20__年,在矿党政的正确领导下,我矿认真贯彻落实集团公司推进精细化管理工程总体方案(试行),和20__年推进精细化管理工程实施意见(试行),严格按照公司上半年精细化管理工作例会和前三季度精细化管理检查情况通报的要求组织整改相关问题。年初,我矿组织召开了“四大管控工程”及精细化管理启动大会,开展了形式多样的精细化管理培训;推行了6S员工行为规范,对井上下工作环境实行了定置管理;借助自主开发信息平台,创建运行了劳务、物资、供水、供电、轨道运输五大内部__市场,建立了井口材__市,实行了条码扫描发放;对全矿业务流程进行了规划,创建运行了个岗位流程和项操作流程,完成了公司和矿20__年推进精细化管理工作目标,现就具体工作总结如下:一、扎实开展学习培训,提高认识,转变观念,为推进精细化管理筑牢思想基础
提高认识,转变观念,统一思想,让每个职工都了解、接受和参与,是推进精细化管理的前提。在“四大管控工程”及精细化管理启动后,我矿开展了形式多样的精细化管理学习培训和宣传报道。矿组织相关部门就启动大会会议内容的学习情况对基层单位12名行政负责人、25名业务人1
员进行了现场问答考试,对3名考试不及格人员进行了处罚和补考;邀请煤电公司总经理在我矿举行精细化管理专题讲座,矿领导、副总工程师、机关部室长和相关业务人员、各队厂行政负责人、技术队(厂)长、技术员、材料员核算员等166人聆听了讲座;组织33名干部职工在主管矿领导的带领下,先后赴宝积山矿、魏家地矿和红会一矿现场观摩学习精细化管理,认真撰写心得体会,专门召开座谈会;矿精细化及绩效考核办公室针对不同专业分别对基层单位管理人员进行了6S员工行为规范和内部__市场创建运行实际操作培训,共培训67人次;各二级单位利用班前会、学习会、211学习日多次向职工传达学习精细化管理内涵、意义、主要工作内容、步骤和方法,让职工充分了解和参与精细化管理;9月份,矿邀请公司精细办陈XX再次举行精细化管理专题讲座,各二级单位负责人、支部、各队技术队长、技术员、材料员、核算员、机关部室相关业务人员共136人参加,进一步提高了中层管理人员和相关业务人员对精细化管理的认识水平和业务能力。
政工部先后在矿内广播、板报、公司电视媒体上就我矿精细化管理工作的开展情况进行了20次宣传报道,为我矿推进精细化管理营造了浓厚的氛围,强化了引导。
通过学习贯彻精细化管理相关会议精神,现场观摩学习,精细化管理专题讲座,分专业入基层培训,班前会、学习会传达学习和各种宣传报道等方式方法的培训学习和理念灌输,我矿广大干部职工对精细化管理的认识水平、接受参与程度已明显改善,中层干部和相关业务人员对精细化管理的认识和业务水平已大幅提高,为我矿顺利推进精细化管理提供了思想2二、制度建设
通过精细化管理学习培训和运行实践,8月份,我矿对20__年11月份制定的《大水头矿精细化管理及绩效考核实施方案》等制度重新梳理、完善,制定了《大水头矿推进精细化管理实施方案(试行)》、《大水头矿20__年推进精细化管理实施意见(试行)》、《大水头矿内部__市场创建运行实施细则(试行)》、《大水头矿修旧利废及回收复用管理办法》、《大水头矿流程创建运行实施细则》,为我矿推进精细化管理进一步理清了思路、指明了方向。
三、推行6S员工行为规范
在扎实开展精细化管理培训工作的基础上,5月份,我矿制定下发了《大水头矿推行6S员工行为规范实施细则》,成立了组织机构,明确了检查管理部门和员工井上下行为规范及考核标准,结合质量标准化管理的要求,制定下发了《大水头矿井下材料码放、牌板悬挂定置管理办法》,对井下6S员工行为规范与质量标准化工作同检查、同评比,5至11月份,对井下6S员工行为规范共全面检查41次,检查整改相关问题12多条。
