.查看有关记存在异常，1次扣本项标准分40%，造成现象，励磁变压器温度报警跳闸信号录；设备跳闸，本项不得分正常 2.现场检查1.查阅试验报 2.励磁系统大功率整流器及其交、直1.存在严重缺陷导致停机，本项不得告和运行、检流侧保护设备运行中无异常、过热、分；修记录；报警等情况 2.现场检查 2.存在异常，1项扣本项标准分20%6.1.6.7.3 1.查阅资料； 1.无冗余或无备用，本项不得分；2.功率整流装置的一个柜（插件式为一个支路）退出运行时不能满足发电机强 3.整流柜具有冗余或足够备用，均流 2.现场检查励和1.1倍额定励磁电流运行要求，扣本均压系数满足规程要求项标准分50%；20101025105第 53 页，共 198 页
序号均压系数满足规程要求评价项目查证方法评分标准及评分办法3.功率整流装置均流均压系数达不到要求，扣本项标准分30%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题 励磁系统保护及各项试验 1.转子接地、励磁变过流、失磁保护等励磁系统所有保护按定值要求正确投入，失磁保护与低励的整定关系正确，二次回路、监视回路、信号回路正确、齐全、可靠6.1.6.7.4 2.新投入或大修后的励磁系统按国家及行业标准做甩负荷、阶跃、零起升压和灭磁等试验，调节器动态特征性符合标准，灭磁系统性能符合要求 3.励磁系统的技术改进、改造或设备更换设计图纸、审批文件和记录等资料齐全6.1.6.8 直流电源及通信设备 技术管理 1.制定符合设备实际的直流系统运行规程和检修规程6.1.6.8.1 2.建立反事故措施项目管理台账，项目实施情况清晰齐全，编制反事故措施项目年度实施计划，按期完成201.检查运行设 1.保护未正常投入，本项不得分；备；2.查阅试验报 2.整定值不正确，本项不得分；告及运行记录 3.设备不完善，扣本项标准分50%1.检查运行设 1.未进行试验，本项不得分；备；2.查阅运行记 2.缺1项试验，扣本项标准分50%录、试验报告核对审批文件 1. 无资料，本项不得分；、图纸和记录2.资料不完善、不齐全，扣本项标准分等50%对照设备、图纸查阅规程1.查阅台账、记录、计划105585205 1.无相关规程，本项不得分； 2.规程不符合实际，扣本项标准分50%1.未建立反事故措施项目管理台账、未发反事故措施计划实施，本项不得分；2.反事故措施实施计划不符合实际或计 2.现场检查划项目完成率低于90%，扣本项标准分1.查阅试验记1.直流事故照明自投失灵，本项不得录；分； 3.直流事故照明的技术措施完善、可2.主控室直流事故照明灯不亮，扣本项 2.现场检查靠，定期切换试验标准分50%；3.未进行定期检查试验，扣本项标准分50%6.1.6.8.14.直流/通信系统图纸、说明书和设备台账完整、正确，各种统计、分析1.查阅专业班1.无系统接线图，1处扣本项标准分表和试验报告齐全，指标和数据符合组有关资料；50%；国家标准；绘制有符合现场实际的直流、通信系统全图；专业班组和运行2.系统接线图不规范、不符合实际，扣现场具有符合实际的直流系统接线图 2.现场检查本项标准分30%和直流系统熔断器（空气小开关）定 直流系统设计及蓄电池 1.直流系统的蓄电池、充电装置和直流配电屏（柜）、]接线方式、网络设 1.查阅资料；未能满足有关标准、反事故措施要求，1处扣本项标准分20%计、保护与监测接线及电缆的设计、 2.现场检查配置符合有关标准的要求555255第 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.查阅运行记 1.放电容量不满足要求，本项不得分； 2.浮充电运行的蓄电池组的浮充电压录；、电流调节适当，按规定对蓄电池进2.核对性放电或全容量放电试验不规行核对性放电或全容量放电试验，放 2.现场检查范，扣本项标准分50%；6.1.6.8.2电容量符合规程和厂家技术要求3.有欠充、过充现象，扣本项标准分50% 3.蓄电池外观无极板弯曲、脱落、硫 存在缺陷，1处扣本项标准分50% 现场检查化、和极柱腐蚀等缺陷 4.蓄电池室的通风、采暖、防火、防 现场检查 不符合规定，本项不得分爆、防震措施符合有关规定1.查阅检测记 5.蓄电池定期检测，检测数据记录完录； 检测记录不全，扣本项标准分50%整2.现场检查、测量电池端电 直流系统运行工况1.查阅试验记 1.直流充电装置运行性能稳定，电压录、出厂试验 不满足要求，1处扣本项标准分40%、电流稳定度和波纹系数满足要求报告； 2.现场检查1.电压走出允许范围、电压监察装置运 2.直流母线电压保持在规定范围内，行异常、存在经常性接地，本项不得 现场检查电压监察装置正常运行、测量准确2.绝缘监察装置运行异常，扣本项标准分20%；直流绝缘劣化，扣本项标准分6.1.6.8.31.查阅定期检1.测量仪表精度不符合要求，1处扣本 3.直流系统设备配置的测量仪表精度验记录或检定项标准分20%；符合要求。直流系统测量表计准确，合格证；2.表计不准确或未按期检验，1块扣本并按仪表监督规定进行定期检验 2.现场检查项标准分10% 4.直流接地时按运行规程处理，直流 1.查阅记录； 1.未定期进行模拟试验，本项不得分；系统对地绝缘选测装置定期进行模拟 2.现场检查2.直流接地处理不规范，扣本项标准分 5.直流系统各级熔断器和小开关定值1.现场检50% 1.未定期核对，扣本项标准分50%；定期核对，满足选择性要求查； 2. 查阅图纸 2.未满足选择性要求，本项不得分 通信与电力高度机构有通信方式，通6.1.6.8.4通信设备或设施损坏，造成通信设备或信设备、附属设施正常投入运行，通 现场查看设施不可用超过24h，本项不得分信畅通6.1.7 热工设备6.1.7.1 数据采集系统 锅炉主要监测参数1.现场检1.严重违反规定或相应水位表之间误差 1.配置远传汽包水位表及汽包水位半查；悬殊，本项不得分；路电视，远传汽包水位表的设计、安装、运行符合规定
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1.配置远传汽包水位表及汽包水位半评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分路电视，远传汽包水位表的设计、安202.查阅有关2.存在影响准确测量的缺陷，1处扣本6.1.7.1.1装、运行符合规定资料项标准分50%1.未配置闭路电视或无法使用，本项不 2.在司炉操作台处，配置可观察炉膛 现场检查10得分；火焰的闭路电视，画面清晰 2.画面不清晰，扣本项标准分30% 3.按设计，下列各温度表投入正常：过热器出口蒸汽温度、减温器前/后蒸1.现场检汽温度、给水温度、汽包壁（上、查；表设未投、异常或其DCS记录部分未下）金属温度、过热器管壁温度、炉15投，1块表计扣本项标准分20%膛燃烧温度（各段）、二次燃烧室内烟气温度（上、中、下）、炉膛出口2.查阅运行烟气温度、余热锅炉排烟温度、一次表单，历史数风温度、二次风温度据和曲线 4.下列各表计投入正常：炉膛负压、1.现场检6.1.7.1.1给水调节阀前/后压力、汽包压力、过查；表设未投、异常或其DCS记录部分未15热器进/出口蒸汽压力、燃油供油/回2.查阅运行投，1块表计扣本项标准分20%油压力、压缩空气压力、炉膛含氧量表单，历史数据和曲线、主蒸汽流量、给水流量 5.下列报警测点投入正常：主蒸汽压力高/低、主蒸汽温度高/低、汽包水1.现场检缺少报警点或报警异常，1个扣本项标位高/低、炉膛压力高/低、停炉保护查；15准分30%动作、引风机跳闸、压缩空气压力低、烟气排放超标、炉膛温度850℃2秒2.查阅有关资料超标 烟气处理系统主要监测参数50 1.按设计，下列各表计投入正常：烟1.现场检气反应塔进/出口烟温，石灰浆流量、查；表设未投、异常或其DCS记录部分未投，温度和再循环压力，旋转雾化器电机15电流和轴承振动、温度，滤袋除尘器2.查阅运行1块表计扣本项标准分30%进口烟气温度、滤袋差压，烟气流表单，历史数据和曲线量，活性炭喷射装置压力6.1.7.1.2 2.下列报警测点投入正常：滤袋入口1.现场检缺少报警点或报警异常，1个扣本项标温度高/低、总烟气流量低、滤袋差压查；152.查阅有关准分30%高资料3.下列各参数指示正常：粉尘、HCI 1. 现场检2.查阅运行表设未投、异常或其DCS记录部分未投，、SO2、NOx、CO、CO2、O2、烟气20表单，历史数1块表计扣本项标准分30%流量、温度、压力据和曲线 汽轮机主要监测参数40序号整改措施扣分原因及存在问题第 56 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题 1.下列各表计投入正常：轴向位移、转速表、轴振、轴承温度、润滑油压、润滑油温度、汽缸上/下缸壁温、凝汽器水位、凝汽器真空、除氧器水位6.1.7.1.3、主油箱油位、主蒸汽温度、主蒸汽压力、排汽温度、调速系统油压 2.下列报警测点投入正常：轴承温度高、润滑油压力低、主油箱油位低、主蒸汽温度高/低、真空低、凝汽器水位高/低、轴承及轴振动大、轴向位移 电气主要监测参数 1.按设计，下列各温度表投入正常：发电机定子绕组和铁芯、发电机进/出口空气、空气冷却器进/出口冷却水、6.1.7.1.4变压器油温1.现场检查；表设未投、异常或其DCS记录部分未投，2.查阅运行1块表计扣本项标准分20%表单，历史数据和曲线1.现场检查；2.查阅运行缺少报警点或报警异常，1个扣本项标表单，历史数准分20%据和曲线 1. 表设未投、异常扣本项标准分30%；2.带超限报警的仪表，报警未投或报警异常，扣本项标准分30% 1.装置未投或异常，本项不得分；2.未做定期校验，扣本项标准分50%，校验记录不齐全，扣本项标准分30% 1.；2.调节品质达不到规定要求，扣本项标准分50%202015101.现场检查；2.查阅运行表单，历史数据和曲线 1. 现场检2.1MVA及以上厂用变压器的温度装2.查阅有关置正常投入，定期检验校验记录6.1.7.2 热工自动控制系统 1. 现场检汽包水位、过热器出口蒸汽温度、炉2.查阅有关膛压力等自动投入正常，在稳定工况6.1.7.2.1资料和运行表及一定扰动下调节品质满足规定性能单；3.查看扰动试指标验记录 1. 现场检炉排、垃圾给料、风量等燃烧控制系6.1.7.2.22.查看运行统自动投入正常记录1.现场检反应塔出口烟温、除氧器和凝汽器水查；6.1.7.2.3位、减温减压装置的压力和温度等自2.查看运行动投入正常记录6.1.7.3 热工自动控制系统 1. 现场检顺序控制系统输入输出点接入率≥6.1.7.3.12.查阅有关99%，完好率≥90%资料 垃圾焚烧锅炉顺序控制系统1.现场检1.一/二次风机、引风机、炉排、燃查；2.查阅有关烧器连锁保护功能正常投入，定期试资料和记录验6.1.7.3.2520未自动投入，1项扣本项标准分50%15未自动投入，1项扣本项标准分20%1070 1.无统计数据，本项无得分；2.较规定值每降低1%，扣本项标准分20% 1.连锁未投入，1项扣本项标准分50%； 2.未做定期试验，扣本项标准分30%； 3.记录不齐全，扣本项标准分30%103020第 57 页，共 198 页
序号6.1.7.3.2评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题 1. 现场检 1.连锁未投入，本项不得分； 2.液压站动力油系统连锁及备用泵自2.查阅有关 2.未做定期试验，扣本项标准分50%；资料和记录启动正常投入，定期试验 3.记录不齐全，扣本项标准分30% 汽轮机顺序控制系统 1. 现场检 1.连锁未投入，本项不得分； 1.润滑油系统交、直流油泵之间，以2.查阅有关 2.未做定期试验，扣本项标准分50%；及盘车装置与润滑油压之间的连锁正资料和记录常投入，定期试验 3.记录不齐全，扣本项标准分30% 1. 现场检 1.连锁未投入，本项不得分；6.1.7.3.3 2.电调油泵跳闸或电调油压力低连动2.查阅有关 2.未做定期试验，扣本项标准分50%；资料和记录备用油泵的连锁正常，定期试验 3.记录不齐全，扣本项标准分30% 1. 现场检 1.连锁未投入，本项不得分； 3.给水泵、凝结水泵、循环冷却水泵2.查阅有关 2.未做定期试验，扣本项标准分50%；、闭式冷却水泵、射水泵等连锁保护资料和记录正常投入，定期试验 3.记录不齐全，扣本项标准分30%6.1.7.4 锅炉炉膛安全监控系统 ★1.锅炉正常投入下列保护：1.现场检 1.任1项保护未投，本项不得分；查；2.查阅运行2.紧急停炉按钮未采用与DCS分开的独 （1）汽包水位高、低保护：记录、有关资立操作回路，本项不得分；料和试验记录3.评价周期内发生误动、拒动，本项不 （2）炉膛负压高、低保护；得分；4.无防止保护误动、拒动措施，扣本项 （3）引风机停止；标准分50%；5.保护系统输出的操作指令未优于其他 （4）主蒸汽压力高；任何指令，扣本项标准分50%;6.1.7.4.16.保护回路中设置有供运行人员切/投保 （5）手动停炉；护的设备，扣本项标准分50%；以上保护在每次机组检修后启动前， 7 .未做定期试验，扣本项标准分50%；进行静态试验；2.紧急停炉按钮采用与DCS分开的独 8.记录不齐全，扣本项标准分30%立操作回路，并用硬接线连接； 3.保护系统输出的操作指令优于其他任何指令，保护回路中禁止设置供运行人员切/投保护的任何设备； 4.有防止保护误动、拒动措施10301010105030第 58 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法1.未冗余配置或不能正常自动切换，本项不得分；2.未作定期试验，扣本项标准分50%，记录不齐全扣本项标准分30%未采用测量回路或三取二逻辑，本项不得分评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.现场检锅炉炉膛安全监控系统控制器冗余配查；6.1.7.4.22.查阅有关置，可自动切换，定期试验资料和试验记录1.现场检汽包水位高/低保护采用的测量6.1.7.4.3查；2.查阅有关回路和三取二逻辑资料6.1.7.5 汽轮机控制与保护系统★1.汽轮机设有如下停机保护，并正1.现场检查；常投入：2.查阅运行 （1）汽轮机超速；记录、有关资料和试验记录 （2）汽轮机低真空； （3）轴承润滑油压低； （4）汽轮机轴向位移大；6.1.7.5.1 （5）发电机主保护动作；1010105 1.任1项保护未投，本项不得分；2.紧急停机按钮未采用与DCS分开的操作在路，本项不得分；3.评价周期内发生误动、拒动，本项不得分；4.无防止保护误动、拒动措施，扣本项标准分50%；5.保护系统输出的操作指令未优于其他任何指令，扣本项标准分50%;6.保护回路中设置有供运行人员切/投保护的设备，扣本项标准分50%； 7.未做定期试验，扣本项标准分50%；30 （6）手动紧急停机按钮；以上保护在每次机组检修后启动前， 8.记录不齐全，扣本项标准分30%进行静态试验。定期做动态超速保护试验、润滑油压低试验、低真空试2.紧急停机按钮采用与DCS分开的操作回路，并用硬接线连接； 3.保护系统输出的操作指令优于其他任何指令，保护回路中禁止设置供运行人员节/投保护的任何设备； 4.有防止保护误动、拒动措施 汽轮机电液调速系统（DEH） 1.定速、过临界转速、防超速保护等1. 现场检查；功能正常 1项不符合扣本项标准分50% 2.运行方式切换、负荷稳定性、压力2.查阅运行控制等功能正常记录和有关资1. 现场检查； 1.非冗余配置，本项不得分；2.查阅有关 2.切换不正常，本项不得分；★3.电液控制系统电源冗余配置，切资料和记录6.1.7.5.2换正常，定期试验 3.未做定期试验扣本项标准分50%；751030第 59 页，共 198 页
