周期每日16:00前每周每日出库/退库明细，打印出库/退库单与发货申请单一并分发至各内勤，内勤统一到财务处申请开票时间11:00前具体工作要求每日发货明细，制单发送至物流部;各内勤将发货信息核对无误后方可下单责任人周五下午16:00各内勤将本月的周累计达成上报内勤组长处进行汇总1日2日3日5日10日前11：00财务将上月未认款项明细发至内勤组长，认款时间截止到每月3日12：00将上月国药及分公司流向进行汇总整理发至服务部经理，服务部经理根据流向完善销售数据分析15：:00各内勤将本月销售记录按要求格式汇总后发于内勤组长与财务核对内勤将各区域本月销售达成（销售明细要与财务一致）整理上报区域经理进行核对，无异议后上报内勤组长进行审核和汇总将流向按厂家要求格式上报与财务部核对未开发票明细；每笔发票核对并记录票号和邮寄单号，以便查询负责对各销售管理人员业绩数据进行监督，包括月度任务量、实际发货量、异常增长或减少以及工作进度的跟进。第二轮对各销售管理人员业绩数据进行监督，包括月度任务量、实际发货量、异常增长或减少以及工作进度的跟进。负责对各销售管理人员销售报表跟踪，包括不达标医院回收、新品开发、大小包模式进度跟进。上报回访记录表，每个地区至少回访三名以上客户进行一次彩页、资质的抽查，每种产品彩页不得少于10份，资质不得少于1套每季度销售数据分析于次月10日17:00前上报上级领导、人力资源部和销售部每月20日20日25日25日月底月底每季度首月10日前
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