各二级单位制定了本单位6S员工行为规范及考核标准,矿属十一队每小班由跟班队长和验收员对当班员工不规范行为现场监督考核,考核结果在班组核算日清日结中兑现,十一队一厂6至11月份6S员工行为规范共计考核9588人次,处罚金额253358元;机关部室和地面辅助单位由业务主管对属下员工不规范行为每天考核,考核结果在自动办公平台员工工作日志中批注,员工个人绩效工资比例按当月考核分数结算。3
通过推行6S员工行为规范,实现了井上下工作环境的定置化管理,井下各区域内材料物资全部按照定置顺序和标准码放,对每种材料配件都实行挂牌管理,极大的改善了井下工作环境,提高了矿井质量标准化水平和工作效率,减少了材料配件丢失、浪费,降低成本费用;使员工在入井着装、人车皮带乘坐、井下行走、作业及工作现场管理等方面的不规范行为得到了有效监督和考核,员工行为规范明显好转。
四、创建运行五大内部__市场
在__市场不景气,价格长期低迷外部环境下,为了实现公司确定“四不、三保”目标,按照集团公司20__年推进精细化管理实施意见的要求,矿结合全面预算管理制度,强化成本管理,创建运行了劳务、物资、供水、供电、轨道运输五大内部__市场。
1、__市场创建运行
我矿在劳动工资定额和班组核算管理的基础上,创建运行了二级、三级内部__市场,6月份,在开拓二队创建运行了工序价格化劳动工资核算分配机制,按照劳动定额和核岗定员情况测算各班组和队部延米工资单价,根据班组劳动工资延米单价测算制定各工序劳务单价,从打一个炮眼到装一车渣、运一车料、喷一车砂灰,均制定了工序劳务价格,共制定种工序单价;每小班由验收员对当班完成工作任务进行验收和考核,详细填写工程验收台账,经跟班队长和队长审核后,核算员核算当班工资总额,根据班长确定的岗位系数分配到员工个人,员工个人收入在次日班前会前以幻灯片形式公布。
试运行成功后,逐步在三个综掘队、开拓一队、机修厂、综放一队、4
综放二队创建运行了工序价格化核算分配机制,机运队实行了原煤运输、轨道运输工序价格化核算,选运队按照原煤运输量和选矸量核算当班工资,通防队按煤岩孔钻孔进尺核算小班工资,目前,我矿十一队一厂劳动工资分配均实现了__市场化管理。
九月份我矿创建运行了二级劳务内部__市场,人力资源部根据各采掘工作面条件变化及时修订各队劳动工资定额,利用我矿自行开发的精细化及绩效考核信息平台,将劳动工资定额和每日产量、进尺及时录入到信息平台,各队当天劳动工资即可在信息平台自动结算公布。
2、__市场创建运行
结合我矿材料预算管理制度,生产部、机运部、通防部制定各队支护材料、机运配件、“一通三防”材料消耗定额,供销公司统一汇总下发,十一队一厂按旬编制材料费用预算,经相关专业部室审批后,供销公司按旬预算报表发放材料配件,精细化及绩效考核办公室将各队材料定额录入信息平台,计算机根据材料消耗定额和每日完成生产任务自动结算公布各队当天材料费用,做到了事前预测、事中控制和事后考核兑现;十一队一厂将材料定额认真测算分解下达到班组和队部,制定班组材料消耗定额,每小班交时由验收员对井下库存材料进行清点移交,将清点数据详细记录在班组材料交接台账上;材料员对当班材料进行核算考核,考核结果在班组日清日结中兑现。
七月份我矿建立了井口材__市,实现了6大类680多种材料配件刷卡领料、条码扫描发放,做到了部分物资共享、按需发放,减少了重复采购、物资积压和浪费;三季度,我矿对井口材__市进行了扩建,目前,5
正在向扩__市补充材料配件,预计12月底正式投入运行,将对全矿所有材料物资实行刷卡领料,条码扫描发放,真正实现物资共享,减少材料物资积压浪费,降低材料成本和物资储备,并利用信息化手段实现班组材料消耗数据网上查询功能,为二级、三级__市场日清日结核算提供更加准确实时的信息。
为了充分挖掘成本潜力,8月份,我矿重新修订下发了《大水头矿修旧利废、回收复用考核管理办法》,结合井下材料定置管理和轨道__市场化运行机制,对能直接复用的旧材料在井下定置码放、挂牌管理,对需要修复或废弃材料及时回收升井,在机修厂进行修复或拣选加工井字托板,既改善了井下工作环境,又提高了修旧材料的回收复用率和轨道运输效率。对超回收或不能按计划进行回收的物资按原值进行奖罚,对修旧物资按原值的30%计价发放,实行月清月结考核兑现,全年累计奖励53044元,处罚35509元,发放修旧物资343.9万元。