3.电液控制系统电源冗余配置，切6.1.7.5.2换正常，定期试验序号评价项目查证方法评分标准及评分办法 4.试验记录不齐全，扣本项标准分30%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题★4.超速保护、低真空保护、润滑油1. 现场检查； 不符合要求本项不得分压低保护的测量元件采用三取二逻2.查阅有关辑，冗余配置资料 5.汽轮机旁路系统显示、操作、连锁 功能不正常，1项扣本项标准分30%现场检查保护、控制功能正常6.1.7.6 技术管理 技术规程、制度建立以下技术规程、制度，严格执 1.现场检查； 1.制度缺失，1项扣本项标准分30%;行： 1.适合木焚烧厂的热工自动化设备检2.查阅有关资2.制度执行不严格，1项扣本项标准分修、运行、维护规程；料10% 2.试验用仪器仪表管理制度、操作和检定规程； 3.工具、材料、备品备件管理制度； 4.技术资料管理制度（包括图纸、资料、软件的存放、修改、使用、版本更新等）；6.1.7.6.1 5.模拟量控制系统试验制度；6.热工保护系统投切及试验管理制度；7.热工控制系统定值/软件修改、管理制度；8.热工设备缺陷和事故统计管理制度； 9.设备异动管理制度； 10.热工设备巡回检查制度； 11.热控人员技术考核、培训制度； 12.热工计量管理制度控制室及电子设备间环境1.温度保持在18～25℃，湿度45%～65%，装有温度、湿度表；6.1.7.6.2 2.在控制室和电子设备间禁止使用强电磁干扰设备或移动电话，在入口处设置明显禁止标志 3.测量油、水、蒸汽等的一次仪表禁止引入控制室 控制系统电源及接地 1.热工仪表和控制系统、保护系统交流用电源应配置不间断电源（UPS）6.1.7.6.3。其供电电源负荷不超过60%，不间断时间维持30～60min，两路专用的电源可自动切换
305250101015 1.现场检查； 1.不合格或未装表计，本项不得分；2.查阅有关制 2.未规定或不按规定执行，本项不得分度 现场检查 不符合要求，本项不得分51035 1.现场检查；热工仪表和控制系统、保护系统交流用电源未采用UPS电源供电，UPS电源未采用两路专用的电源供电，本项不得分
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序号流用电源应配置不间断电源（UPS）评价项目60%，不间查证方法。其供电电源负荷不超过断时间维持30～60min，两路专用的2.查阅有关资料和记录电源可自动切换1.现场检查； 2.热控电源的供电满足安全、可靠的2.查阅有关资原则，电压等级不得超过220V料和记录1.现场检查； 3.分散控制系统各控制站分别配有各2.查阅有关资自的空气开关或保险料和记录工仪表和控制系统、保护系统交流用电源未采用UPS电源供电，UPS电源未采评分分值查评得分评分标准及评分办法10用两路专用的电源供电，本项不得分 不符合要求，本项不得分5整改措施扣分原因及存在问题 不符合要求，本项不得分5 1.未做定期切换试验，本项不得分；查阅有关制度 2.无记录，扣本项标准分70%； 4.供电系统定期切换试验，记录完整和记录 3.记录不齐全，扣本项标准分30%（1）分散控制系统满足“一点接地1.现场检查； 1.未做定期切换试验，本项不得分；”的要求，定期测试接地电阻，并作2.查阅有关资 2. 记录不齐全，扣本项标准分30%料和记录记录（2）I/O屏蔽线接地满足单端接地的 不符合要求，本项不得分要求 过程控制站1.无冗余、切换不正常或评价周期内因1.现场检查；电源故障引起机组跳闸，本项不得分； 1.电源装置冗余配置，切换正常，定2.查阅有关制 2. 未定期试验扣本项标准分50%；期试验度和记录 3.记录不齐全，扣本项标准分30%1.现场检查； 2.机柜内温度及冷却风扇正常，滤网2.查阅有关制 不符合要求，1项扣本项标准分50%定期清洗度和记录6.1.7.6.41.无冗余、切换不正常或评价周期内因1.现场检查；模件故障引起机组跳闸，本项不得分； 3.控制器、通信模件等主要模件冗余2.查阅有关制 2. 未定期试验扣本项标准分50%；配置，切换正常，定期试验度和记录 3.记录不齐全，扣本项标准分30%1.现场检查；4.主要I/O点采用非同一模件的冗余无冗余或评价周期内因故障引起机组跳2.查阅有关资闸，本项不得分配置料查阅有关制度 1.无制度或未做测试，本项不得分； 5.分散控制系统搞射频干扰能力合格和测试记录 2.测试记录不齐全，扣本项标准分50%1.现场检查； 1.未投或功能不正常，本项不得分；SOE事件记录仪工作正常，事件顺序2.查阅有关资 2. 未做定期试验扣本项标准分50%；6.1.7.6.5记录和事故追忆功能正常，历史数据料和记录采集和存储功能正常，定期试验 3.试验记录不齐全，扣本项标准分30% 操作员操作站6.1.7.6.355510510551025第 61 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题 1.操作员站冗余配置，显示器显示功1.现场检查； 1.显示功能不正常，本项不得分；能正常，无频繁死机现象；2.查阅运行记 2.打印和制表功能正常 2.无冗余，本项不得分；录3.评价周期内死机时间超过30min，1次扣本项标准分30%6.1.7.6.61.现场检查； 3.操作权限分级管理2.查阅有关制 无制度或执行不严格，本项不得分度和记录 4.操作员站能满足机组各种工况下的1.现场检查；操作要求，特别是紧急故障处理的要 不符合要求，本项不得分求；紧急停机、停炉按钮配置采用与2.查阅有关资DCS分开的操作回路料 工程师工作站 1.无制度，本项不得分； 1.工程师站分级授权管理 查阅有关制度 2.执行不认真，扣本项标准分50%6.1.7.6.7 2.工程师站在线组态及参数修改等功1.现场检查；能正常，系统、组态备份及时完备，2.查阅有关制不符合要求，本项不得分时间标注清晰，防病毒措施完善度和资料 通信网络1.现场检查； 1.通信负荷率配置适当，繁忙工况下2.查阅有关资 不符合要求，本项不得分工作正常，无瓶颈现象料1.现场检查；2.DCS与其他系统的通信接口满足安2.查阅有关制 不符合要求，本项不得分6.1.7.6.8全要求度和资料1.无冗余或评价周期内因通信故障引起1.现场检查；机组跳闸，本项不得分； 3.通信网络冗余配置，切换正常，定2.查阅有关资 2.未定期试验，扣本项标准分50%；期试验料和记录 3.记录不齐全，扣本项标准分30% 热工技术监督 1.完好率：1.现场检查； 1.统计数据不实，本项不得分；2.查阅有关资2.较规定值每降低1%，扣本项标准分 分散控制系统的完好率达到99.9%；料10% 模拟量控制系统的完好率≥90%； 全年标准仪器送检率=100% 2.合格率：1.现场检查； 1.统计数据不实，本项不得分；1051010552055103010第 62 页，共 198 页
序号评价项目 主要仪表校前合格率≥96%；查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题2.查阅有关资2.较规定值每降低1%，扣本项标准分料10%10主要热工检测参数现场抽检合格率≥6.1.7.6.998%；数据采集系统（DAS）测点完好率≥99% 3.投入率：1.现场检查； 1.统计数据不实，本项不得分；2.查阅有关资2.较规定值每降低1%，扣本项标准分 热工自动投入率：DCS系统≥90%；料10%热工保护投入率100%，正确动作率100%； 数据采集系统测点投入率≥98%； 顺序控制系统投入率≥95% 技术档案 建立下列技术档案资料： 1.设计、施工验收等资料齐全； 2.热工设备清册或台账； （1）热工检测系统设备台账； （2）I/O清册； （3）自动调节系统设备台账；（4）机、炉主保护和机、炉一般保护连锁系统设备台账； （5）顺序控制系统设备台账； （6）SOE清册； （7）备用设备清册； 3.计算机控制系统硬件台账（包括名称、规格型号、版本号及安装位6.1.7.6.1 4.计算机控制系统软件台账（包括固0化软件，每个软件的名称、规格型号、版本号及安装位置）； 4.计算机控制系统软件台账（包括固化软件，每个软件的名称、版本号、创建日期、升级启用时间、应用环境、对应的硬件设备的名称和型号规格及版本号等）； 5.热工设备系统配置图、控制原理功1.设计、施工验收等资料不齐全，本面 1.现场检查；能块图、逻辑图、实际安装接线图；不得分； 1.现场检查；1.设计、施工验收等资料不齐全，本面不得分；10102.查阅有关资 2.其他资料缺失，1项扣本项标准分20%料10第 63 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题6.主辅机保护、连锁与报警定值清2.查阅有关资 2.其他资料缺失，1项扣本项标准分20%册；料 7.热工设备电源系统图； 8.热工设备气源系统图； 9.热工自动化设备的使用说明书；10.流量检测装置（孔板、喷嘴等）的设计计算原始资料及加工图纸； 11.设备异动报告 设备记录 建立如下热工记录： 1.检修台账、检修技术记录及检修原始记录； 2.控制系统设备和装置故障及热工保护系统动作统计记录； 3.热工自动化设备的检定记录和试验6.1.7.6.1调整记录； 4.模拟量控制系统整定试验与参数设1置记录；5.热工设备元件损坏更换分类记录（DCS系统建立单独的硬件损坏更换台账）； 6.计算机软件和应用软件备份清单及备份； 7.机组各类检修计划和总结 表计校验和量值传递 1.计量检定人员持证上岗6.1.7.6.12 2.现场在用计量器按照规定进行检验 仪表控制气源质量 1.压缩空气所源装置出力大于气动设备额定耗气量总和2倍。仪控气源不得用于他用，不与杂用气源混用2.气源压力能自动保持在0.7～0.8Mpa，空压机全部停运时，储气罐6.1.7.6.1有保证仪控设备正常工作10～15min3的储气量。仪用空气压力低报警功能 3.经除油、除水、干燥等空气净化处理，仪控气源质量达到规定要求 4.供气管路低凹处设有自动疏水器，动作灵活可靠。定期清理或更换过滤器的滤网
1010 1.现场检查；2.查阅有关资 缺1项，扣本标准分20%料10 1.现场检查；2.查阅有关资料 缺1项，扣本标准分20%10 查阅有关资料 不符合要求，本项不得分 1.现场检查；现场发现存在未检定或无合格证的表2.查阅有关制计，本项不得分度和资料 1.现场检查；2.查阅有关资 不符合要求，本项不得分料和记录 1.现场检查；2.查阅有关资料和记录 不符合要求，本项不得分10553055 查阅有关资料 不符合要求，本项不得分 1.现场检查； 不符合要求，本项不得分55第 页，共 198 页
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评价项目 4.供气管路低凹处设有自动疏水器，动作灵活可靠。定期清理或更换过滤器的滤网 5.每年入冬前进行一次测试 6.寒冷地区气源管路途径室外时进行6.1.7.6.1保温，室外布置的设备就地气动控制3装置加设保温间或伴热，以免结露6.1.8 化学设备6.1.8.1 技术管理规程、制度 1.设计、施工验收等资料齐全；序号查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分55504510整改措施扣分原因及存在问题2.查阅有关检 不符合要求，本项不得分修记录 查阅有关记录 未定期测试，本项不得分 现场检查 不符合要求，本项不得分1.设计、施工验收等资料不齐全，本项不得分；2.存在不符合国家、行业标准现象，本 2.规程/制度符合国家、行业标准； 2. 现场检查项不得分；3.使用进口设备及国外标准时，重点指标放宽（PH值、氯、氢电导、钠、硬6.1.8.1.1 3.引进的设备及引用的国外标准，不能放宽要求；度），本项不得分，一般指标放宽（二氧化硅、铁、铜），扣本标准分50%； 4.技术资料齐全，档案管理规范，更 4.资料缺失，1项扣本标准分10%；新及时；目5.存在技术错误，术语、单位不规范，5.设备台账系统图及必备的资料齐全，使用术语与法定计量单位准确1项扣本标准分10%油务监督1.定期采样监督，监督项目全面，1.未按要求进行油质监督，本项不得各类油质合格；分； 2.入厂新油验收按相关规定、标准执查阅报告、报 2.未定期采样监督，本项不得分；6.1.8.1.2表、油质分析3.入厂新油未按规定进行化验，扣本标准分50%；记录4.各类油质监督报告项目不全，扣本标准分10% 焚烧厂药剂管理 1.入厂药剂管理规章制度、药剂储存1.未采用“双人”管理制度或无明显标条件符合化学品安全说明书1. 查阅资料；志及分类专门保管，本项不得分；（MSDS）要求；★2.化学药品储存、领用管理制度健6.1.8.1.3全，储存与领用采用“双人”管理制2.化学药品储存、领用管理制度有缺度，安全措施完善，对于易燃、易爆 2. 现场检查陷，扣本标准分50%；、剧毒试剂有明显标志，分类专门妥善保管3.入厂药剂管理未严格按药剂MSDS管理，1项扣本标准分20%1. 查阅资料；10553030第 65 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分1510整改措施扣分原因及存在问题6.1.8.2 锅炉机组水汽在线化学仪表锅炉机组在线化学仪表1.锅炉水PH值表、电导率表、二氧化硅表、饱和蒸汽二氧化硅表存在缺陷，3个1. 查阅资料；月内不能正常使用，扣本标准分50%，超3个月未修复，本项不得分；电导率表、PH表、氧表、钠表、二2.凝结水钠表，给水处理PH表、电导率6.1.8.2.1氧化硅表和磷酸根表的投入率和准确表、溶氧表等存在缺陷，3个月内不能正度符合要求 2. 现场检查常使用，扣本标准分50%，超3个月未修复，本项不得分；3.其他水汽试样表计存在缺陷，1块扣本项标准分10% 其他表计及水汽采样架1.联胺表或其他在线表存在缺陷，3个 1.联胺表及其他在线表正常投入；1. 查阅资料；月内不能正常使用，扣本标准分50%，超6.1.8.2.23个月未修复，本项不得分；2.采样架水流速、水温等异常，扣本 2.水汽采样架采样正常 2. 现场检查项标准分30%6.1.8.3 入厂药剂质量检验 1.再生齐（盐酸、硫酸、液碱、柠檬1.查阅入厂化酸等）与循环冷却水处理药剂（阻垢学药剂质检报 1.使用伪劣药剂，本项不得分；齐、剥离齐、杀菌灭藻齐等）质量合告和记录；2.使用药剂未达相关规定，扣本项标准 2.锅炉机组投加药剂（磷酸盐、氢氧 2.现场检查分50%；化钠、氨、联胺等）质量合格；3.入厂药剂产品合格证件不全，1处扣 3.