3、__市场创建运行
6月份,为解决井下用电计量问题,在井下共安装41台电表,针对电表计量不准确问题,建立了电表登记管理台账,结合设备开停监控测算每台电表计量系数,机运部专门向各队技术人员培训电力计量统计核算方法,确保井下用电计量统计的准确无误。10月份开始,机运部及时根据井下生产条件变化和设备配备情况及时修订各队电力消耗定额,精细化及绩效考核办公室将各队电力消耗定额录入信息平台,计算机根据各单位电力消耗定额和当天生产任务完成情况,自动结算公布各单位结算电费、实耗电费和电费节超信息;十一队一厂依据机运部下达电力消耗定额测算制定6
班组电力消耗定额,每小班交时抄表统计,技术员每天核算考核小班电力节超,考核结果在日清日结班组核算中兑现。实现了二级电力__市场日清日结和__市场班清班结核算管理。
4、__市场创建运行
七月份,我矿在井上下共计安装水表101块,对全矿用水进行统计计量,依据8、9月份统计数据,9月末初步确定了井下各用采掘工作面用水指标。10月份开始,机运部按月下达井下用水定额,月末按生产任务完成情况进行考核;各采掘、开拓队建立了三级__市场日清日结核算机制,根据本单位用水定额测算制定班组用水定额,每小班抄表统计,技术员每天核算考核班组用水,考核结果在日清日结班组核算中兑现。初步实现了井下用水二级__市场月清月结月兑现和三级__市场日清日结日公布。
为了全面掌握我矿水耗情况,搞清楚水消耗的用途,11月份精细化及绩效考核办公室、生活公司对八泵房供水管路到地面10吨、3吨两趟供水管网系统进行了全面的检查和梳理,摸清了地面供水管网系统上每块水表计量用水的责任单位和水耗用途,组织整改了统计计量不全和管理责任不清等问题,从12月份开始,生活公司根据8至11月份抄表统计数据按月下达地面用水指标,月末考核兑现,基本做到了井上下用水统计计量全覆盖和考核责任落实全覆盖。
5、轨道__市场创建运行
七月份,矿制定下发了《大水头矿轨道__市场化运行实施细则(试行)》,分别按运输路段和车辆类型核定了轨道运输劳务价格,实行票据支7
付,机运队、选运队每天统计支付给本队运输费用,经调度室审核后以报表形式上传到自动办公平台,月末汇总后由人力资源部向机运队、选运队结算轨道运输工资,机运队、选运队9月、10月份轨道运输工资完全按此汇总数据结算。10月份开始,调度室根据当月各队轨道运输费用预算对实际发生轨道运输费用进行了考核。机运队根据__市场轨道运输劳务价格,制定了本单位轨道运输劳务价格,每小班分段统计运输量,根据不同路段和运输量核算小班运输人员劳动工资,实行班清班结核算。选运队制定了以分计资形式的小班核算管理办法,规定分值为1.8元/分,验收员根据小班运输量核定小班分数,核算员计算小班运输人员工资总额,并按班长分配分数计算个人当班工资。实现了轨道运输__市场月清月结和__市场日清日结核算管理。
通过创建运行五大内部__市场,实现劳动工资按工序价格核算分配,班组消耗材料、用电、用水每小班统计考核,考核结果在班清班结核算中兑现,充分调动了广大干部职工的工作积极性、主动性和创造性,提高了成本管理意识和节约意识,使我矿采掘工作面劳动工效有明显提高,成本费用大幅降低。经矿人力资源部测算,我矿20__年上半年原煤工效
8.230吨/工,下半年原煤工效8.251吨/工;上半年掘进工效0.125米/工,下半年掘进工效0.13米/工;开拓工效上半年0.045米/工,下半年0.05米/工。11月份财务报表反映,1至11月份我矿不含薪酬成本计划91.42元/吨,实际76.83元/吨,较计划降低14.59元/吨,较上年同期降低28.02元/吨(抛除定比费影响因素,较上年同期降低13.5元/吨),其中:材料计划17.46元/吨,实际16.87元/吨,较计划降低0.59元/吨,8