烟气处理用石灰粉符合设计规定；本项标准分10% 4.污水处理用药剂质量合格； 5.入厂药剂产品合格证件齐全6.1.8.4 凝汽器监督 凝汽器管腐蚀 1.凝汽器管材与冷却水质相适应，具1.凝汽器管选材考虑不周、投运后水质1. 现场检查；备完善的防腐蚀措施；恶化和浓缩倍率提高引起腐蚀，本项不2.存在应力腐蚀断裂现象，本项不得2.查看试分，投产前未使用4h氨量熏验收黄铜 2.无安装原因导致内应力断裂；样；管，扣本项标准分50%；6.1.8.4.13.查阅水质3.存在局部腐蚀（点蚀、脱锌、脱 3.无预成膜投产、产生婴儿期腐蚀；记录与运行资镍），扣本项标准分50%，局部腐蚀深度料超过0.2mm，本项不得分；10552020401010第 66 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题4.未按设计要求进行预成膜导致产生腐4.无循环水处理或控制不当产生腐蚀，扣本项标准分50%蚀； 5.无明显局部腐蚀、黄铜脱锌、白铜脱镍、不锈钢腐蚀和空冷区汽侧氨蚀 汽器结垢、污塞1.循环水质严格按试验确定的参数（浓缩倍率、PH值、碱度、碳酸盐硬1.凝汽器管结垢或污塞引起真空、端差1. 现场检查；度）控制，无结垢倾向，未经中和的变化，本项不得分；循环水PH≤9.0；2.循环水浓缩倍率或极限碳酸盐硬度累6.1.8.4.2 2.无冷却管结垢或污塞因素导致汽机2.查看试计超标逾72h，扣本项标准分50%，累计真空下降或凝汽器端差上升情况样；超标196h，本项不得分；3.循环水PH达9.0以上，扣本项标准分 3. 查阅资料50%；4.循环水质控制指标超出规定，月均合格率低于90%，扣本项标准分50%凝汽器泄漏1.未按三级处理，本项不得分，运行中1.无内应力导致凝汽器管腐蚀断裂 1.查看试样；堵漏代替停机或降负荷查漏，造成不合（投产最初3年内）；格时间延长，本项不得分；2.一年连续泄漏2次以上，本项不得 2.无水质控制及停用保护不当导致凝2.了解检修检分，检查发现存在内应力不合格情况，6.1.8.4.3汽器管泄漏；查情况；扣本项标准分50%； 3.凝汽器泄漏后严格按三级处理原则3.查阅化学检3.出现腐蚀泄漏，影响凝结水质，按持续时间与超标程序，扣本项标准分30%；进行处理，禁止以锯末堵漏代替查漏查报告4.了解凝汽器4.内应力检验方法不正确，扣本项标准泄漏与堵漏情分50%况6.1.8.5 锅炉受热面监督 水冷壁管1.试样检查：①管内腐蚀评价达三类1.查看管件试（有局部溃疡性腐蚀或点蚀深度大于1mm）或沉积速率达三类（＞8mg/ 1.锅炉水冷壁定期进行割管测垢量，样；结垢速率不大于4mg/（cm2·a）；6.1.8.5.1（cm2·a），本项不得分；②管内腐蚀2.了解检修检评价达二类（有轻微腐蚀或点蚀深度小于1mm）或沉积速率达二类（4～8mg/查情况；2cm·a）），扣本项标准分50%2.无保存完好的管件试样、照片或不能3.查阅化学检（提供相关数据，扣本项标准分50%；查报告；101020206010第 67 页，共 198 页
序号评价项目 2.无腐蚀结垢引起水冷壁管失效查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分10整改措施扣分原因及存在问题3.洗去垢或腐蚀产物后见到有腐蚀，将4.了解四管爆其与向、背火侧进行比较，确定运行腐蚀或停用腐蚀，0.3mm以上腐蚀坑深，扣漏情况本项标准分30%，腐蚀坑深达0.5mm，扣过热器及省煤器1.过热器管有0.3mm以上氧化皮，扣本 1.检查过热器试样内壁氧化皮、盐垢1.查看管件试项标准分30%，0.5mm上以，扣本项标准残留和腐蚀坑情况，结垢、腐蚀情况样；分70%，有腐蚀坑，扣本项标准分50%，正常；6.1.8.5.2奥氏体不锈钢管有点蚀，本项不得分； 2.检查省煤器管沉积物、沉积率、腐2.查阅化学检2.无保存完好管件试样、照片或检查报蚀坑情况，结垢、腐蚀情况正常查报告及照片告，扣本项标准分50%；3.省煤器垢量与沉积速率超过水冷壁向火侧，有点蚀，扣本项标准分50%汽轮机结垢及腐蚀1.检查汽轮机盐垢万分及其水溶解1.高压缸盐垢或中低压缸硅垢达1mg/度，各级缸体、隔板、转子叶片结盐2 1.查看试样；（cm·a）以上，扣本项标准分50%，硅垢情况、锈蚀情况和水蚀情况，确认垢达2mg/(cm2·a)以上，本项不得分；运行正常；2 2.查看蒸汽初凝区酸腐蚀情况、叶片2.了解检修情2.积盐率达二类（1～10mg/(cm·根部腐蚀情况的描述和照片，确认运况（如遇检修a)），扣本项标准分50%，达三类（＞106.1.8.5.3则参加检行正常mg/(cm2·a)），本项不得分；查）；3.查阅大、小修化学检查报3.有1mm以上锈蚀，扣本项标准分告及照片、运50%，有酸腐蚀时，扣本项标准分80%；行表单、日志4.无相关照片或检查报告，扣本项标准分50%启动时水汽质量监督及运行中水汽质1.启动时按规定进行冷/热态冲洗并1.无机组启动水汽监督报表、水汽异常使用水汽质量达到各阶段要求，要求水质情况及对策台账，本项不得分；8h内水汽质量达到正常运行时标准； 2.水汽异常时水质情况化验记录及对2.存在水汽异常，未按“三级处理”原查阅启动水汽则进行超标处理，本项不得到分；6.1.8.5.4策齐全完善监督表单及水3.启动时凝结水未达标回收，1次扣本汽异常记录项标准分30%，并汽（冲转）时给水、蒸汽质量不符合启动标准，1次扣本项标准4.8h内水汽质量达不到正常运行标准，1次扣本项标准分50% 停用保护20201010101010第 68 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法1.停用保护措施存在明显疏漏或不合格，扣本项标准分50%；2.未按停用保护措施实施保护，扣本项标准分50%；3.炉、机、凝汽器及热力系统未作保护，1处扣本项标准分50%，保护不合格，扣本项标准分50%；4.经检查设备有锈蚀，确认与停用保护有关，扣本项标准分20%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.查看停用保 1.停用保护含有不同停用时间的不同护措施及实施保护方法，措施合理完善；情况；2.查阅机炉检 2.锅炉、汽轮机组、凝汽器和加热器修检查报告及6.1.8.5.5等设备停用保护措施完善；化验记录 3.按停用保护措施实施保护，检查保护记录（干法）和化验记录（湿法）齐全； 4.设备在停用期间保护率达80%以上106.1.8.6 水、汽、油质量监督各类高效过滤出水浊度小于1NTU，查阅并统计1月平均合格率低于标准值，每超过1%，6.1.8.6.1或达到制造厂提供的出水指标个月运行表单扣本项标准分20%1.月均合格率低于98%，扣本项标准分20%，低于95%，扣本项标准分50%，低反渗透装置脱盐率和回收率分别不低查阅并统计16.1.8.6.2于90%，本项不得分；于95%和75%个月运行表单2.反渗透器入口水浊度与污染指数超标，1次扣本项标准分50%1.疏水硬度低于2.5µmol/L，含铁量1.月均合格率低于90%时，本项不得低于50µg/L；分；2.生产回水硬度低于5.0µmol/L，含查阅并统计12.月均合格率低于95%%时，扣本项标6.1.8.6.3铁量低于100µg/L个月运行表单准分50%；3.月均合格率低于98%时，扣本项标准分30%1.统计1年的监督月报，电导率与二氧化硅月合格率平均值低于98%，扣本项标准分30%，低于95%，扣本项标准分锅炉补充水硬度、二氧化硅、电导率50%，低于90%，本项不得分；6.1.8.6.4 查阅相关资料和PH值等达到设计标准2.PH值合格率低于98%，扣本项标准分30%，低于95%，扣本项标准分50%，低于90%，本项不得分； 3.PH值低于6.0，本项不得分汽包锅炉（3.8～5.8MPa）凝结水1.硬度、溶解氧按照1年监督月报合格 1.查阅3个月率考核，合格率低于98%，扣本项标准分 1.硬度≤2.0µmol/L；以上水汽运行20%，低于95%，扣本项标准分50%，低表单；于90%，本项不得分；6.1.8.6.585555101010第 69 页，共 198 页
序号6.1.8.6.5评价项目2.溶解氧≤15µg/L查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分10整改措施扣分原因及存在问题 2.参照1年监2.当PH值低于6.5，扣本项标准分40%，督月报及水汽低于6.0，本项不得分异常报告； 3.查阅运行规程 1.查阅3个月以上水汽运行表单； 2.参照1年监督月报及水汽异常报告； 1.硬度、溶解氧按照1年监督月报考核，合格率低于98%，扣本项标准分20%，低于95%，扣本项标准分50%，低于 2.pH值低于6.5，扣本项标准分40%，低于6.0，本项不得分汽包锅炉（3.8～5.8MPa）给水 1.硬度≤2.0µmol/L；6.1.8.6.62.溶解氧≤15µg/L 汽包锅炉（3.8～5.8MPa）炉水 1.磷酸根、二氧化硅，按1年监督月报 1.查阅3个月考核，合格率低于98%，扣本项标准分 1.锅炉水pH值9.0～11.0；以上水汽运行20%，低于95%，扣本项标准分50%，低于表单；90%，本项不得分； 2.参照1年监 2.pH值月均合格率低于考核指标，每6.1.8.6.7 2.磷酸根5～15mg/L；督月报及水汽降低1%，扣本项标准分50%；异常报告； 3.炉水二氧化硅浓度保证蒸汽质量 3.碱性处理锅炉炉水pH值低于8.0逾合格24h、低于7.5逾4h，本项不得分 ； 4.凝汽器泄漏影响锅炉水电导率超100µs/cm，扣本项标准分30%，超150µs/cm，本项不得分 汽包锅炉（3.8～5.8MPa）饱和蒸汽与过热蒸汽 1.查阅3个月 1.二氧化硅＜20µg/kg；以上水汽运行表单；6.1.8.6.8 2.参照1年监 按1年监督月报合格率，合格率低于 2.纳＜15µg/kg；98%，扣本项标准分20%，低于95%，扣本督月报项标准分50%，低于90%，本项不得分 3.铁＜20µg/kg； 4.铜＜50µg/kg； 5.氢电导率≤0.30µs/cm循环水 1.按照试验确定的浓缩倍率及规定的 1.缓蚀、防污处理时循环水浓度倍 1.查阅1～2其他指标考核，按照1年监督月报合格率、总磷含量、pH值、减度、余氯满个月表单；率，合格率低于98%，扣本项标准分足要求；6.1.8.6.920%，低于95%，扣本项标准分50%，低于10101010101055第 70 页，共 198 页
序号6.1.8.6.9评价项目查证方法评分标准及评分办法 2.使用不锈钢管，严格控制循环水 2.参照监督 2.循环水pH值低于7.0逾72h，本项不氯离子含量≤1000mg/l;月报得分； 3.黄铜管如用酸中和处理无pH值下 3.pH值低于6.0逾4h，本项不得分限超标 外排废水 1.查阅1年排 排放口废水的pH值、悬浮物、化学 1.污染因子超标，本项不得分；水表单；6.1.8.6.1耗氧量、生化耗氧量、氨氮、总氮、 2.查阅超标 2.总向量控制过渡，按当地环保部门0总磷、大肠杆菌、总汞、总铬、总镉项目及次数；要求，超标排放，本项不得分、总铅、总锌、总砷等符合国家、行 3.查阅检测业及地方标准报告6.1.8.7脱盐水、循环水及污水处理设施 预处理设备 高效过滤器、机械/活性炭过滤器等 1.现场查看 1.存在影响水质或产水量的缺陷，本设备、问询；项不得分； 2.查阅规 2.存在滤料流失等缺陷，扣本项标准 1.滤料无流失现象；程；分50%； 3.查看运行 3.未按设备要求进行停机维护，扣本 2.过滤器或滤池无缺陷；记录项标准分50% 3.各类水泵无缺陷；6.1.8.7.1 4.停运阶段设备维护按规定执行 1.现场查看 杀菌处理设备、问询； 2.查看运行 存在影响水质或水量缺陷，1项扣本项记录、水质分 1.杀菌处理设备完整，运行正常；标准分50%析记录、设备检修记录 2.杀菌处理效果满足水质要求脱盐水预处理设备 1.现场查看 1.反渗透元件寿命不足2年，本项不得 反渗透装置、问询；分； 2.查阅记录 2.反渗透装置存在缺陷导致脱盐率、 1.膜滤芯无结垢；规程；回收率超标，扣本项标准分50%； 3.查看运行 3.未按设备要求进行停机维护，扣本 2.前处理设备正常；记录、水质分项标准分50%析记录 3.脱盐率不低于规定值；6.1.8.7.2 4.清洗后脱盐率能够得到保证； 5.反渗透元件无损坏、泄露，停运阶段设备按规定进行维护；评分分值查评得分5整改措施扣分原因及存在问题15151852010102010第 71 页，共 198 页
序号评价项目 6.按要求定期更换滤芯查证方法评分标准及评分办法 1.反渗透清洗异常，本项不得分； 2.清洗液未按环保标准排放，本项不得分； 3.标识不明显，扣本项标准分20%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题 1.现场检 反渗透清洗系统1.清洗系统设备完 2.查看清洗整率100%，完好率100%；2.清洗水箱记录；标识明显 3.查阅设备检修记录化学除盐设备 1.现场检 再生系统查； 1.酸碱储罐及酸碱接、卸、转输配 2.查看应急置系统及建筑物无滴漏、腐蚀；预案 2.酸碱储罐有围栏及明显标识； 3.防止酸碱储罐及酸碱接、卸、转输配置系统发生大量泄漏的紧急处理预案完善可行 除盐设备6.1.8.7.3 1.树脂无流失、严重污染、降解现象； 2.除盐设备运行正常，进/出口压差未超设计要求，除盐水母管压力正 3.混床再生系统运行正常，配置计量装置，出水水质达设计要求1030 1.无应急预案或应急处理措施，本项不得分； 2.酸碱储罐等处有滴漏腐蚀，扣本项标准分50%； 3.安全防护用品及冲洗淋浴器不齐全，扣本项标准分50%；4.无围栏或明显标识，扣本项标准分50%10 1.存在出水水质不达标，本项不得 2.再生液未按环保标准排放，本项不得分； 3.树脂高度及阴阳树脂比列不符合设计要求，扣本项标准分50%； 4.出水水量不满足设计值，扣本项标准分50% 1.现场检 1.除盐水箱无防止二氧化碳溶入措施 除盐水箱及排水沟道查；、电导率不合格，本项不得分； 1.除盐水箱有防止二氧化碳溶入措 2.沟道贴面或勾缝侵蚀影响地基，本 2.查阅表单施，运行正常；项不得分； 2.排水沟道无腐蚀及影响地基现 3.地面积水或沟道溢水，扣本项标准象；分50% 3.地面无积水 炉内加药取样设备 1.不能正常加药或不能保证水质正 加药设备常，本项不得分； 1.加药泵无缺陷，药箱、管道无腐 现场检查 2.系统、设备存在加药计量不准等一蚀、液位计、压力表准确；般性问题，1处扣本项标准分20%6.1.8.7.4 2.自动加药设备运行正常 1.不能正常取样或检测水质，本项不 取样设备得分； 2.取样设施不符合在线取样要求，本 现场检查 1.取样架无内、外泄漏；项不得分 1.现场检 2.查阅规程； 3.查阅再生、运行记录1010201010第 72 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分10整改措施扣分原因及存在问题6.1.8.7.5 2.取样设施符合在线取样要求 闭式循环水系统 1.闭式循环系统工作介质达规定温 1.现场检度；查； 2.闭式循环系统水质合格； 3.闭式循环系统冷却器无水垢 循环水处理设备 阻垢处理设备 1.阻垢处理加药系统设备正常； 2.阻垢药剂对混凝土构筑物或人身无侵蚀伤害风险，计量及储存设备正 1.冷却器结水垢影响水温调整、造成腐蚀泄漏，扣本项标准分50%； 2.腐蚀产物、杂物污塞影响冷却效 2.查阅表单果，扣本项标准分50%1030 1.现场检 1.存在泄漏危及地基、沟道、人身安查；全等问题，本项不得分； 2.查阅表单 2.阻垢处理设备腐蚀，扣本项标准分 3.计量设备存在缺陷，药剂质量存在问题，本项不得分； 4.阻垢加药间无人身冲洗装置，扣本项标准分50% 1.现场检 1.无药剂泄漏吸收装置及发生大量泄查；漏时紧急处理措施，本项不得分； 2.非氧化性杀菌剂排放不达标，本项 2.查阅资料不得分； 3.加药装置滴漏、异常，扣本项标准分50%；4.药剂未按要求摆放，扣本项标准分50%10 杀菌、缓蚀处理设备 1.杀菌、缓蚀剂加药装置完好，无泄漏；6.1.8.7.6 2.加药车间通风良好，地面防腐完好，药剂按要求摆放；10 3.加药系统有防止药剂泄漏吸收装置及发生大量泄漏时紧急处理措施； 4.使用高效、广谱、低毒、具有良好的剥离生物黏泥作用的非氧化性杀菌剂5.阻垢剂、缓蚀剂互不干扰、易于降解并便于处理，满足环保排放要 剥离处理设备 1.现场检 1.处理装置异常，扣本项标准分50%； 2.查阅运行 1.剥离处理设备完好； 2.无明显标识，扣本项标准分50%、检修记录 2.设备有明显标识废水处理设备 1.未作水平衡试验或无水平衡图，本 水平衡及水务管理项不得分； 1.有合理水平衡图，按水质、水温 2.废水采取分散处理，排放口多于两、水量和水压复用，减少废水产生个，本项不得分； 2.各种水消耗量符合水平衡试验结 1.现场检 3.无废水处理系统事故紧急预案，本果，主要用水有实时流量及累计流查； 2.查阅项不得分；量，流量计定期校验；水平衡试验情况及实际运行与水平衡试验的数据