较同期降低2.28元/吨;修理费计划3.28元/吨,实际3.28元/吨,与计划持平,较同期降低1.14元/吨;电费计划9.83元/吨,实际9.42元/吨,较计划降低0.41元/吨,较同期降低0.5元/吨;其它支出计划14.31元/吨,实际14.07元/吨,较计划降低0.24元/吨,较同期降低9.22元/吨。
五、自主开发精细化及绩效考核信息平台
为促使我矿内部__市场规范高效运行,实现内部__市场信息化管理,我矿充分发挥现有员工才华,在未增加人员和资金投入的情况下自行研究开发了《大水头矿精细化管理及绩效考核信息平台》(以下简称信息平台),创建了定额管理、__市场日清日结、__市场日清日结、__市场汇总查询、修旧__市场五个模块,实现了__市场日清日结核算,和三级__市场班清班结数据的上传、保存、查询和自动汇总,促使我矿内部__市场更加准确、高效、规范运行。具体运行模式如下:二级内部__市场运行模式:由劳动工资、物资、供电、供水、轨道__市场部及时修订各采掘、开拓工作面和机运、通防、选运队劳动工资、材料、水、电、车辆使用消耗定额,由精细化及绩效考核办公室负责将各项定额录入信息平台;__市场部和__市场部每天将前一日各队原煤产量、掘进进尺录入信息平台,计算机根据各队成本费用定额自动结算公布前一日工资、材料、水、电和轨道运输费用,同时,将二级单位内部各班组当天工资、材料、水、电、车辆使用实际消耗数据自动累加,生成__市场各单位相应成本费用实际发生数,并与当天结算数形成对比。
三级内部__市场运行模式:十一队一厂班清班结核算数据由各队核算员在下午5:前上传到信息平台,核算信息一经上传各队无权自行更9
改。__市场日清日结模块提供以队别、班组和个人三种查询方式,员工以共用账户和密码登录,查询个人某一时间段劳动工资、6S行为规范、材料、用水、用电考核奖罚汇总信息和明细记录;月末,在__市场汇总查询模块中生成包含每个员工每天工资分配、6S员工行为规范、材料、水、电奖罚记录的汇总表,为E_CEL表格后作为一次工资分配基础表,实现了__市场核算数据传输、保存、查询、统计的信息化和自动化。
六、明确职责、合理分工,创建岗位流程和部分操作流程
8月份,矿制定下发了《大水头矿流程创建运行实施细则(试行)》,成立了领导组织机构,明确实施步骤和方法。按照实施细则要求,各部门制定了本部门职责和岗位隶属职能图,经办公室和人力资源部审核。精细化及绩效考核办公室依据部门职责对全矿业务流程进行规划,编制了流程规划层级图,进一步明晰了部门职责,明确了分工;各二级单位以员工绩效考核细则为基础,依据部门职责和岗位隶属职能图创建运行了1项岗位流程和47项主导业务流程;基层单位针对重点岗位创建运行了55项操作流程。
七、精细化管理工作的监督考核
为了加大对精细化管理工作的监督考核力度,确保将各项工作落到实处,八月份,我矿制定下发了《大水头煤矿推进精细化管理考核办法》,针对我矿精细化管理工作(包括全面预算管理、6S员工行为规范、内部__市场和流程创建运行)逐项制定了考核标准,改变了之前分散、低效的检查考核模式,从九月份开始每月由精细办、人力资源部、政工部、纪委统一进行检查考核,至目前共检查3次,共奖励1个单位,金额5606元,10
处罚3个单位,金额146元。在检查考核的同时,精细化及绩效考核办公室对上月安排工作逐项落实,查找问题,分析原因,安排下月精细化管理工作,经主管领导和矿长审阅后下发各单位执行。
通过对精细化管理工作逐月安排、落实,并进行检查考核,提高了各单位对精细化管理工作的执行力度,有效促进了各项工作的落实,为完成公司和矿20__年推进精细化管理规划目标提供了制度保障。
第二部分:存在问题
一、广大干部职工对精细化管理工作认识还不清楚,理解还不透彻,在实际工作中不了解、不过问、不参与的情况还比较普遍。
二、6S员工行为规范各队已要求跟班队长、验收员进行现场监督考核,但执行情况参差不齐,个别队考核记录仍然比较少,现场监督考核落实的还不到位。
三、还未真正建立以专业部室为主导的内部__市场__市场化运行管理责任还未明确,运行过程中还有很多细节问题需要解决,主要是设备检修工序劳务价格、材料消耗定额还不准确,个别地点用水、用电计量还不准确,物资、供水、供电__市场还未完全按照日清日结数据考核兑现。
四、我矿流程创建运行工作还处于摸索、起步阶段,还需要进一步学习流程管理知识,强化流程管理培训,流程创建还未实现全覆盖,流程写实优化工作开展还不好。
五、绩效考核结果未能全面真实的反映各二级单位工作绩效,十一队一厂考核分值偏低,绩效考核管理模式有待进一步优化改进。
第三部分:20__年精细化及绩效考核工作设想
20__年,精细化及绩效考核办公室将在矿党政的正确领导下,继续贯彻落实《靖煤集团公司推进精细化管理工程总体方案(试行)》和《大水头煤矿推进精细化管理总体方案(试行)》,完成靖煤集团公司和矿推进精细化管理20__年规划目标。20__年,我矿在精细化管理方面需重点做好以下工作:一、科学制定20__年精细化管理实施意见
20__年精细化管理实施意见是对我矿全年精细化管理工作的规划和安排,按照《集团公司推进精细化管理实施方案》、《大水头矿推进精细化管理实施方案》和《集团公司20__年推进精细化管理实施意见》的要求,结合我矿推进精细化管理工作实际,制定科学合理的具有指导意义的《大水头矿20__年推进精细化管理实施意见》,对我矿20__年精细化管理工作进行总体规划和部署。
二、强化精细化管理学习培训,为快速有效推进精细化管理工作筑牢思想基础
精细化及绩效考核办公室要带头深入学习相关业务知识,提高对精细化管理和绩效考核工作的认识水平和业务能力,同时,对广大干部职工进行精细化管理培训,特别要加强对中层管理人员和相关业务人员的培训,以提高广大干部职工对精细化管理的认识,和中层管理人员和业务人员的精细化管理业务能力。
三、深入开展员工行为规范现场监督考核,努力实现规范操作
继续探索优化6S员工行为规范,创新管理模式,建立6S员工行为规范管理长效机制,强化对各单位内部6S员工行为规范管理的监督检查,12
使员工的不规范行为时时处处有人监督考核,努力实现现场规范操作。
四、提高内部__市场运行质量,强化成本管理,充分调动广大干部职工工作积极性
20__年,要进一步明确内部__市场主体,建立原煤产品、原煤运输、掘进进尺、物资、供电、供水、轨道运输、瓦斯抽采、矸石__市场部,完善各种计量器具和相关管理制度,强化定额管理,严格按照__市场日清日结核算数据考核兑现,进一步提高内部__市场运行质量,强化成本管控,充分调动广大干部职工工作积极性。
五、加强学习,结合实际,强力开展流程创建运行工作
精细化及绩效考核办公室要深入学习流程管理知识,借鉴其它单位开展流程管理经验,结合我矿实际,重新审议流程规划,全面创建运行和写实优化三级操作流程和工作流程,梳理创建各项业务流程。
六、继续做好精细化管理工作月度检查考核工作
检查考核是促进落实精细化管理工作的有效方法,20__年,要根据精细化管理工作规划和部署,制定具有针对性的推进精细化管理考核办法,每月按制度检查考核,确保精细化管理各项工作落到实处。
七、科学编制20__年《工作目标考核责任书》,每月按制度考核绩效考核管理是促进各项工作按期完成的有效抓手,20__年工作目标考核责任书要按照落实责任、严格考核的原则,在20__年工作目标考核责任书的基础上再进行权衡和优化,进一步考虑矿上对二级单位的考核与二级单位内部考核的对接问题,让矿上的考核能够在二级单位内部按照制度和责任大小进行分配,使20__年工作目标考核指标体系更加科学合理、13
可操作、易执行,提高绩效考核工作质量,促进我矿20__年安全生产经营目标顺利实现。
20__年12月5日
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