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查； 2.查阅查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分水平衡试验情10况及实际运行 4.运行水量与水平衡试验结果相差10% 3.全厂废水集中处理、排放；4.废与水平衡试验～30%，扣本项标准分50%，相差30%以水处理系统事故应急预案完善可行上，本项不得分；的数据 5.未进行清浊分流和复用，装机取水量或单位发电取水量超出取水定额，扣本项标准分50%； 6.流量计未定期校验，扣本项标准分6.1.8.7.730% 1.无防止大量泄漏的应急预案，本项 1.现场检 废水处理设备不得分；应急预案不完善、不合理，扣查；本项标准分50%； 2.查验环保 2.废水处理措施存在缺陷，影响水质 1.废水处理设备运行正常；设施验收报超标排放，本项不得分； 2.酸碱储罐及酸碱接、卸、转输配 3.酸碱储罐存在滴漏现象，扣本项标 3.查阅表单置系统及建筑物无滴漏腐蚀现象；准分50%； 4.安全防护用品及冲洗装置不完善或10 3.酸碱储罐有围栏及明显标识；异常，扣本项标准分50%； 4.制定防止酸碱储罐及酸碱接、卸 5.无围栏或明显标识，扣本项标准分、转输配置系统发生大量泄漏的应急50%；处理措施； 6.废水处理设施出力达不到设计要 5.废水处理加药系统无滴漏；求，扣本项标准分30% 6.各加药系统调节控制正常 水处理用程控装置及仪表20 1.程控装置无缺陷，出水水质、水 1.现场检 1.存在影响出水水质、水量及再生剂量及再生剂消耗正常；查；消耗的缺陷，本项不得分； 2.程控装置投入率低于90%，扣本项标10 2.远程操作方便可靠 2.查阅表单准分50%；6.1.8.7.8 3.无远程操作，，扣本项标准分10% 1.现场检 1.仪表运行不正常，1块扣本项标准分 3.pH表、电导率表、钠表、硅表、查；50%；液位计、热工仪表（压力、流量、温 2.查阅表10 2.控制用仪表损坏，1块扣本项标准分度）再生用酸碱盐浓度计等运行正常 3.查看校验报告和记录 废水处理用程控装置及仪表10 1.装置存在不影响正常使用的缺陷， 1.渗沥液、工业废水、生活污水等 1.现场检扣本项标准分30%，影响出水水质、水量废水处理程控装置运行正常；查；5及药剂消耗，扣本项标准分50%； 2.程控装置无缺陷，对出水水质、 2.无远程操作但运行正常，扣本项标6.1.8.7.92.查阅表单水量无影响，远程操作方便可靠准分10%序号评价项目整改措施扣分原因及存在问题第 74 页，共 198 页
6.1.8.7.9序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题 3.渗沥液、工业废水、生活污水pH值表、悬浮物表或浊度计、液位计、热工仪表(压力、流量)等处理用仪表运行正常 管道、阀门 1.防锈漆层无起皮脱落，设备无腐6.1.8.7.1蚀；0 2.水处理间地面整洁、无杂物堆积，无积水及设备腐蚀现象6.1.9公用系统、设备6.1.9.1 助燃系统 管理制度 1.燃料存储区人员及车辆进出管理制度健全、完善；6.1.9.1.1 2.燃料存储区动火制度健全、完善并严格执行； 3.燃料输送管理制度健全 燃料存储区域 1.查阅表单、校验报告或 仪表运行异常，1块扣本项标准分50%记录； 2.现场检查55 现场检查 存在缺陷，1块扣本项标准分30%530015020 1.查阅资料； 1.无管理制度，本项不得分； 2.现场检查2.制度不完善或未落实，扣本标准分50%2010010 1.存在易燃物堆放，本项不得分； 2.地面及沟道油和油污较多，本项不得 3.有少量积油和油污扣本标准分30%1.接地装置不完善，无防雷、防静电设★2.燃料存储区储罐、管线、构建物 1.现场检查；施，本项不得分；接地装置和阀门跨接可靠；防雷、防6.1.9.1.22.查阅检测报2.防雷、接地、防静电装置未定期检静电设施良好，接地电阻定期检测告测，本项不得分 1.未配备消防设施，本项不得分；★3.消防设施和专用检修工具齐全，2.消防设施、专用运行检修工具不齐全、不备用，扣本项标准分50%；消防设施处于良好备用状态，使用铜 现场检查制阀门操作扳手3.未使用铜制阀门操作扳手，扣本标准分50%4.储罐与构筑物间防火间距符合规1.查阅、核对 1.防火间距不符合规定，本项不得分；定；图纸；2.罐体本体及基础存在严重缺陷，本项 5.储罐本体及基础无重大缺陷； 2.现场检查；不得分； 6.储罐呼吸阀、安全阀、阻火器等安3.查阅缺陷记3.安全附件不符合规定，1处扣本标准录分50%；6.1.9.1.2全附件符合规定 4.存在一般缺陷，1处扣本标准分10%1.随机检查30天温度表单； 7.燃料温度符合规定 温度不合格，本项不得分 1.无易燃物品堆积，地面及沟道无积 现场检查油及油污30302010第 75 页，共 198 页
序号评价项目 7.燃料温度符合规定查证方法2.查阅不安全情况记录评分标准及评分办法 温度不合格，本项不得分评分分值查评得分1030整改措施扣分原因及存在问题6.1.9.1.3 助燃系统设备 1.电气设备符合爆炸危险场所防爆等1.电气设备未达到爆炸危险场所防爆等 1.现场检查；级；级，本项不得分； 2.电缆暗线布置，动力电缆与控制电2.电缆暗线布置及定期工作不符合要 2.查阅资料；缆分开敷设，电缆绝缘定期测试求，本项不得分3.查阅测试记录或报告 3.设备间通风良好； 1.现场检查； 1.通风不符合要求，本项不得分； 4.按燃料类别配备可燃气体测试仪并2.查阅测试记2.未按燃料类别配备可燃气体测试仪并定期测试录定期测试，本项不得分1.查阅缺陷设备存在危及安全运行缺陷，1处扣本 5.助燃系统设备无危及安全运行的缺记录；陷标准分50% 2. 现场检查6.1.9.2 取供水系统 取供水设备 1.取供水设备、管线及加药系统满足 1.现场检查； 1.存在重要缺陷，本项不得分；运行要求，设备在到铭牌出力；2.加药系统严重腐蚀、泄漏，1处扣本 2.取供水设备、及加药系统无重要缺 2.查阅记录6.1.9.2.1陷；标准分10%；3.1台达不到铭牌出力，扣本项标准分 3.加药系统无严重腐蚀、泄漏40%； 4.不满足运行要求，1处扣本标准分10% 水工构筑物 1.泵房地基、墙体、廊道墙体、吊车 1.现场检查； 1.存在严重缺陷，本项不得分；梁、屋面梁、预埋件钢筋无外露、裂2.查记录、台 2.存在不符合项，1处扣本标准分20%6.1.9.2.2缝及损坏，池壁无渗漏缺陷账 1.现场检查； 1.存在严重缺陷，本项不得分； 2.平台面层及桩柱栏杆无明显沉降、2.查阅记录、裂纹及损坏，各楼梯安全可靠 2.存在不符合项，1处扣本标准分20%台账序 号评 价 项 目查证方法评分标准及评分办法 3.取、供水系统切换间各部护坡无塌 1.现场检查； 1.存在严重缺陷，本项不得分；陷及大面积分化现象，户外砖墙无剥2.查阅记录、 2.存在不符合项，1处扣本标准分20%落台账 1.现场检查； 1.存在严重缺陷，本项不得分；6.1.9.2.2 4.所有排水设施畅通，排水井无塌陷2.查阅记录、异常，屋顶落雨孔畅通 2.存在不符合项，1处扣本标准分20%台账 5.桥梁、管桥、支墩、基础、梁体完 1.存在严重缺陷，本项不得分； 现场检查整，桥面无破损，防护栏杆齐全完整 2.存在不符合项，1处扣本标准分20%10101030552555评分分值查评得分555第 76 页，共 198 页
序号6.1.9.3 空气压缩系统评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分30整改措施扣分原因及存在问题1.查阅检修台 1.生产用空气压缩机及附属设备状态账、设备缺陷良好，无严重漏气及影响出力的缺记录、试验记陷；录或报告；2.疏水器工作正常，保证仪表/控制 2.现场检查用气露点正常；3.压缩空气系统自动、保护装置正常，定期试验； 4.压缩空气质量达标，含水含油量低于标准规定； 5.仪用压缩空气与杂用压缩空气不混用6.1.9.4 采暖通风 蓄电池室通风 1.保持通风良好；6.1.9.4.1 2.风机电源开关安装在室外； 现场检查 3.风机安装位置在棚顶或贴近棚顶墙壁，滤网完好 化学品库、化学实验室通风 1.保持通风状态，室内空气新鲜；6.1.9.4.2 2.风机电源开关安装在室外； 3.吸风口、自然进风口滤网完好； 4.定期进行空气质量检测 渗沥液池通风 1.风机电源开关安装在室外； 现场检查1.未建立检修台账，无检查记录，本项不得分；2.存在影响连续安全运行缺陷，1项扣本标准分50%；3.自动、保护装置异常，无定期试验，扣本标准分50%；4.压缩空气质量不达标，扣本标准分50%；5.存在仪用压缩空气与杂用压缩空气混用现象，扣本标准分50%30805 1.通风不畅，本项不得分；2.风机电源开关在室内，扣本标准分30%； 3.进风口位置不当或滤网破损，扣20% 1.通风不畅，本项不得分；2.空气质量不合格，未定期检测，扣本标准分50%；3.风机电源开关在室内，扣本标准分30%； 4.滤网破损，扣本标准分20%5101010 1.现场检查；1.风机电源开关在室内，扣本标准分30%;2.吸风口位置不当或滤网破损，扣本标 2.吸风口巾近池底地坪，滤网完好； 2.仪器检测准分20%；6.1.9.4.33.送风口位置不当或滤网破损，扣本标 3.送风口贴近池顶棚，网完好；准分20%； 4.通风设备运行良好，备用风机良好4.无通风系统，通风系统异常或不备备用用，本项不得分垃圾池通风 1.保持室内负压状态；1.现场检查； 1.无法维持负压运行，本项不得分；6.1.9.4.4 2.屋顶事故通风风机备用良好； 2.仪器检测 2.无事故通风风机或不可用，本项不得 3.一次风吸风口、屋顶风机吸风口滤 3.滤网破损，扣本标准分20%网完好渣池通风6.1.9.4.5 1.保持负压通风状态；1.现场检查； 1.无法维持负压运行，本项不得分；1015151010第 77 页，共 198 页
序号6.1.9.4.5评价项目 2.吸风口、自然进风滤网完好焚烧间通风 1.炉顶风机运行正常； 2.中悬或上悬窗开闭自如 油泵房、配电室、电缆夹层通风 1.风机电源开关安装在室外； 2.吸风口贴近顶棚，滤网完好；查证方法 2.仪器检测评分标准及评分办法 2.滤网破损，扣本标准分20% 1.运行异常，扣本标准分30%；2.中悬或上悬窗开闭不灵活，1处扣本标准分10%评分分值查评得分105整改措施扣分原因及存在问题6.1.6.4.6 现场检查5101.现场检查； 1.油气浓度超标，本项不得分；2.风机电源开关在室内，扣本标准分 2.仪器检测30%；6.1.9.4.73.进风口位置不当或滤网破损，扣本标 3.自然进风口贴近地坪，滤网完好；准分20%；4.进风口位置不当或滤网破损，扣本标 4.油泵房空气中油气浓度达标准分20% 控制室、工程师室、生产车间通风 1.集中空调室内进风口、吸风口滤网 1.现场检查； 1.发生泄漏，1次扣本标准分50%；完好；2.查阅资料、 2.有异常声音，扣本标准分30%；6.1.9.4.8 2.滤网定期清洗消毒；记录 3.无应急措施，扣本标准分30%； 3.空调主机运行正常无异常声音； 4.有制冷剂泄漏应急措施 4.滤网破损，1处扣本标准分10%； 5.未定期消毒，1次扣本标准分10% 采暖系统安全技术 1.采暖系统的运行方案、负荷调整方 1.发生人身、设备事故，本项不得分；案、停运方案完整； 2.采暖系统设备、介质泄漏事故的调2.未进行水压试验或试验不合格投运，6.1.9.4.9查阅资料、试查处理符合“四不放过”原则；本项不得分；验记录 3.缺少1项方案，扣本标准分50%； 3.采暖系统投运前水压试验合格4.未按照“四不放过”原则调查处理，扣本标准分50% 采暖系统供热设备 1.供热设备完好，实行正常供热； 1.现场检查； 1.系统停止供热12小时以上，本项不得 2.保证系统安全、稳定运行和连续供2.检查表压和2.系统停止供热超过8小时，扣本标准热；回水温度；分50%； 3.合理分配各单元所需热负荷达到设 3.检测室温 3.发生冻害，1处扣本标准分50%；6.1.9.4.1计值；04.系统停止供热超过4小时，扣本标准 4.保证各用热车间（单元）的供热质量负荷规定温度标准分30%；5.热负荷分配达到设计值，1个单元扣本标准分20%； 6.设备存在缺陷，1处扣本标准分10%10555555第 78 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分10整改措施扣分原因及存在问题6.1.9.5 技术管理设备清册、图纸资料（含说明书）、系统图纸齐全，图纸符合实际，设备6.1.9.5.1台账等档案、设备大小修及施工记录 查阅资料（含工序工艺卡、验收单、竣工报告）、总结等资料完整 1.设计、施工验收等资料齐全；6.1.9.5.2 资料不齐全，1项扣本标准分10%51.设计、施工验收等资料不齐全，本项不得分；5 2.设备分工、评级、缺陷管理、备品查阅资料管理、状态检修等资料齐全、设备运 2. 资料不齐全，1项扣本标准分10%行、检修工艺规程齐全，符合设备技术状况要求6.1.10 设备编码和标识 1.设备和阀门的名称、编号、开关方1.缺漏较多或有重要缺漏，本项不得 1.现场检查；向齐全、清晰、正确；分；2.危险区域无标识图，本项不得分，内 2.查阅资料6.1.10.1 2.编码规范，与图纸一致；容不齐全，1处扣本标准分10%；3.缺漏不清，扣本项标准分40%，缺失 3.危险区域分区标识图正确完备较多，扣本标准分80% 1.管道介质名称、流向、涂色或色环 1.现场检查； 1.未按规定执行，本项不得分；、标志齐全清晰、规范，与图纸一6.1.10.2 2.编码规范，与图纸一致 2.查阅资料 2.缺失较多，扣本标准分80%；3.个别缺漏或不够清晰，扣本标准分40%；1.缺漏较多或有重要缺漏，本面不得 1.操作盘、仪表盘上设备名称齐全、6.1.10.3清晰； 2.仪表刻度盘额定值处画有红线； 现场检查 3.参数报警值、跳闸值光字牌清晰并显示正常 1.变送器、测温元件、各种测量仪表、开关标识齐全，接线整齐，管路无泄漏； 2.执行机构标识齐全，接线完好，动 现场检查作正确； 3.现场盘箱柜表面及内容清洁，标识齐全，盘箱柜密封严密，照明完好高、低压开关设备（断路器、隔离开关及接地刀闸等）等电气设备有双重编号（调度编号和设备、线路名称）现场检查且号牌清晰，颜色正确；变压器、电机等设备号牌清晰，颜色正确分，有少数缺漏不清，扣本标准分40%； 2.显示异常，扣本标准分40%5010105 1.存在问题较多或严重，本项不得分； 2.存在少量不符合项，扣本标准分40%56.1.10.46.1.10.51.有缺漏（包括屋内开关柜后部有的设备名称、编号），本项不得分；2.号牌不清晰或颜色不正确，扣本标准分20%10第 79 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法1处标识和标示不清晰、不齐全、不正确，扣本标准分10% 1.缺漏或不清，1项扣本标准分20%； 2.使用不当，扣本标准分20%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题直流屏（柜）上的开关、刀闸、熔断器、继电器、表计等元件的名称编号6.1.10.6现场检查标识完整清晰，熔断器熔件额定电流的标示规范、正确屋外架构的“禁止攀登、高压危险”6.1.10.7、屋内间隔门上的“止步，高压危险现场检查”等常设标识牌齐全、完整6.2安全管理评价细则6.2.1安全管理6.2.1.1安全目标管理查阅有关文件 建立安全质量、节能、环保监督管理资料、体系管6.2.1.1.1体系和监督管理制度，实行安全、环理、监督实施保目标一票否决制并落实记录等相关资料 核查垃圾焚烧厂安全生产总体目标和分级控制目 认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，根标；核查目标据国家有关法律法规和垃圾焚烧安全定位符合国家6.2.1.1.2生产实际要求，健全安全生产管理体和上级要求；制；制定全厂年度安全生产目标和切生产组织机构设置和职责分实可行的实施措施工明确合理；查阅工作计划、安全简报、总结等资料，坚持“以人为本”的原则，结合本垃查阅开展“安圾焚烧厂特点用“风险预控”、“安全性评价”“全性评价”“危险点分析”及其他现危险点分析”6.2.1.1.3代管理手段，对垃圾焚烧厂和工作现等活动的有关场的安全状态进行管理和分析，找出文件、教育培事故隐患和薄弱环节，及时采取纠正训和实施计与预防措施。划；现场检查相关记录文件551500700125 1.无三项监督管理体系，本项不得分；未列入业绩考核，本项不得分；2.三项体系分工不明确、没有充分发挥作用，扣本项标准分20%；3.发生事故未落实“一票否决制”，本项不得分。1.安全管理不符合国家法律法规，不满足垃圾焚烧安全生产实际要求，本项不得分；2.机构设置职责分工不合理，安全管理部到位、措施无法落实，扣本项标准分50%；3.安全目标管理不符合要求、落实有差距、考核不严格，视情况扣本项标准分20%—80%；评价周期内发生安全事故超过年度考核指标，本项不得分。30301.没有开展危险点分析、安全性评价，进行风险预控，本项不得分；2.未向员工如实告知现场危险有害因素，本项不得分；3.视综合使用的实效和作业人员了解、掌握危险因素和防范应急措施的程度，扣本项标准分20%—80%20第 80 页，共 198 页
序号评价项目查证方法实地核查垃圾焚烧厂安全生产总体目标和分级控制目标；查阅工作计划、安全简报、总结等资料评分标准及评分办法1.安全生产目标分级控制、目标定位准确，措施具体、层层落实、事故（一类障碍）控制在较好水平得满分；2.目标和措施不符合要求，落实有差距，考核不严格，视情况扣本项标准分20%—80%；3.目标和措施不符合要求，或措施没有落实，评价周期内发生事故（障碍）超过年度目标考核指标，本项不得分；4.配备的人员数量、素质存在严重问题，本项不得分；存在一般问题，视情况扣本标准分20%—80%1.发现一项工程没有坚持“三同时”原则，安全设施投资未纳入建设项目概算，本项不得分；2.存在一般问题，扣本项标准分30%1.评价周期内发生2次及以上原因不明的事故或同一原因造成2次以上的事故防范措施执行不力，本项不得分；2.存在一般问题，扣本项标准分20%1.没有安全监督管理机构、人员不满足工作需要、安全监督管理人员资质上级检查未通过、同岗位安全部门的岗级规定低于生产技术部门，本像不得分；2.存在一般问题，扣本项标准分20%；3.专职安全监察岗位每1人未取得注册工程师或省、市中级安全主任资格，扣本项标准分1.未制定落实安全生产责任制，本项不得分；2.职责内容不符合上级有关规定、可操作性差，扣本项标准分20%—80%；3.责任制不完善，可操作性差，扣本项标准分80%；4.未建立执行员工安全互保机制，本项不得分评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题查阅本垃圾焚烧厂的新、改、扩建工程设计、概算及竣工验收资料；实地核查“三同时”的执行情况查阅事故报告发生事故能够坚持“四不放过”的原、事故分析会6.2.1.1.6则，不断总结经验教训，提高安全生议记录，现场产水平检查有关事故6.2.1.2安全责任制1.设立安全监督管理机构，其职责、职权符合规定；2.安全监督管理机构的岗位至少配机械、电气两类技术人查阅有关文件6.2.1.2.1.1员，人员待遇落实，装备齐全；3.安、资料全监督管理部门的专职安全监察岗位取得国家注册安全工程师执业资格或省、市中级安全主任资格1.岗位安全职责（从行政正职到班组查阅安全生产长）内容符合本垃圾焚烧厂安全生产责任制文本；工作规定，并能切实履行各自的安全实地核查责任职责，做好重点内容对照检查；2.各制落实情况；6.2.1.2.1.2管理/生产部门、人员的安全生产责任查阅制度文制健全，职责内容符合上级规定和部本，重点检查门特点，能做好重点内容对照检查；计划、财务、3.建立、健全并执行员工安全互保工劳资、培训教育、物资、后作勤、生产技术1.实行安全生产目标分级控制，各部门制定并组织实施本部门控制轻伤和障碍，不发生重伤和事故的安全目标和措施；所属班组制订并组织实施本班组控制未遂和异常，不发生轻伤和6.2.1.1.4障碍的安全目标和措施；个人制订并控制违章和差错的安全目标和措施；2.垃圾焚烧厂及生产部门安全生产机构中岗位设置合理，配备的人员数量、素质满足安全工作要求，符合国家和上级要求坚持在新建、改建、扩建工程的安全卫生环保设施和措施与生产设施同时6.2.1.1.5设计、同时施工、同时验收和投入使用的“三同时”的原则；安全设施投资纳入建设项目概算2510103020第 81 页，共 198 页
序号评价项目查证方法1.查阅上级文件和事故通报的阅批情况；重点检查批示的贯彻落实情况；2.查阅“两措”计划的批准书或有关会议记录等；3.查阅现场有关记录，听取汇报，询问现场员工；4.查阅本垃圾焚烧厂一类障碍及以上事故报告评分标准及评分办法1.安全第一责任者不阅批、不审批或对执行情况缺少考核，本项不得分；2.阅批缺少具体要求，对贯彻情况不检查、基本不落实，本项不得分；存在一般问题，扣本项标准分30%；3.因资金不落实，“两措”没有按计划完成，本项不得分；存在一般问题，扣本项标准分30%；4.工作部落实，不按要求查岗，本项不得分；存在一般安全问题，扣本项标准分30%；5.出席会议人员缺勤较多，扣本项标准分30%；6.对检查出问题解决效果差，扣本项标准分50%；7.存在严重未遂、人身伤亡及设备损坏事故不向上级报告等情况，本项不得分1.未定期组织开展安全大检查，本项不得分；2.安全大检查无计划、无总结，发现问题未限期解决或检查中发现的问题重复出现，本项不得分；3.每年未按照要求审定公布工作票签发人、工作负责人及工作许可人员名单，公布的人员名单不全、不对，本项不得分；4.未参加部门、班组安全活动，对安全工作未提出要求或未进行夜间巡视，本项不得分；参加活动、进行巡视，但缺少记录，或执行情况不完全符合要求，扣本项标准分50%；5.存在一般问题，扣本项标准分20%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题安全第一责任者1.亲自阅批上级安全生产的重要文件和事故通报，结合本厂实际提出并对贯彻落实情况检查；2.审批“两措”计划，对完成情况检查和考核；3.安全生产资金落实，及时解决、协调各部门之间有关职责、分工等问题；4.每月主持召开一次安6.2.1.2.1.3全分析会，及时研究解决安全生产的问题，组织消除事故隐患；5.每月深入现场、班组检查生产情况不少于两次，每季度对一个生产部门的现场进行一次全面的巡视检查；及时掌握安全生产情况并提出指导意见；6.按照上级规定及时向上级反映、汇报不安全情况，对重要的不安全情况不瞒报、漏报、迟报；汇报渠道畅通主管生产副职、总工程师、安全管理部门1.定期组织安全大检查，做到有计划、有检查、有总结、有整改计划、有措施、有考核；2.每年重新审定工作票签发人、工作负责人及工作许6.2.1.2.1.4可人名单，书面公布、下发，便于各个有关部门和生产岗位查阅；3.主管生产副职每月至少参加一次部门或班组一级的安全分析活动；每月至少进行一次生产现场夜间巡视；定期参加安全工作会议，对安全工作提出要求30查阅评价期的安全检查计划、总结，进行比较分析；现场检查有关班组306.2.1.2.2部门领导安全生产责任制落实1.根据焚烧厂的安全目标和控制指标制定部门安全目标、控制指标和有针1.没有制定本部门的安全目标、控制指对性的防止设备事故障碍和人身伤害查阅相关文件标和具体措施，执行规章制度存在随意6.2.1.2.2.1的保证措施，并组织实施垃圾焚烧厂、记录、“两性，本项不得分；2.本部门“两措”计制定的有关安全生产规章制度；2.根措”计划等划完成率低于95%，本项不得分；3.存在据焚烧厂的“两措”计划，列入本部一般问题，扣本项标准分20%门月度工作计划并落实5020第 82 页，共 198 页
序号评价项目查证方法1.查阅安全分析会议记录和班组安全日活动记录，查阅措施条文；2.查阅事故障碍报告、记录等并核实；3.查阅培训考核记录、文件，并抽查“两票”核实评分标准及评分办法1.深入现场少或本部门违章作业较多，未按规定主持违章作业较多，未按规定主持部门安全分析会、参加班组安全活动、抽查班组安全活动记录，本项不得分；2.事故障碍报告的及时性、准确性和完整性较差，扣本项标准分30%；3.存在严重不安全情况如严重未遂不报，本项不得分；4.发现1人不具备资格而从事有关工作，本项不得分；5.未定期组织相关人员安全培训，本项不得分；6.存在一般问题，扣本项标准分20%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.每月定期召开部门安全分析会；每月至少参加1次班组安全活动，抽查班组安全活动记录，并做出批示；2.组织落实每年的定期安全大检查活动；3.参加或主持有关的事故障碍统计、报告及时、准确、完整；4.经常深入6.2.1.2.2.2现场检查安全工作，查处违章行为；对严重的不安全情况不漏报、迟报或瞒报；5.每年定期对本部门工作票签发人、工作负责人、工作许可人、操作监护人进行培训考核；6.本部门无不具备资格的人员签发工作票、办理工作许可、或担任负责人现象6.2.1.2.3班组长安全生产责任制落实30601.未制定本班组控制异常和未遂等安全1.班组长组织制定和实施本班组控制目标的具体措施，本项不得分；2.发生异常和未遂等安全目标的具体措施；查阅所有班组不安全事件未及时汇报，本项不得分；6.2.1.2.3.12.发生事故或不安全情况后及时汇有关资料及不3.未组织开展危险点分析或措施不够具报，并采取有针对性的措施；3.组织安全情况记录体、可操作性差，本项不得分；贯彻执开展“危险点分析”工作行情况不好，扣本项标准分50%1.班组长及工作负责人能够做到每项工作任务（倒闸操作、检修、施工、1.发现现场违章作业未及时制止或带头试验等）事先都有技术交底和安全措1.查阅所有班违章作业，本项不得分；2.交底内容空施交底；2.工作中经常检查班组工作组工作记录或洞，缺少针对性、坚持不好，扣本项标场所的工作环境、安全设施、设备工工作日志及不准分80%；3.工作中班长不到现场巡视，6.2.1.2.3.2具的安全状况，发现不安全情况及时安全情况记扣本项标准分50%；4.班前交代安全措施予以解决；3.班前能够结合当天的工录；2.查阅所不具体、班后批评违章作业等情况差、作任务、运行方式，做好事故预想，有班组培训记安全日活动没有正常开展，本项不得布置安全措施，讲解安全注意事项；录分；5.存在一般问题，扣本项标准分20%4.能够结合当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象运行班组有以下安全生产的记录：1.1.发现记录弄虚作假，本项不得分；2.运行日志、安全工器具记录、设备缺抽查运行班组记录缺漏严重或未认真填写，本项不得陷及异动记录、设备定期轮换/定期试的工作日志或分；3.缺少一种记录，扣本项标准分6.2.1.2.3.3验记录、工作票登记、临时接地线登台账（有电脑502%；4.记录内容不全或不规范，扣本记（电气运行）、不安全情况记录、记录均可）项标准分30%；5.存在一般问题，扣本项事故预想记录、系统图册等；2.记录标准分20%内容完整、准确、及时，图册符合设备系统实际情况202010第 83 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题检修班组有以下安全生产的记录：1.设备缺陷记录、设备台账、设备系统图、主要设备装配图、检修技术记录6.2.1.2.3.4、不安全情况记录、安全工器具记录、保护和自动装置定期试验记录；2.记录内容完整、准确、及时，符合设备系统实际情况生产指挥、技术保证体系安全生产责6.2.1.2.4任制落实1.现场规程制度的覆盖全面，符合实际；2.现场规程制度个别条文修改有6.2.1.2.4.1正式审批手续，班组长岗位上有上述修改条文，并能及时修改个人保管的规程制度缺陷管理制度健全，计算机缺陷管理系统或缺陷通知单填写、传递及时，6.2.1.2.4.2缺陷消除分类及时处理，并跟踪相关纠正预防措施完成情况，定期分析改进提高设备完好率1.坚持“管生产必须管安全”的原则；在生产工作中坚持“五同时”的原则；2.主管生产的领导及工程技术人员在布置具体现场工作时，同时布6.2.1.2.4.3置安全措施（“五同时”即：在生产实际工作中，垃圾焚烧厂领导在计划、布置、检查、总结、评比生产工作同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）1.发现记录弄虚作假，本项不得分；2.记录缺漏严重或未认真填写，本项不得抽查所有检修分；3.缺少一种记录，扣本项标准分班组502%；4.记录内容不全或不规范，扣本项标准分30%；5.存在一般问题，扣本项标准分20%10160查阅规程制度清单及文本，抽查所有班组长的文件及规程1.规程制度的修订存在随意性，本项不得分；2.规程制度配备不全或发现班组未掌握已修订的规程，本项不得分；3.存在一般问题，扣本项标准分20%151.\"两措”计划做到项目、时间、负责人、费用四落实；2.“两措”项目完成6.2.1.2.4.4率达到95%；3.对未完成的“两措”项目有原因说明并采取了对策1.评价周期内发生缺陷未及时处理造成查阅系统页面事故或一类障碍情况，本项不得分；2.及有关记录现无制度，本项不得分；制度执行存在漏场核查执行情洞，扣本项标准分80%；存在一般问题，况扣本项标准分20%查阅年度、月度生产会议记1.评价周期内存在典型问题，本项不得录，以及计划分；“五同时”工作流于形式，本项不总结文件，听得分；2.存在一般问题，扣本项标准分取汇报，实地20%；注：有关生产领导及专业技术人员核实“五同时在布置工作任务时不布置安全措施；在”执行的落实生产现场发现违章作业现象不制止；或情况，一般不存在认为安全工作就是安全监督机构的少于3项；检查事情等即视为典型问题有关大、小修工作的安全措施及现场检查1.没有编制“两措”计划，本项不得分；查阅有关措施计划及执行情“两措”计划有重要疏漏，流于形式，况总结，重点针对性差，本项不得分；2.“两措”项目核实项目、时完成合格率未达到95%，本项不得分；存间、负责人“在一般问题扣本项标准分20%三落实”情况，并现场检102510第 84 页，共 198 页
序号评价项目查证方法对照规程制度清单及文本、审批文件，查阅有关领导及专业部门的规程配备情况，抽查5个生产班组查阅生产设备和系统管辖范围的书面资料，现场检查执行情况查阅有关资料，与设备组核实有关情况评分标准及评分办法1.没有清单，规程制度不齐全，本项不得分；2.基本符合要求但修订不及时等，本项不得分；3.运行分析没有定期开展或流于形式，本项不得分；4.存在一般问题，扣本项标准分20%1.由于管辖范围职责不清、扯皮较多影响生产工作，本项不得分；2.无书面依据或空白点，本项不得分；3.存在一般问题，扣本项标准分20%1.没有规定，本项不得分；2.执行措施不严格，存在随意性，本项不得分；3.存在一般问题，扣本项标准分20%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.每年对本厂现行有效的现场规程进行1次有效性检查，公布现场有效的现场规程、制度清单，并按清单为各岗6.2.1.2.4.5位配齐有关规程、制度；2.运行分析定期进行，对影响安全运行的问题有原因分析和改进措施，异常分析工作及时，原因分析清楚；3.复查和修订生产设备和系统管辖划分明确，无管6.2.1.2.4.6理空白点、有正式书面依据（设备分界规定、协议等）需要总工程师（或经总工程师同意后请示上级批准），暂时退出的保护、6.2.1.2.4.7自动装置明确，有应急防范措施等书面材料，并严格执行101010查阅有关制度1.无技术监督制度、责任人不落实或定1.技术监督工作责任制落实；2.技术和技术监督工期工作基本不进行，本项不得分；2.定6.2.1.2.4.8监督专责人定期做出专业总结分析，作总结分析材期工作存在漏洞或流于形式，本项不得报主管领导作为决策依据料分；3.存在一般问题，扣本项标准分20%1.安全管理部门建立“两票三制”合1.没有“两票三制”合格率评价标准、格率评价制度，制定了具体标准和考查阅制度文没有考核规定，本项不得分；2.合格率核规定，并确定专人定期进行检查和本，检查评价统计、“两票三制”合格率评价及考核考核；2.管理运行、检修的部门每月周期内一个季6.2.1.2.4.9流于形式，本项不得分；3.提高“两票对“两票合格率”进行检查、统计，度的“两票”三制”合格率的措施针对性不强或贯彻并按期送安全管理部门；3.合格率的及评价、考核不力，扣本项标准分50%；4.存在一般问评价规范，对发现的问题及时提出改材料题，扣本项标准分20%进措施，有记录可查1.评价周期内发生强行解除闭锁操作造查阅有关运行成的误操作事故，本项不得分；2.由于1.评价周期内无违反“两票三制”制、检修专工的对“两票三制”缺乏管理，造成事故，6.2.1.2.4.10度造成的事故；2.评价周期内无强行检查记录及有且措施不力，本项不得分；3.无制度或解锁闭锁发生的误操作关事故报告、工作未能认真开展，本项不得分；4.存记录等在一般问题，扣本项标准分20%1.设备系统变动（含采用新工艺、新1.制度不健全、执行不够严格，从业人查阅制度文本技术、新材料或使用新设备等）管理员未了解、掌握安全技术特性和防护措和有关记录、制度健全；变动记录、有关图纸变更施，视情况扣本项标准分20%—80%；2.6.2.1.2.4.11培训计划，并及时、准确；从业人员了解、掌握其系统变更后一个月有关图纸、资料仍未现场核查有关安全技术特性、并采取有效安全防护及时修改，本项不得分；3.存在一般问情况措施；2.重大设备变更、系统改变及题，扣本项标准分20%时补充规程10101010第 85 页，共 198 页
序号评价项目查证方法查阅岗位培训计划、规程考试卷；查阅特种作业人员操评分标准及评分办法1.培训内容、规程考试试题针对性差或流于形式，本项不得分；2.特种作业人员未完全做到持证上岗，本项不得分；3.存在一般问题，扣本项标准分20%1.无规定或由于记录、表纸等资料影响了事故分析，本项不得分；2.现场执行存在不严格等问题，本项不得分；3.存在一般问题，扣本项标准分20%1.有关专业人员不参加事故调查、设备事故报告的原因分析由非专业技术人员填写、技术原因分析不清、防范措施针对性差，本项不得分；2.存在一般问评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.每年一次的安全考试、运行/检修规程考试工作落实；2.岗位技术及特种6.2.1.2.4.12作业人员培训工作落实；3.新值班和调换岗位人员的技术培训、考试工作10发生事故、障碍及严重未遂事故后的查阅规定文6.2.1.2.4.13处理、汇报、原始记录的填写、事故本，现场检查时记录表纸的保存有明确规定1.发生事故后有关专业技术人员积极参与事故的调查、分析工作，并提出6.2.1.2.4.14技术原因分析和改进措施；2.按要求填写事故报告6.2.1.3 安全监督体系1.安全监督机构组织编制本垃圾焚烧厂的“安措”，参与“反事故措施”的制定，并对“两措”的执行情况进行监督和检查；定期编制《安全简报》，总结分析安全生产中存在的问题，提出要求和改进措施；2.对二级单位安全指标完成情况进行考核；每月对运行、检修部门报送的“两票”6.2.1.3.1评价、合格率统计进行复查与考核；3.参与有关安全新技术、新工艺、新安全装备、新材料的推广应用；4.及时转发上级有关安全文件、资料、通报（交流），并组织认真学习，吸取教训；5.用现代安全管理的理论和方法，研究和解决实际工作中存在的问题；6.OHSASI8001《职业健康安全管理体系》引入到生产实际，并取得实效三级安全网健全（主要生产部门设专6.2.1.3.2职，其他部门和班组设兼职安全员），并定期开展有关安全管理工作查阅有关事故报告、报表、专题分析报告，事故存档1010651.存在“安措”形式化等问题，安全监督人员未参与”反事故措施“计划编制，对”两措“完成情况没有检查，本项不得分；2.复查、考核工作流于形检查有关记录式，本项不得分；3.未转发、组织学习、总结等，现上级有关安全文件通报或资料，本项不场核查执行情得分；4.未定期或不定期编制垃圾焚烧况厂的安全生产通报、简报，或对本焚烧厂安全生产通报、简报，或对本焚烧厂安全工作总结内容空洞，缺乏指导性，本项不得分；5.存在一般问题，扣本项标准分30%251.安全网络不健全，本项不得分；2.主查阅有关文件要生产部门（运行、检修）无专职或兼、材料，现场职安全员，本项不得分；3.没有定期开核查执行情况展有关安全管理工作，本项不得分；4.存在一般问题，扣本项标准分20%10第 86 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题检查有关文件、报告、总结等；查阅《安全监督（整改）通知书》（《不符合通知单》）存底，现场核查1.按规定对安全工器具、起重机具、执行情况；电动工器具、登高用具、厂内运输设查阅有关文件备的定期检测、试验工作进行重点监6.2.1.3.4、记录，现场督和检查；2.对劳保用品、安全工具检查、安全防护用品的购置、发放和使用进行监督和检查查阅评价期的1.事故报告、安全统计报表做到及时有关报告等，6.2.1.3.5、准确、完整；2.存档的事故（障并与上级单位碍）资料、录像、照片等齐全核实，现场核查执行情况6.2.1.4 综合管理按安全管理监督部门要求和指导查阅有关资6.2.1.4.1意见，定期进行特种设备管理和使用料；现场核查安全性评价、重大危险源评估和登记执行情况1.根据国家、行业有关规定，建立安全教育培训管理制度，编制年度安全教育培训计划和培训费用预算，相关查阅有关资6.2.1.4.2教育培训工作全面落实；2.建立鼓励料；现场核查员工自我专研业务的奖励机制；3.通执行情况过设立安全教育栏、网络等手段进行安全生产宣传，对员工进行安全教育6.2.1.5 应急管理工作1.对本垃圾焚烧厂重大危险源的管查辨识、评价理，按规定达到视觉辨识要求并进行和评估结果、6.2.1.5.1评价、标识和建档；2.对已辨识和评管理制度和档价的重大危险源情况，按规定向案相关主管部门提交安全报告检查应急管理建立由安全第一责任人担任总指挥的文件、应急预6.2.1.5.2应急管理体系和应急预案文件体系，案、应急程序定期组织培训、演练、应急处置方案及相关资料1.建立并执行《安全监督（整改）通知书》（《不符合项通知书》）制度，取得实效；2.安全监督人员经常6.2.1.3.3深入现场开展安全监察并指导安全生产工作，及时制止违反劳动纪律、违章指挥、违章作业现象，并提出改进意见1.没有建立通知书(单）制度，本项不得分；2.不经常深入现场或发现”三违“现象制止不力，本项不得分；3.安全监督工作执行流于形式，本项不得分；4.存在一般问题，扣本项标准分10%—40%101.没有开展工作或工作基本不落实、流于形式，本项不得分；2.设备、工具完好率低于95%，扣本项标准分80%；3.存在一般问题，扣本项标准分20%1.主要资料不全，本项不得分；2.事故报告、报表等存在及时性、准确性和完整性方面的问题，本项不得分；3.存在一般问题，扣本项标准分20%155251.不符合要求，本项不得分；2.存在一般问题，扣本项标准分20%1.无计划、无专项预算或计划基本不落实，本项不得分；2.未开展安全教育、宣传、展览等工作，未组织学习行业有关的学习材料，本项不得分；3.存在一般问题，扣本项标准分20%1510451.对重大危险源未进行辨识、评价、管理，本项不得分；2.未进行危险源标识，档案不全，扣本项标准分50%；3.未向主管部门提交安全通告，扣本标准分30%1.应急管理体系不够健全或职责履行不够到位，视情况扣本标准分20%—80%；2.未针对重大危险源编制应急预案文件，本项不得分；3.应急预案文件不规范、培训和演习等环节存在问题，扣本1010第 87 页，共 198 页
序号评价项目查证方法查阅有关制度文件、应急物资清单及现场检查储存备用检查培训、演习、评估计划、总结等资料实地核查、现评分标准及评分办法1.未建立应急救援组织、无制度、职责分工不明，本项不得分；2.应急救援保障机制不具体、不切合实际，扣本项标准分60%；应急所需人员、物资和器材不1.无演练记录，本项不得分；2.未组织开展、针对性不强或未按规定进行，本项不得分；3.现场人员不熟悉应急预案或措施，扣本项标准分20%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题结合应急救援预案和安监部门要求建立本垃圾焚烧厂内部应急救援保6.2.1.5.3障机制，做到应急救援预案、救援组织、救援人员、配套物资器材齐全1.相关事故应急救援预案和应急救援程序符合焚烧厂实际，每年至少组织6.2.1.5.4一次全厂应急演练，并定期修订；2.部门定期组织反事故、应急救援措施6.2.1.6 外委施工安全管理1.制定发包工程和临时用工的安全管理规定，明确发包方、承包方的职责，明确发包方、承包方和临时用工6.2.1.6.1的归口管理部门及职责；2.明确承、发包双方的安全责任和组织、安全、技术措施，资料完备；3.承、发包工程经过安监部门审查把关安全监督机构参与承、发包工程的全6.2.1.6.2过程安全管理，进行安全资质审查，对承包工程现场经常进行监督和检查与相关外委施工承包单位签订施工安6.2.1.6.3全管理协议，作业前按协议提取安全管理保证金6.2.1.7 安全考核与奖惩1.制定本垃圾焚烧厂《安全生产工作考核与奖惩制度》的实施细则，并认6.2.1.7.1真贯彻落实；2.与本垃圾焚烧厂《各级人员安全生产责任制》相一致，实行以责论的原则151035查阅相关规定文本，查阅有1.未明确各方安全责任，本项不得分；关合同，并与2.有规定但管理存在漏洞，本项不得安全监督部门分；3.存在一般问题扣本项标准分20%核实1.未参与审查把关，对现场监督检查查阅有关安全差，本项不得分；2.存在一般问题，扣协议本项标准分20%1.未签安全管理协议或协议不全、未按检查协议文本规定提取安全保证金，本项不得分；2.、检查账目存在一般问题，扣本标准分20%1.缺少制度或有规定但基本不落实，本对照文件进行项不得分；2.相关安全制度文件不一检查，并查阅致，1处扣本项标准分40%；3.存在一般有关考核记录问题，扣本项标准分20%1510102515查阅文本、检对违反规程制度造成的事故、障碍、1.无相关管理规定，本项不得分；2.执查分析和纠正6.2.1.7.2严重未遂事故和违章行为等有完善的行流于形式，成效差，本项不得分；3.预防措施记考核管理规定并严格执行存在一般问题，扣本项标准分20%录，现场核查6.2.2 劳动安全与作业环境6.2.2.1 劳动安全6.2.2.1.1 电气安全电气安全用具1080037511040第 88 页，共 198 页
序号评价项目查证方法查阅生产厂家资质资料、权威部门抽样检测报告、安监部门审查和验收记录、相关岗位责任制文本、定期试验报告按照台账清册全数查评，合格按表A.01评价检查表评定评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.电气安全用具采购、日常维护管理；（1）从经过国家认证资质机构鉴定、具有合法资质的生产厂家购置；（2）定期检查和试验责任制落实到位1.购置未经鉴定产品、安全监督部门对购置的安全工器具不审查把关、定期检查和试验责任制不落实，本项不得分；2.存在一般问题，扣本项标准分30%102.绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、1.未定期校验或合格证、标识不全，本验电器等符合《带电作业绝缘手套》项不得分；2.无台账清册或同实际不6.2.2.1.1.1、《足部防护电气绝缘鞋》、《劳动符，本项不得分；3.存在不合格情况，1防护用品监督管理规定》、《电容验件扣本项标准分30%电器》等要求，台账清册齐全并定期3.携带型短路接地线符合安全要求：（1）存放位置与编号对应，编号醒现场检查，合1.不符合要求，本项不得分；2.发现现目；（2）使用中的接地线标示、工作格按表A.01评场、两票、标示不对或该挂接地线或未票（操作票）、装设地点三处一致；价表判定进行短路容量计算，本项不得分；（3）对临时设置的接地线进行短路容随机单独考问1.发现一人未完全掌握，扣本项标准分4.运行、检修作业人员掌握并正确使五名运行人50%，2人未掌握，本项不得分；2.现场用安全用具员，合格按表检查发现2人/次未按规定使用或使用方A.01评价表判法不正确，本项不得分；3.存在一般问手持电动工具1.手持电动工具（手电钻、手砂轮机按清册全数查等）符合《手持电动工具的管理、使评，合格按表1.未定期检验或合格证、标识不全，本用、检查和维修安全技术》等要求；A.02评价表判项不得分；2.无台账清册或同实际不6.2.2.1.1.22.台账清册齐全，并定期校验；3.有定，现场考问符，本项不得分；3.存在不合格情况，1关人员掌握了手持电动工具正确使用不少于10人；件扣标准分30%存在未完全掌握情况，1的方法；4.力矩扳手等需要定期校验合格按表A.02人扣本项标准分50%的工具定期检查、校验评价表评定移动式电动工具潜水泵、其他水泵、砂轮锯、空压机现场检查，合1.无清册或与实际不符，本项不得分；6.2.2.1.1.3等移动式电气设备符合《旋转电机绝格按表A.03评2.存在不合格情况，1件扣本项标准分缘电阻测试》等要求价表判定30%在使用手持、移动式电动工具时，按1.无国家标准及本垃圾焚烧厂的使用管《剩余电流动作保护装置安装和运行检查制度文6.2.2.1.1.4理规定，或现场执行不严格，本项不得》等要求，正确安装和使用并对漏电本，现场检查分；2.存在一般问题扣本项标准40%保护器定期试验101010201010105第 页，共 198 页
序号评价项目查证方法现场检查10个，包括外围生产车间和设备系统，合格按表A.04评价评分标准及评分办法1.标志与实际不符，本项不得分；2.存在不合格情况，1处扣本项标准分20%；3.发现未安装漏电保护器，1处扣本标准分50%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.动力照明配电箱符合《低压配电设计规范》、《电气装置安装工程接地6.2.2.1.1.5装置施工及验收规范》等要求；2.带插座检修电源箱、照明电源、电热水器等安装有漏电保护器保护接地极接零电机、电气设备接零或接地的部分有6.2.2.1.1.6可靠的保护接零或接地，并符合《系统接地的形式及安全技术要求》、《交流电器装置接地》等要求高压电气设备防护：升压站、主变压器、高压备用变压器等高压设备围6.2.2.1.1.7栏，高、低压配电室的门以及检修电源箱均加锁且锁具可靠，随手锁闭510现场检查，查1.接零系统中个别设备单独接地时，未评样品数不少装设漏电保护器，本项不得分；2.现场于20个检查发现1处不合格，扣本项标准分20%现场核查，加存在不符合要求情况，1处扣本项标准分锁情况30%10101.普及率不足70%或没有经过模拟人培训所有工作人员掌握触电急救及心肺复查阅培训记录6.2.2.1.1.8、无培训记录，本项不得分；2.存在不苏法，经过模拟人培训、抽考10人合格情况，1人扣本项标准分20%6.2.2.1.2 高空作业安全带、防坠器随机检查不少1.抽查部门无统计数字或数字与实际不1.安全带、防坠器符合《安全带》、于10条，对库符，扣本项标准分30%；2.存在不合格情《安全带校验方法》等要求，保管、存未发放用品况，1条扣本项标准分30%；3.存放、保存放符合安全要求全数检查，合6.2.2.1.2.1管不符合要求，扣本项标准分50%格按表A.06评1.评价周期内发生因未系安全带或未使2.工作人员掌握安全带和防坠器使用现场检查及考用防坠器造成高处坠落的轻伤、未遂及前的检查项目；现场作业正确使用问以上事故，本项不得分；2.现场发现未按要求使用安全带，本项不得分脚扣随机检查不少1.抽查部门无统计数字或数字与实际不于10条，对库符，扣本项标准分30%；2.存在不合格情1.脚扣保管、存放符合规定存未发放用品况，1条扣本项标准分30%；3.存放、保全数检查，合6.2.2.1.2.2管不符合要求，扣本项标准分50%格按表A.07评1.评价周期内发生因脚扣检查不到或使2.工作人员掌握脚扣的日常检查项现场检查及考用不当造成的轻伤、未遂及以上事故，目，使用前检查问本项不得分；2.存在未掌握情况，1人扣本项标准分20%脚手架及安全网107020101020101010第 90 页，共 198 页
序号评价项目查证方法每种组件抽查5%，不少于50个；少于50个的全数查评；合格按表A.07与A.08评价检查表判定根据统计数字随机抽查，样品数不少于10件，合格按表A.09评价检查检查制度文本，现场检查现场实地检查使用脚手架等登高作业安全防护情况评分标准及评分办法1.在用品中混有报废品，本项不得分；2.每种组件中1个不合格，扣本项标准分20%；3.存放混乱或存放地点环境恶劣，扣本项标准分50%评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题脚手架组件（脚手杆（管）、脚手板、扣件、吊架等用品）及安全网符合6.2.2.1.2.3《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规程》、《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规程》、《安全网》等要求；保管、存放符合安全要求移动梯、台1.移动梯子、平台高登等简易登高工具符合《电业安全工作规程》、《梯6.2.2.1.2.4子第二部分要求、试验和标志》等要求；保管存放符合安全要求2.移动梯子、平台、高凳的日常检查和维护责任制落实6.2.2.1.2.5立体交叉作业时做好安全防护6.2.2.1.3 起重作业1.起重机械、机具有特种设备管理和维护、定期检测等相关管理制度；2.6.2.2.1.3.1按规定定期校验、办理使用证，缺陷及时消除；3.日常检查维护责任制落实到位；专人管理维护保养各式起重机（门式、桥式、汽车、履带和其他流动式起重机、斗臂车等）6.2.2.1.3.2符合《起重机机械安全规程》、《起重机危险部位与标志》等要求10101.部门、班组无清册，扣本项标准分30%，抽查不合格率，每1%扣本项标准分10%；2.存在好坏混放等情况，扣本项标准分50%；3.存在一般问题，扣本项标准分30%1.无责任制，本项不得分；2.有责任制但落实不够，扣本项标准分30%存在未采取措施或措施不全情况，1处扣本标准分30%551085各式电动葫芦、电动卷扬机、垂直升降机（载物）符合《钢丝绳电动葫芦6.2.2.1.3.3第一部分 型式与基本参数、技术条件》、《钢丝绳电动葫芦 第二部分实验方法》等要求1.无管理制度，无责任制，本项不得查阅制度及责分；2.未经部门校验，未取得使用任文本，查阅证，本项不得分；3.校验后存在问题未定期检查维护及时整改，本项不得分；4.存在一般问记录题，扣本项标准分30%根据清册随机抽样检查；不1.汽机房天车（行车）不合格，本项不少于10台，总得分：2.无清册或实际不符，扣本项标数少于10台的准分20%；3.存在不合格情况，1台扣本全数查评，合项标准分20%；4.存在一般问题，扣本项格按表A.10—标准分20%表A15评价检查表评定根据清册随机抽样检查；样品数不少于1.无清册，扣本项标准分50%；2.抽查不10%，少于10台合格率，每10%扣本项标准分30%；3.存的全数查评，在一般问题，扣本项标准分20%合格按表A.16评价检查判定151010第 91 页，共 198 页
序号评价项目查证方法根据清册随机抽样检查；不少于10台，总数少于10台的全数查评，合格按表A.10—表A17评价检查表评定抽查三个班组的实物，查阅检查试验记录评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题手动葫芦（倒链）、千斤顶、手摇绞6.2.2.1.3.4车等符合《油压千斤顶》、《电业安全工作规程》等要求1.抽查不合格率，每10%扣本项标准分30%；2.无清册，扣本项标准分50%；3.存在一般问题，扣本项标准分30%10起重用钢丝绳、纤维绳（麻绳、棕绳、棉绳）吊钩、夹头、卡环、吊环等6.2.2.1.3.5按规定检查试验，并符合《起重机机械安全规程》、《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》等要求电梯有特种设备管理和维护、定期检测等相关管理制度，并符合《电梯安查阅制度文6.2.2.1.3.6全监察规程》、《电梯施工质量验收本，现场检查规范》、《电梯维修规范》、《电梯使用管理与维修保养规则》等要求现场检查、试电梯（生产用载人、载物）按规定定验，全数查6.2.2.1.3.7期检修，并取得使用证评，合格按表A.15评价检查查阅制度文本有专人负责起重设备、电梯的技术管6.2.2.1.3.8、技术台账、理工作，使设备经常处于安全状态资料现场检查6.2.2.1.4 焊接作业查阅制度及责电焊机使用管理、定期试验制度齐6.2.2.1.4.1任文本，现场全，维护责任制落实到位检查根据清册随机抽样检查；样品数不少于交直流焊机、电焊机二次线与焊接物10%，不少于106.2.2.1.4.2接线符合《焊接与切割安全》、《电台，总数少于焊机抽样及检查方法》等要求10台的全数查评，合格按表A.18评价检查6.2.2.1.5 机械作业判定1.制定各类机械设备现场使用的安全现场检查，查6.2.2.1.5.1规定；2.工作人员熟悉掌握并遵守这阅制度文本，些安全规定现场考问1.评价周期内发生由于未定期试验和检查，致使该发生的问题没发现造成断绳、断卡等问题，本项不得分；2.未定期试验，本项不得分；试验存在漏洞，扣本项标准分60%1.无管理制度，无维修责任制度和维修记录，扣本项标准分50%；2.存在一般问题，扣本项标准分20%1.未经部门校验取得合格使用证，本项不得分；2.存在一般问题，扣本项标准分30%1.无技术资料、台账、校验报告，本项不得分；2.无专人负责，本项不得分；3.存在一般问题，扣本项标准分40%1.无管理制度、无责任制，本项不得分；2.贯彻执行不严，本项不得分；3.存在一般问题，扣本项标准分40%1010101020101.无清册或清册与实际不符，扣本项标准分30%；2.存在严重问题，本项不得分；3.存在一般问题，扣本项标准分30%10301.无规定，本项不得分；2.规定不完善，扣本项标准分50%；3.存在不熟悉、未掌握、不遵守情况，1人扣本项标准分10第 92 页，共 198 页
序号评价项目查证方法按清册全数查评，合格按表A.20—表A.22评价表判定查阅特种作业人员清册、培训记录和特种作业操作证；查阅焚烧厂特殊危险作业清单，如特高空作业、热力系统带压堵漏、带电水冲洗、清灰打焦等危险性较大的作业，有针对性查阅规定文本，现场检查，合格按A.26评价检查按班组检查，总数不少于20项，合格按表A27评价检查查阅责任制文本及定期检查记录，现场检查考问有关人查阅相关制度、安全标志设置标准和安全标志台账；现场核查管理情按标准现场检查重点防火部位和危险化学品存储、使用场所等评分标准及评分办法1.1台或1处不合格，扣本项标准分15%；2.无清册或与实际不符，扣本项标准分10%；3.存在严重问题（如未设防护措施等），本项不得分评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题台钻固定式砂轮机，各类机加工设备（冲、剪、压机械、车床、铣床、刨6.2.2.1.5.2床、磨床、切削机等），机械转动部分的防护罩、遮拦等符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》6.2.2.1.6 特种作业及防护用品20401.所有特种作业人员经过专业培训，持证上岗，并定期复审（包括检修人员中的2工种）；并建立本垃圾焚烧厂6.2.2.1.6.1特种作业人员台账；2.建立特殊危险作业管理制度，符合《特种设备安全监察条例》等要求1.发现1人无证操作，无特殊危险作业管理制度，本项不得分；2.定期复审执行不严，扣本项标准分50%；3.无特殊危险作业、特种作业清单或培训记录，本项不得分；4.存在一般问题，扣本项标准20%10建立劳动保护及个人防护用品发放和使用制度，生产厂家具备国家劳动安6.2.2.1.6.2全防护用品生产安全资质；作业现场员工正确使用安全帽符合<<安全帽>>、《安全帽测6.2.2.1.6.3试方法》等要求1.配备足够数量的正压式呼吸器并定6.2.2.1.6.4期检查保养；2.工作人员正确掌握使用方法6.2.2.1.7 安全标志建立焚烧厂安全标志设置标准和相关6.2.2.1.7.1管理制度，以及安全标志台账生产区域及重点区域安全标志、紧急疏散指示标志等（含区域和通道疏散6.2.2.1.7.2导向、紧急集合地点等）齐全、醒目，符合《安全标志》、《安全色》、《生产过程安全卫生要求总则》等1.无具体规定或有制度不执行,本项不得分;2.存在不正确使用情况,1人/次扣本项标准分50%1.发现一个班组的安全帽50%不合格，本项不得分；2.发现安全帽不合格，1项扣本项标准分10%1.未配备或配备数量不足，本项不得分；2.存在不会使用情况，1人扣本项标准分50%；3.未定期检查保养，扣本项标准分50%1.无管理制度、标准和台账，管理责任不落实，本项不得分；2.台账与现场不符，扣本项标准分50%；3.存在其他问题扣本项标准分30%1010102010存在不符合要求情况，1处扣本项标准分10%10第 93 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分160整改措施扣分原因及存在问题6.2.2.2 作业环境6.2.2.2.1 厂区建（构）筑物布置及管理厂区建（构）筑物平面布置符合相关建筑防火、防爆要求，厂内运运输交通组织、危险设施布置和危险有害物6.2.2.2.1.1品处置、易燃易爆设施以及危险品仓库与办公楼、宿舍楼等距离符合安全要求和环境保护要求，厂区道路规范、畅通厂区建（构）筑物立面外装修及附着6.2.2.2.1.2物（包括室外爬梯）符合相关安全要求，无脱落伤人隐患厂区建（构）物顶部荷载、护栏、防6.2.2.2.1.3漏措施符合安全要求，顶部无超载、漏水问题，防护栏完好无缺1.现场检查厂区通道、生产场所、仓库内有无员工宿舍；2.查看图纸、资料现场检查1.建（构）筑物设计不规范、安全距离不够、生产场员工宿舍、厂区道路等不规范，本项不得分；2.达不到规范要求且无具体防护措施，本项不得分；3.现场不符合要求，1处扣本项标准分10%存在问题，1处扣本项标准分20%1.顶部存在严重积水、积灰和无防护栏情况，电气设备间存在漏水现象，本项不得分；2.存在其他问题，扣本项标准分1.无两个以上的门及通道，本项不得分；2.门及通道不能正常使用，本项不得分；3.缺少应急指示和标识，本项不得分；4.存在其他问题，1处扣本项标准分30%未达到标准值，本项不得分105现场检查5现场检查员工人员聚集场所的应急疏散通道畅通无宿舍、办公楼6.2.2.2.1.4阻，应急照明、逃生指示标志、消防、会议厅、食器材配置符合规范要求堂和集控室等人员聚集场所渗沥液池、垃圾池等建（构）筑物内检查室内负压6.2.2.2.1.5保持负压运行，防止臭气外溢检测记录6.2.2.2.2 生产区域梯台1.钢斜梯符合《固定式钢斜梯安全技术条件》要求；2.钢直梯符合《固定现场抽查钢斜式钢直梯安全技术条件》要求；3.钢梯、直梯、踏平台（含步道）设置符合《固定式钢步式钢梯和钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护平台各3部栏杆及钢平台》等要求6.2.2.2.3 生产区域楼板、地面、门窗状况楼板、地面孔洞的栏杆、盖板、护板6.2.2.2.3.1、生产区域门窗齐全，设计符合现场现场检查安全要求，临时拆除作业有安全防护厂区井盖完整无缺，热水井、污水井6.2.2.2.3.2现场检查无人员坠入隐患1010101.发现不符合安全要求，1处扣本项标准分20%；2.门形架、构筑物等专用爬梯不符合安全要求，1处扣本项标准分20%10205101.临时拆除没有预防措施，本项不得分；2.发现缺少栏杆、盖板、护板或设计安装不符合要求，1处扣本项标准分1.有造成烫伤或窒息，本项不得分；2.普通井盖不符合要求，1处扣本项标准分1.无指示与限令标识，消防通道堵塞，厂内车道、人行道有明显的指示与限现场检查标识本项不得分；2.主要位置指示不清楚，6.2.2.2.3.3令标识，消防通道畅通，无易引起摔（标志）、消消防通道不畅通，扣本项标准分50%；3.跌或碰伤的障碍物、工业垃圾等防和疏散通道发现其他重要问题，1处扣本项标准分6.2.2.2.4 生产区域照明525第 94 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分10整改措施扣分原因及存在问题控制室照明灯具完整符合规范要求，6.2.2.2.4.1照度满足工作要求，事故照明切换正常主厂房照明灯具齐全完整符合规范要6.2.2.2.4.2求，照度满足现场操作要求，事故照明切换正常电气电缆、开关室、升压站、油区/天6.2.2.2.4.3然气站、楼梯间等处照明完整无缺，并符合规范要求，事故照明切换正常6.2.2.2.5 职业健康管理1.定期开展对生产及工作场所的危险因素的监测和评估，每年进行职业健康检查，对接触渣池和滤袋粉尘、渗滤液、垃圾池有毒气体、危险化学品等岗位的工作人员按要求定期进行特殊项目体检，建立员工职业健康档6.2.2.2.5.1案，做好职业病预防措施；2.渣池、滤袋除尘封闭防止粉尘泄漏，在其内部作业做好穿联体服、戴防尘口罩等安全防护措施；3.渗沥液池、垃圾池有毒气体定期检测，进入该场所作业做好穿联服戴防毒面罩、有毒有害气体检测等安全防护措施集中空调系统管理：对集中空调系统进行定期清理，出风口加装防尘过滤6.2.2.2.5.2网并定期清理；实现开/闭式供风方式切换，防止交叉感染按要求对噪声进行监测，对风机、空压机、汽轮机等超标点采取防护降噪6.2.2.2.5.3措施、设置噪声提示标志；对此区域工作人员配备耳塞等防护用品制定高低温作业环境下工作的管理制度和应急预案，在异常高、低温环境6.2.2.2.5.4下作业人员的劳动防护用品的发放和使用符合安全要求1.无事故照明或照明很差，本项不得现场检查，并分；2.照明情况不够好，不完全符合要进行切换试验求，扣本项标准分40%1.无事故照明或照明很差，本项不得现场检查，并分；2.照明情况不够好，不完全符合要进行切换试验求，扣本项标准分40%1.无事故照明或照明很差，本项不得现场检查，并分；2.照明情况不够好，不完全符合要进行切换试验求，扣本项标准分40%1.查阅管理制度文本，体检报告、报表和员工职业健康档案；2.现场检查作业人员穿联体服、戴防尘口罩、防毒面罩配置和有毒气体检测等职业病预防措施落实情况查阅相关资料，现场检查切换、清理记录查阅环保监测报告，实地检查降噪措施、提示标志和防护用品佩戴情查阅相关制度和资料，现场检查空调系统工作和防护用品使用情况105701.未开展职业健康预防工作，未按要求进行定期体检，本项不得分；2.作业现场未按照规定配置防护用品、有毒气体检测仪，或人员未按规定使用防护用品、进行有毒气体有害检测，本项不得分；3.存在其他问题，扣本项标准分20%201.无防尘过滤网、未定期清理、无切换功能，本项不得分；2.存在其他问题，扣本项标准分20%1.按噪声控制点评分，达不到环评规定、没有配备防护用品，本项不得分；2.对噪声等未进行监测，扣本项标准分50%；3.未采取有效的防噪、降噪措施，未设标识扣本项标准分20%—40%1.无制度或应急预案、没有配备防护用品，本项不得分；2.存在其他问题，扣本项标准分20%5105危险化学品管理：1.按照国家《危险1.未按规定对危险化学品的储存、运输、化学品安全管理条例》等有关规定，现场检查，查使用和处置进行管理，无危险化学品清6.2.2.2.5.5对危险化学品等进行严格管理；2.按阅制度、应急单、管理制度、应急预案，未定期检查等，本项不得分；2.存在其他问题，扣本照国家有关规定，制定相关的防毒措措施施或应急预案并演练项标准30%15第 95 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.未按要求进行监督，本项不得分；2.未环保监督：1.按要求进行环保监督；2.查阅报告、报制定环保污染应急预案或未进行预案演6.2.2.2.5.6监督项目全面；3.各类指标合格；4.制习，本项不得分；3.监督项目不全面，扣表定环保污染应急预案并演练本项标准分60%；4.指标不合格，1项扣6.2.2.3 交通安全1.无各类机动车辆(含电瓶车、叉车、铲1.各类机动车辆符合国家规定，安全根据清册随机车等）清册，扣本项标准分20%；2.评价装置完善可靠；2.执行国家和地方交抽样检查试周期内发生因车辆管理不善造成的交通通法规，对驾驶员定期进行安全技术验；样品数为事故，本项不得分；3.对驾驶员未定期进培训；3.建立本垃圾焚烧厂车辆维修总数的5%，合行安全技术培训，扣本项标准分50%；4.保养和定期校验台账；4.厂区道路安格按表A.28评主干道、路口、转弯处缺少限速标志，价检查表判定全标志符合安全要求高架桥下道路需设置限高标志处无标6.2.2.4 防火、防爆1.无责任制，本项不得分；2责任制不完查阅制度文各级消防（防火）责任制健全；本单6.2.2.4.1本，对落实情善、落实情况不好，扣本项标准50%；3.位的消防管理人明确况进行检查消防管理人不明确，扣本项标准分30%1.与消防规定不符，本项不得分，无清1.消防设施设计、配置符合消防规查阅有关资料册，扣本项标准分20%；2.定期检查无记6.2.2.4.2定，消防器有清册；2.定期检查，并并进行现场核录或无标志，本项不得分；3.存在一般问实做好校验记录题，扣本项标准分30%查阅制度文本和动火工作票1.无制度或制度执行不严、防火措施不落禁火区（含电缆夹层、重要电缆特殊执行情况，现实，本项不得分；2.发现3处以上封堵不6.2.2.4.3防护）有健全的防火管理制度和动火场检查电缆防严，本项不得分；3.发现应办理动火票而作业票制度火封堵动态管未办票作业，本项不得分；4.存在一般问理情况，重要题，扣本项标准分30%电缆的特殊防火措施落实情1.消防泵有远方启动装置，有定期试查阅制度文本1.消防泵无应急电源或未定期试验,本项验制度；2.全厂停电时，消防泵有应、轮换记录、6.2.2.4.4不得分;2.消防水系统压力不能满足需要,急电源，保证消防水源不中断、消防试验记录，现本项不得分场检查试验水压力符合要求消防水设施及系统处于良好的备用状现场检查,查阅1.无消防管线系统图,本项不得分;2.系统6.2.2.4.5态;现场管线系统与图纸资料一致有关图纸资料图不齐全不完善,扣本项标准分50%1.自动报警未投入，本项不得分；2.自动1.火灾报警、闭路监视系统及自动灭现场检查，查灭火装置不能正常投入运行，本项不得火、连锁装置（隔离系统）正常投入6.2.2.4.6阅有关文件、分；3.维护管理无责任制或流于形式，扣运行；2.火灾报警及自动灭火系统维记录本项标准分50%；4.存在一般问题，扣本护管理责任制落实到位151515135151010151010第 96 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.无管理制度，本项不得分；2.存在严重问题（如安全间距、建筑防火等级等问查阅制度文本，现场核查题），本项不得分；3.管理制度不完善或执行不力，扣本项标准分50%防雷系统符合《危险场所电气防爆安1.防雷系统不规范或未定期检测，本项不现场检查，查6.2.2.4.8全规范》、《爆炸和火灾危险环境电得分；2.存在一般问题，扣本项标准分阅有关记录力装置设计规范》等要求50%现场检查，合格按A29和A301.2瓶以上不符合安全要求，本项不得1.高压气瓶的运输及现场使用、存放评价检查表判分；2.发现1只不符合或使用不符合安全6.2.2.4.9符合防火、防爆安全要求；2.高压气定（重点检查要求，扣本项标准分50%瓶定期检测氧气、乙炔气瓶的使用）现场考问有关有关人员熟悉氧气、乙炔等有关气体工作人员，合超过3人对有关气体特性不熟悉，本项不6.2.2.4.10格按表A29评得分的物理、化学特性价检查表判定1.蓄电池室、油库及油泵房等防火、防爆重点场所的照明、通风、通信设1.未使用防爆电器，本项不得分；2.油品备采取适宜的防爆型电器；2.透平油存放及作业环境不符合要求，本项不得6.2.2.4.11、绝缘油的存放及作业环境符合防爆现场检查分；3.重点防火部位不符合要求，本项不、防静电安全要求；3.控制室与电子得分设备间、计算机室、档案室、库房等重点防火部位，配备足够的消防器对沼气易聚集场所如垃圾池、污水及1.未对相应场所进行沼气日常监测，本项渗滤液收集池、地下建筑物内，生产1.现场检查；2.不得分；2.监测记录不全，扣本项标准分6.2.2.4.12控制室等处进行沼气日常监测，并做查阅记录好记录；空气中沼气浓度大于1.25%50%时应进行强制通风6.2.2.5 防灾减灾管理针对本地区自然灾害特点（如山区焚查阅有关文件1.无相关应急预案、针对性不强，本项不烧厂防滑坡、泥石流，沿海焚烧厂防、应急预案，6.2.2.5.1得分2.未定期演练并改进，无总结报告，台风、防汛、防雷暴等）制定应急预现场查阅、查本项不得分案并定期演练演练记录防灾减灾（含防风、防汛）应急器材现场检查应急1.无归口管理部门、责任不明确，本项不管理、储备、维护责任制落实，保证资料清单、查得分；2.应急物资储备清单不完整、无定6.2.2.5.2演练后不丢失、损坏；实施防灾减灾阅储存、维保期检查记录，扣本项标准分40%；3.管理措施后及时补充、储备记录不善，扣本项标准分50%1.易燃、易爆物品管理、存放有健全6.2.2.4.7的制度；2.存放易燃、易爆物品的库房符合安全要求101010101015652010第 97 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法1.永久性防汛设施缺1处，本项不得分；2.存在一般问题，扣本项标准分30%1.机械防风设施缺1处，本项不得分；2.户外临时堆场未加固或封盖，扣本项标准分50%；3.存在一般问题，扣本项标准分40%评分分值查评得分5整改措施扣分原因及存在问题供水泵房、厂房、户外电缆沟及零米6.2.2.5.3以下部位（管沟、泄洪渠）等永久性现场检查防汛设施处于良好状态在六级以上季风或台风期间，对建筑物门、窗、户外棚架、起重装卸机械现场调查、查6.2.2.5.4、户外式升压站、临江/临海泵房等设阅记录备设施有明确的防风和要求;户外临时堆场加固或封盖51.永久性防雷设施1处，本项不得分；未1.根据地区雷暴特点进行防雷设施设按规定进行防雷检测，本项不得分；2.检计，并符合相关规定；2.按规定定期现场调查、查6.2.2.5.5测项目不全，未建立相关检修维护记录进行防雷设施、按地线、闪接器、接阅图纸、档案，整改项完成不及时，扣本项标地电阻检测，每年不少于两次准分40%；3.存在一般问题，扣本项标准30%查阅对主要建分1.未对烟囱、冷却水塔、主厂房、办公楼（构）筑物沉、宿舍等主要建（构）筑物进行沉降观6.2.2.5.6加强厂区建（构）筑物沉降观测管理降观测跟踪记测，本项不得分；2.记录不完整或有数据录，定期数据无趋势分析，扣本项标准分50%分析评估报告6.2.2.6 抗震管理对未按抗震设计的主要厂房、建筑物1.没有进行抗震鉴定，本项不得分；2.抗查阅有关资6.2.2.6.1及构筑物要进行抗震鉴定，对已确认震鉴定危害未采取措施，扣本项标准分料，现场检查的危险采取安全措施50%1.未采取抗震措施，本项不得分；2.有隐患但未检测、维修；本项不得分；3.仅主抗震鉴定不合格的建（构）筑物要采查阅有关资要建筑采取措施，扣本项标准分30%，问6.2.2.6.2取加固措施，对年久老厂房要经常检料，现场资料测、维修，采取加固措施题较多，扣本项标准分80%；4.厂房房顶有杂物，扣本项标准标准分30%根据地震预报及有关部门要求，对主查阅有关资料1.未落实抗震措施本项不得分；2.落实较6.2.2.6.3变压器、蓄电池及其他有关设备已经、文件及现场差扣本项标准分40%采取抗震措施检查1.没有制定措施，本项不得分；2.措施不6.2.2.6.4制定防止此次灾害的措施或应急预案查阅有关资料具体、不切合实际，扣本项标准分50%6.2.2.7 电力设施保护检查治安内保针对本厂特点制定治安保卫总体方案总体方案；联1.无预案、未建立联防联控机制，本项不6.2.2.7.1并与地方、派出所建立联防治安防联控机制协得分；2.存在其他问题，扣本项标准分机制作文件，以及20%相关演练记录2052055552510第 98 页，共 198 页
序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题1.部门和人员责任不落实，本项不得分；建立治安保卫责任制，日常管理规范查阅相关文件2.评价周期内发生设备、设施被盗窃事6.2.2.7.2化、标准化、记录件，本项不得分；3.存在其他问题，扣本项标准分20%查阅制度文件1.无制度，本项不得分；2.制度执行不严建立内部和现场出入管理制度，并认、现场出入记格，扣本项标准分80%；3.存在其他问6.2.2.7.3真执行录和车辆物品题，扣本项标准分20%检查记录检查厂区重点1.无监控系统、监控录像资料质量差，本内部监控系统管理规范，监控录像资部位的监控系项不得分；2.存在其他问题，扣本项标准6.2.2.7.4料齐全、清晰统设置情况，分50%监控录像保管555第 99 页，共 198 页
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